如何編寫質量體系文件(文件)
【正文】 據《糾正和預防措施控制程序》組織制定相應糾正和預防措施并記入《不符合項報告》中。并將其提交給管理者代表審批。 倉庫是本公司物料管理部門，負責生產原料及輔料貯存，防護及收發(fā)。 二． 原料及輔料歸類存放，防護 （ 1） 布料應明確布料型號，布種并分別存放。 （ 5） 檢驗后不合格品應放在不合格區(qū)，進行分類存放。 四． 發(fā)料程序 倉庫人員應根據定單跟辦房制單，裁床單開具的領料單中的品種，品名及數量發(fā)貨，同時加以復核并在單上簽名，并要求領料人員簽名。 修改狀態(tài) “修改次數 /版本號” , 其中：版本號用“ A、 B、 C......”表示，修改次數用“ 0—9”表示，如 1/A表示為 A版第一次修訂。 ? 本公司對不合格配件（附件）、整車不作讓步接收、使用和銷售。（分析結果的處理及信息傳遞） 34 –配件采購員、配件經理、整車銷售經理、財務經理、站長、廠長負責采購付款。并妥善保存（由誰保存） –當用戶向公司提出索賠時，營業(yè)應根據索賠原則（原則是什么）初步確定是否索賠，可以索賠則開 35 成立文件編寫組 修改正式稿 學習討論標準 草案 分工編寫 現(xiàn)有文件整理 批準試運行 審核草案 批準正式運行 運行中的不斷完善 審核正式稿 不合格 不合格 合格 合格 培訓 36 ? 文件編寫不單是文件編寫小組的任務 ? 把任務分給誰不一定是“他自己把文件寫完” ? 文件小組的人更多的是“組織工作” ? 文件編寫完成后一定由相關人員討論確定， ? 確保適宜性和有效性 ? 如果文件不是某工作最權威的人編寫，則一 ? 定要由他把關后再進入下階段。（應有兩種審批結果：是或否，需標明處理方式） –財務人員（由誰通知財務人員？）查詢新訂購車輛的車款，及時向上汽大眾銷售服務中心匯款。（記錄的要求） ? 對于反復出現(xiàn)（如何界定）的不合格，質量檢驗員應會同服務經理、車間主任或配件經理或銷售經理及相關責任人共同分析不合格的原因，查清責任，提出防止不合格再次發(fā)生的措施。 33 ? 銷售經 理、車輛訂購員負責整車的檢驗。 六 . 必須做好安全預防措施，做好三防工作，防火，防盜，防濕，確保倉庫安全。 29 三． 物料的標識 （ 1） 倉管人員應對不同品種的布料及輔料做標識，標明其名稱，日期，產地，規(guī)格，縮水率。 （ 3） 需避免受雨淋，日灑，防潮濕，防蟲鼠害。 28 一． 收發(fā)及收貨程序 （ 1） 倉管人員依據來料貨單收貨，點清來料數量，型號，規(guī)格，核對是否與貨單相符無誤后簽名入倉，并開具收貨報告單，登記入帳。 26 7. 5 程序文件示例 《糾正和預防措施控制程序》 《內部質量審核計劃》 《內部質量審核報告》 《不符合項報告》 《觀察項報告》 《內審核查表》 《不符合項分布表》 《會議簽到表》 27 應符合“三”、“四”、“五”條 款要求； 正文格式隨文件性質不同而采用不同格式。發(fā)現(xiàn)問題應及時與部門主管進行溝通處理。 24 7. 5 程序文件
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