【正文】 使本地網(wǎng)的整套業(yè)績(jī)完全透明 ? 本地網(wǎng)內(nèi)每個(gè)主要部門(mén)均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定 ? 高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級(jí)下屬的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 247。業(yè)績(jī)考核體系和激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制手冊(cè) ( ) 流程手冊(cè)目錄 1. 總則 /遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) 2. 業(yè)績(jī)考核體系流程 – 制定和修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) – 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定義 – 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系制定修改及需考慮的五個(gè)因素流 程 – 選擇關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)三步驟 – 本地網(wǎng)價(jià)值樹(shù)示例和分解 – 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)敏感性分析 – 主要領(lǐng)導(dǎo)崗位及對(duì)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的影響 – 關(guān)鍵崗位 KPI的權(quán)重指導(dǎo)原則 – 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分解到公司各層面 – 職能部門(mén)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)設(shè)計(jì)原則 – 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)樣本 – 確定目標(biāo)并簽訂業(yè)績(jī)合 – 業(yè)績(jī)合同定義 – 設(shè)定目標(biāo)業(yè)績(jī)合同簽訂流程及各部門(mén)角色 – 設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考慮的因素及原則 – 業(yè)績(jī)合同模板舉例 – 進(jìn)行定期的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 – 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核流程及各部門(mén)角色 – 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)的實(shí)施流程 – 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核會(huì)前材料準(zhǔn)備要求 – 人員綜合考評(píng)示意圖 – 產(chǎn)生行動(dòng) – 制定計(jì)劃，采取行動(dòng)流程及各部門(mén)角色 – 行動(dòng)與改進(jìn)計(jì)劃設(shè)定的方法 3. 激勵(lì)獎(jiǎng)懲流程 /遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) “失敗者”的淘汰流程 4. 附錄 – 組織和崗位設(shè)計(jì)總體考慮因素 – 崗位設(shè)計(jì)原則 – 崗位說(shuō)明書(shū)介紹 – 崗位分類(lèi)發(fā)展趨勢(shì) – 明確崗位要求的不同方法 – 崗位設(shè)計(jì)流程 – 崗位說(shuō)明書(shū)模板 – 崗位說(shuō)明書(shū)舉例 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 – 崗位說(shuō)明書(shū)說(shuō)明 – 聘用流程的現(xiàn)狀和建議的近 /遠(yuǎn)期改進(jìn)步驟和目標(biāo) – 聘任流程策略 – 人才招聘最佳流程及各部門(mén)角色 – 關(guān)鍵崗位任命最佳流程 – XX電信人員招聘選擇 – 關(guān)鍵崗位和普通員工的招聘計(jì)劃比較 – 關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程（兩個(gè)方案） – 關(guān)鍵崗位內(nèi)聘流程總結(jié) – 關(guān)鍵崗位公開(kāi)招聘流程 – 關(guān)鍵人員招聘流程及各部門(mén)的角色 – 面試過(guò)程及附錄表格 – 人員發(fā)展策略 – 人員發(fā)展杠桿介紹 – 人員發(fā)展計(jì)劃 人力資源管理程序 目的 制定支持經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所需的機(jī)構(gòu)和人力資源需求，確保關(guān)鍵崗位有合適的人選，發(fā)掘并培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才 原則 ? 將人力資源管理當(dāng)成公司及業(yè)務(wù)單元的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一 ? 總經(jīng)理及業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)單元負(fù)責(zé)人把培養(yǎng)后備人才當(dāng)作個(gè)人使命，并在人事考核和人才培養(yǎng)上投入相當(dāng)多的時(shí)間 ? 戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)部有量化的人力資源要求 ? 明確的業(yè)績(jī)期望指標(biāo)和以業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)的激勵(lì)機(jī)制 ? 考核財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)和個(gè)人成就/素質(zhì) ? 系統(tǒng)化的“主要經(jīng)理 +優(yōu)秀后備人才”考核體系 ? 積極地從外部招聘以拓寬及加強(qiáng)公司內(nèi)部的技能 主要內(nèi)容 1. 明確實(shí)施經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所需的組織結(jié)構(gòu)及關(guān)鍵崗位 2. 招聘、填補(bǔ)、充實(shí)關(guān)鍵崗位合適人選 3. 制定并更新“主要經(jīng)理 +優(yōu)秀后備人才”的檔案及培訓(xùn)計(jì)劃 4. 考核并區(qū)分“主要經(jīng)理 +優(yōu)秀后備人才”的業(yè)績(jī)潛力 5. 各級(jí)部門(mén)的管理能力考核 /評(píng)估 6. 實(shí)施相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)、升遷或淘汰措施 業(yè)績(jī)考核 激勵(lì)獎(jiǎng)懲 人員發(fā)展 崗位設(shè)計(jì) 人員招聘和任命 員工價(jià)值定位 討論重點(diǎn) 業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制概述 主要問(wèn)題 具體建議 進(jìn)展?fàn)顩r ? 