【正文】 本公司管理層確保提供質(zhì)量管理體系過(guò)程所需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。 品質(zhì)保證部及相關(guān)部門(mén)按照有關(guān)要求對(duì) 來(lái)料 進(jìn)行驗(yàn)收。 本《質(zhì)量手冊(cè)》的制訂、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、分發(fā)、使用、更改、換版、保存按《文件資料管理規(guī)定》的規(guī)定執(zhí)行。 c) ISO 事務(wù)局標(biāo)識(shí)文件的版本及修訂狀態(tài)。 本公司制定并實(shí)施《記錄管理規(guī)定》，確保： a) 各部門(mén)按有關(guān)文件要求記錄質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，以提供其有效運(yùn)行的證據(jù)。 引用文件：《記錄管理規(guī)定》。 ZSH/QSM001 質(zhì)量手冊(cè) 12/21頁(yè) 依管理評(píng)審之規(guī)定，本公司最高管理層每年至少舉行一次管理評(píng)審。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見(jiàn) ()。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司根據(jù)各項(xiàng)目的具體情況，制定《目標(biāo)管理規(guī)定》，明確產(chǎn)品質(zhì)量和客戶(hù)滿(mǎn)意等目標(biāo)要求。 質(zhì)量管理體系策劃 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的輸出形成了本公司質(zhì)量管理體系一、二、三、四級(jí)文件。 （ 營(yíng)業(yè)部 ） 營(yíng)業(yè)課 a) 負(fù)責(zé) SEPH 營(yíng)業(yè)工作的支援； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸與銷(xiāo)售； c) 負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的調(diào)查、 規(guī)劃 、價(jià)格預(yù)算、促進(jìn)銷(xiāo)售及契約等工作； d) 負(fù)責(zé)賒銷(xiāo)款的回收、保全及有關(guān)事務(wù)的處理； e) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售計(jì)劃及實(shí)績(jī)的管理； f) 負(fù)責(zé)客戶(hù)情報(bào)的收集及客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查，對(duì)顧客合同 /訂單評(píng)審和管理； （ 營(yíng)業(yè)部 ） 生產(chǎn)管理 課 a) 負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)； b) 負(fù)責(zé)作成生產(chǎn)計(jì)劃與人員分配計(jì)劃； 財(cái)務(wù)、通關(guān)部 a) 負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口原材料和出口產(chǎn)品的報(bào)關(guān)手續(xù)； b) 負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)資料的整理歸檔； c）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)海關(guān)的工廠檢查事務(wù)。 品質(zhì)保證部 a) 負(fù)責(zé)全社產(chǎn)品的品質(zhì)工作； b) 負(fù)責(zé) ISO 工作的持續(xù)與管理； （品質(zhì)保證部） 品質(zhì)保證課 a) 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的檢驗(yàn)；； b) 負(fù)責(zé)原材料、購(gòu)入品的受入檢查； c) 負(fù)責(zé)外協(xié)廠商的管理與考核，保證外協(xié)產(chǎn)品滿(mǎn)足生產(chǎn)的要求； d) 負(fù)責(zé)外部進(jìn)貨的技術(shù)指導(dǎo)； e) 負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視測(cè)量裝置的管理； f) 對(duì)本公司檢驗(yàn)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核； g) 負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題糾正預(yù)防措施的處理； h) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審 ,并提出初步處理意見(jiàn)； i) 負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的控制與 實(shí)施、記錄的保存。 d) 負(fù)責(zé)文件資料和記錄的管理。 內(nèi)部溝通： 各部門(mén)崗位責(zé)任和本手冊(cè)條款（ ）明確了各部門(mén)各崗位的職責(zé)和權(quán)限，質(zhì)量管理體系一、二、三、四級(jí)文件明確和各部門(mén)崗位的工作接口，各部門(mén)各崗位應(yīng)以此為原則進(jìn)行內(nèi)部溝通。 管理評(píng)審的結(jié)論包括： a) 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的狀況； b) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的有效性的改進(jìn)； c) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； d) 資源需求； e) 質(zhì)量體系的變更，改進(jìn)措施和方向； f) 管理評(píng)審訣議。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 人 事總務(wù)課應(yīng)評(píng)估每個(gè)崗位對(duì)能力的需求。 特殊崗位需持證上崗或有相應(yīng)的資格記錄。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 為使 產(chǎn)品能夠按要求實(shí)現(xiàn)，本 公司建立了《產(chǎn)品策劃管理規(guī)定》，由制造部 、 滾筒技術(shù)部、機(jī)能製品部、 品質(zhì)保證部組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各階段的策劃，具體內(nèi)容為： a) 確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品，確定加工工藝、文件以及所需的設(shè)備等設(shè)施； 確定產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則產(chǎn)品符合性提供信任所需的記錄； ZSH/QSM001 質(zhì)量手冊(cè) 17/21頁(yè) c) 策劃輸出的文件應(yīng)與質(zhì)量管理體系文件相容。對(duì)法律法規(guī)有要求的 按相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。 d）本公司有能力滿(mǎn)足顧客要求。 引用文件：《客戶(hù)管理規(guī)定》。 品質(zhì)保證部按進(jìn)料檢驗(yàn)要求對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 e) 對(duì)產(chǎn)品放行，交付和交付后的活動(dòng)按制定的相關(guān)要求實(shí)施。 制造部 、品質(zhì)保證部對(duì)在半成 品、成品按相應(yīng)的批號(hào)予以標(biāo)識(shí)，當(dāng)有追溯性要求時(shí)，可通過(guò)各項(xiàng)記錄或唯一標(biāo)識(shí)進(jìn)行追溯。 