如何編寫質(zhì)量體系文件(文件)
【正文】 據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入《不符合項報告》中。并將其提交給管理者代表審批。 倉庫是本公司物料管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料及輔料貯存，防護(hù)及收發(fā)。 二． 原料及輔料歸類存放，防護(hù) （ 1） 布料應(yīng)明確布料型號，布種并分別存放。 （ 5） 檢驗后不合格品應(yīng)放在不合格區(qū)，進(jìn)行分類存放。 四． 發(fā)料程序 倉庫人員應(yīng)根據(jù)定單跟辦房制單，裁床單開具的領(lǐng)料單中的品種，品名及數(shù)量發(fā)貨，同時加以復(fù)核并在單上簽名，并要求領(lǐng)料人員簽名。 修改狀態(tài) “修改次數(shù) /版本號” , 其中：版本號用“ A、 B、 C......”表示，修改次數(shù)用“ 0—9”表示，如 1/A表示為 A版第一次修訂。 ? 本公司對不合格配件（附件）、整車不作讓步接收、使用和銷售。（分析結(jié)果的處理及信息傳遞） 34 –配件采購員、配件經(jīng)理、整車銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、站長、廠長負(fù)責(zé)采購付款。并妥善保存（由誰保存） –當(dāng)用戶向公司提出索賠時，營業(yè)應(yīng)根據(jù)索賠原則（原則是什么）初步確定是否索賠，可以索賠則開 35 成立文件編寫組 修改正式稿 學(xué)習(xí)討論標(biāo)準(zhǔn) 草案 分工編寫 現(xiàn)有文件整理 批準(zhǔn)試運行 審核草案 批準(zhǔn)正式運行 運行中的不斷完善 審核正式稿 不合格 不合格 合格 合格 培訓(xùn) 36 ? 文件編寫不單是文件編寫小組的任務(wù) ? 把任務(wù)分給誰不一定是“他自己把文件寫完” ? 文件小組的人更多的是“組織工作” ? 文件編寫完成后一定由相關(guān)人員討論確定， ? 確保適宜性和有效性 ? 如果文件不是某工作最權(quán)威的人編寫，則一 ? 定要由他把關(guān)后再進(jìn)入下階段。（應(yīng)有兩種審批結(jié)果：是或否，需標(biāo)明處理方式） –財務(wù)人員（由誰通知財務(wù)人員？）查詢新訂購車輛的車款，及時向上汽大眾銷售服務(wù)中心匯款。（記錄的要求） ? 對于反復(fù)出現(xiàn)（如何界定）的不合格，質(zhì)量檢驗員應(yīng)會同服務(wù)經(jīng)理、車間主任或配件經(jīng)理或銷售經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人共同分析不合格的原因，查清責(zé)任，提出防止不合格再次發(fā)生的措施。 33 ? 銷售經(jīng) 理、車輛訂購員負(fù)責(zé)整車的檢驗。 六 . 必須做好安全預(yù)防措施，做好三防工作，防火，防盜，防濕，確保倉庫安全。 29 三． 物料的標(biāo)識 （ 1） 倉管人員應(yīng)對不同品種的布料及輔料做標(biāo)識，標(biāo)明其名稱，日期，產(chǎn)地，規(guī)格，縮水率。 （ 3） 需避免受雨淋，日灑，防潮濕，防蟲鼠害。 28 一． 收發(fā)及收貨程序 （ 1） 倉管人員依據(jù)來料貨單收貨，點清來料數(shù)量，型號，規(guī)格，核對是否與貨單相符無誤后簽名入倉，并開具收貨報告單，登記入帳。 26 7. 5 程序文件示例 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 《不符合項報告》 《觀察項報告》 《內(nèi)審核查表》 《不符合項分布表》 《會議簽到表》 27 應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條 款要求； 正文格式隨文件性質(zhì)不同而采用不同格式。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時與部門主管進(jìn)行溝通處理。 24 7. 5 程序文件
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