初步建立公司價(jià)值樹(shù)，并細(xì)化到公司各層面 ? 進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的敏感性分析 ? 初步設(shè)定 50個(gè)關(guān)鍵崗位的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)（ KPI） ? 擴(kuò)大浮動(dòng)部分差距 ? 建議給試點(diǎn)本地網(wǎng)與效益考核掛鉤的工資總額政策 ? 參照市場(chǎng)定薪到崗 (中長(zhǎng)期 ) ? 建議財(cái)務(wù)、服務(wù) /運(yùn)營(yíng)和員工管理三大類(lèi)指標(biāo)，每個(gè)崗位總數(shù)不超過(guò) 10個(gè) ? 引入一套適合 BPR要求的指標(biāo)體系，適用于準(zhǔn)利潤(rùn)中心的定位及前后端式的架構(gòu) ? 參照市場(chǎng)定薪到崗 ? 擴(kuò)大浮動(dòng)部分差距 ? 指標(biāo)未能落實(shí)到具體崗位 ? 本地網(wǎng)指標(biāo)總數(shù)太多（ 30多個(gè)） ? 太多營(yíng)運(yùn)指標(biāo)與效益關(guān)系不明確 ? 沒(méi)有定薪到崗 ? 薪酬受工作總額限制，薪酬與市場(chǎng)脫鉤 ? 雖然工資獎(jiǎng)金中考核部分較大，但實(shí)際浮動(dòng)不大 定義： 業(yè)績(jī)考核體系與激勵(lì)獎(jiǎng)懲機(jī)制是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的制定，業(yè)績(jī)目標(biāo)的設(shè)定和人員業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估流程。定性指標(biāo)包括與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略相一致的軟性參數(shù)等 ? 對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過(guò)程的反映 ? 由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的 ? 使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況 ? 使管理者能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng) ? 有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行 ? 為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通提供一個(gè)客觀基礎(chǔ) ? 使經(jīng)營(yíng)管理者集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)方面 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)流程 根據(jù)需要加以修改 ?明確集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo) ?列出集團(tuán) /公司目前的業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn) ?分析目前衡量標(biāo)準(zhǔn)的主要利弊 ?重新利用價(jià)值樹(shù)，分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ?找出關(guān)鍵的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)因素 ?提出關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿 ?了解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)所需數(shù)據(jù)的可獲得性 ?制定解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃 ?確定有關(guān)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集的流程 ?同管理層一起進(jìn)行審核，獲得他們的認(rèn)同，必要時(shí)加以調(diào)整 ?建立高效的信息系統(tǒng)，為關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系在管理中的運(yùn)用提供支持 ?將關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系落實(shí)到日常管理中 主要 活動(dòng) ?目前業(yè)績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn)及其存在問(wèn)題 ?新的符合集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)要求的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)初稿 ?所需數(shù)據(jù)可獲得性 ?解決數(shù)據(jù)差距的計(jì)劃 ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù)收集流程 ?關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)定稿 主要成果 績(jī)衡量標(biāo)準(zhǔn) /奠定基礎(chǔ) 指標(biāo) 指標(biāo)并請(qǐng)管理層加以審核 集團(tuán) /省公司戰(zhàn)略目標(biāo) 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 4. 制定計(jì)劃 采取行動(dòng) 頻度 年度 年度 年度 年度 ?納入日常管理的業(yè)績(jī)指標(biāo)體系 9月中旬 10月底 第一周 第二周 第三周 第四周 第五周 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)流程各部門(mén)角色 根據(jù)需要加以修改 人力資源部 發(fā)展 規(guī)劃部 量標(biāo)準(zhǔn) /奠定基礎(chǔ) 請(qǐng)管理層加以審核 1. 制定 /修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 2. 設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)合同 3. 進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核 采取行動(dòng) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)執(zhí)行 * 協(xié)助 /提供數(shù)據(jù) 決策 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 ? 分析 /分解集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo) ? 協(xié)助分析目前管理標(biāo)準(zhǔn) ? 