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)使用適當(dāng)?shù)墓ぞ撸⑶野凑_方法搬運(yùn)產(chǎn)品。 品質(zhì)保證部對(duì)所用的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)入冊(cè)管理，并確保： a) 制定校驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的裝置，定期或在使用前進(jìn)行校正 和調(diào)整 ,當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí) ,應(yīng)記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。 e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 。 b) 通過(guò)內(nèi) 部 監(jiān)查 ，以確保質(zhì)量管理體系的符合性。 引用文件：《客戶(hù)管理 規(guī)定 》 內(nèi)部 監(jiān)查 管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部質(zhì)量管理體系 監(jiān)查 ， ISO 事務(wù)局協(xié)助安排相關(guān)事宜，以確定質(zhì)量管理體系是否 ： a) 符合計(jì)劃所確定的安排和質(zhì)量管理體系文件及本標(biāo)準(zhǔn)的要求。 受 監(jiān)查 的部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，并由 監(jiān)查 員對(duì)其結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 除非各部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)合格，不得放行或交付。 不合格品的評(píng)審和處理記錄按質(zhì)量記錄（見(jiàn) ）要求予以保持。 c) 營(yíng)業(yè)部對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析。 預(yù)防措施 為消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生而提出的糾正措施： a) 由相關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)潛在不合格； b) 品質(zhì)保證部確定采取預(yù)防措施的責(zé)任部門(mén)； c) 由責(zé)任部門(mén)分析潛在不合格的原因，評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的需求； d) 責(zé) 任部門(mén)確定和實(shí)施所需的糾正措施； e) 責(zé)任部門(mén)須檢查措施結(jié)果，并作相應(yīng)記錄； f) 品質(zhì)保證部評(píng)審所采取糾正措施。 3．新產(chǎn)品的批量生產(chǎn)順利的進(jìn)行 。 1．減少不良，提高品質(zhì)，從而使成本降低 10%。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部 監(jiān)查 、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 引用文件：《不合格品管理規(guī)定》 數(shù)據(jù)分析 為證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，各部門(mén)根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及其他信息，收集和分析以下方面的數(shù)據(jù)： a)、 制造部 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程特性的數(shù)據(jù)及其趨勢(shì)進(jìn)行分析和改進(jìn)。 不合格品處置辦法 a) 采取必要措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，并進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。在各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量中如有未達(dá)到策劃的要求時(shí)，根據(jù)各相關(guān)文件規(guī)定的要求采取糾正和預(yù)防措施進(jìn)行改善。 內(nèi)審小組對(duì) 監(jiān)查 方案進(jìn)行策劃，明確 監(jiān)查 的準(zhǔn)則 、 范圍、和方法， 監(jiān)查 的安排應(yīng)考慮被審過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往 監(jiān)查 的結(jié)果。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 品質(zhì)保證部每年通過(guò)營(yíng)業(yè)部向客戶(hù)發(fā)出《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》調(diào)查其滿(mǎn)意度，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 引用文件：《監(jiān)視測(cè)量裝置管理 規(guī)定 》 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司為實(shí)現(xiàn)以下目的而實(shí)施所需要的測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)。 c) 所有 校正記錄由品質(zhì)保證部保存。 引用文件：《物料進(jìn)出庫(kù)規(guī)定》《物料儲(chǔ)存防護(hù)管理規(guī)定》 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司提供為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。若客戶(hù)財(cái)產(chǎn)在任何環(huán)節(jié)有遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況應(yīng)予以記錄，營(yíng)業(yè)部及時(shí)向客戶(hù)聯(lián)絡(luò)。 對(duì)上述特殊過(guò)程生產(chǎn)部可根據(jù)實(shí)際情況作出以下安排： a) 為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定 的準(zhǔn)則； b) 明確相關(guān)過(guò)程的監(jiān)控記錄； c) 對(duì)作業(yè)人員技能進(jìn)行確認(rèn)； d) 再確認(rèn)。 引用文件：《采購(gòu)管理規(guī)定》《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理規(guī)定》 ZSH/QSM001C 質(zhì)量手冊(cè) 18/21頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 制造部 制定并實(shí)施《生產(chǎn)管理規(guī)定》，以對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供進(jìn)行控制 a) 生產(chǎn)部門(mén)在生產(chǎn)過(guò)程中獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如生產(chǎn)計(jì)劃及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 采購(gòu) 營(yíng)業(yè)部制定并實(shí)施《采購(gòu)管理規(guī)定》，以確保 a） 采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求； b） 選擇供應(yīng)商，并對(duì)其按本公司要求提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，必