協(xié)助分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ? 協(xié)助了解所需數(shù)據(jù)的可獲得性 營(yíng)銷(xiāo)中心 ? IT管理協(xié)助了解所需數(shù)據(jù)的可獲得性 ? IT管理協(xié)助制定解決數(shù)據(jù)的計(jì)劃 公司各部門(mén) ? 大力推廣業(yè)績(jī)指標(biāo)體系在日常管理中的運(yùn)用 ? IT管理負(fù)責(zé)建立高效的信息系統(tǒng)以保證關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系在日常管理中的運(yùn)用 ? 協(xié)助確立網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量指標(biāo) ? 分析關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素 ? 協(xié)助確立關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo) ? 協(xié)助確立關(guān)鍵客戶(hù)服務(wù)指標(biāo) ** 網(wǎng)絡(luò)中心 * 若未特別說(shuō)明，負(fù)責(zé)執(zhí)行該步驟中的各主要活動(dòng) ** 總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策公司重要業(yè)務(wù)（營(yíng)銷(xiāo)中心和網(wǎng)絡(luò)中心）和職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系的制定由人力資源部主持驅(qū)動(dòng)，同時(shí)需要高層管理人員的充分介收 IT管理 首先列出公司目前的業(yè)績(jī)衡量體系，并分析其可能存在問(wèn)題 舉例 XX電信本地網(wǎng)現(xiàn)有的考核指標(biāo) 本地網(wǎng)公司 目標(biāo) 分值 總經(jīng)理 現(xiàn)有指標(biāo)體系的主要問(wèn)題 ? 總資產(chǎn)報(bào)酬率 ? EBITDA收入率 ? 收支差額 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 ? 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 ? 新增本地電話用戶(hù)數(shù) ? 新增因特網(wǎng)用戶(hù)數(shù) ? 一、二級(jí)干線光纜全阻率 ? 電路開(kāi)通及時(shí)率 ? 接通率 ? 服務(wù)質(zhì)量 ? 普通用戶(hù)滿(mǎn)意度 ? 大客戶(hù)滿(mǎn)意度 ? 大客戶(hù)流失 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 ? 資金繳款及時(shí)率 ? 重大事項(xiàng)考核指標(biāo) ? 被新聞媒體曝光 % % xx 億 % xx 萬(wàn)元 % xx 萬(wàn)戶(hù) xx 萬(wàn)戶(hù) 次 /百公里 % % 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 % % % % 評(píng)分 評(píng)分 8 8 6 6 4 8 6 3 3 5 6 7 3 3 5 4 6 4 扣罰 或 否決 目標(biāo) 職重 一 . 財(cái)務(wù)類(lèi)指指 1. 公司資本回報(bào) 率 2. 凈利潤(rùn) 3. 自由現(xiàn)金比 4. 資產(chǎn)負(fù)債表 二 . 經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標(biāo) 5. 會(huì)計(jì)核算、報(bào) 表的及時(shí)準(zhǔn)確 6. 考核年度內(nèi)的平均融資成本 7. 財(cái)務(wù)預(yù)算 8. 下屬企業(yè)財(cái)務(wù) 管控 三 . 管理類(lèi)指標(biāo) 9. 部門(mén)管理費(fèi)用 10. 培訓(xùn)完成率 xx % xx 億 xx 億 xx % 35% 10% 15% 15% 15% 15% 5% 5% 國(guó)際上通告的業(yè)績(jī)合同 ? 考核指標(biāo)過(guò)多，沒(méi)有突出重點(diǎn) ? 業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)和具體經(jīng)濟(jì)效益沒(méi)有很好地掛鉤 ? 考核指標(biāo)過(guò)于生產(chǎn)性 ? 權(quán)重的分配相對(duì)分散和平均 ,無(wú)法體現(xiàn)企業(yè)管理重點(diǎn)和該部門(mén) /人員工作重， 例如：大客戶(hù)和普通用戶(hù)滿(mǎn)意度權(quán)重一樣 ? 定性考核（重大事項(xiàng)考核）指標(biāo)總共有 14條，太多 考核指標(biāo) 對(duì)于 XX電信各部門(mén)考核指標(biāo)中現(xiàn)有的否決指標(biāo)可采取的措施 舉例 XX電信現(xiàn)有的考核指標(biāo) 財(cái)務(wù)部 方案一： ? 除了直接相關(guān)部門(mén) (如后勤保安處 )外，否決指標(biāo)不列入關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中 ， 而是只有在出現(xiàn)問(wèn)題 /事故時(shí)才對(duì)涉及部門(mén)采取相應(yīng)的懲罰措施，如扣發(fā)獎(jiǎng)金 方案二： ? 否決指標(biāo)形式上依舊列入關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)中， 但除了直接相關(guān)部門(mén)外，其余各部門(mén)在否決指標(biāo)上的權(quán)重設(shè)臵為 0，即常規(guī)業(yè)績(jī)考核不涉及否決指標(biāo)，而只有在出現(xiàn)問(wèn)題 /事故時(shí)才對(duì)涉及部門(mén)采取相應(yīng)的懲罰措施，如扣發(fā)獎(jiǎng)金 本地網(wǎng)公司 目標(biāo) 分值 ? 總資產(chǎn)報(bào)酬率 ? EBITDA收入率 ? 收支差額 ? 資產(chǎn)負(fù)債率 ? 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入 ? 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率 ? 新增本地電話用戶(hù)數(shù) ? 新增因特網(wǎng)用戶(hù)數(shù) ? 一、二級(jí)干線光纜全阻率 ? 電路開(kāi)通及時(shí)率 ? 接通率 ? 服務(wù)質(zhì)量 ? 普通用戶(hù)滿(mǎn)意度 ? 大客戶(hù)滿(mǎn)意度 ? 大客戶(hù)流失 ? 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 ? 全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 ? 資金繳款及時(shí)率 ? 重大事項(xiàng)考核指標(biāo) ? 被新聞媒體曝光 % % xx 億 % xx 萬(wàn)元 % xx 萬(wàn)戶(hù) xx 萬(wàn)戶(hù) 次 /百公里 % % 評(píng)分 評(píng)分 評(píng)分 % % % % 評(píng)分 評(píng)分 8 8 6 6 4 8 6 3 3 5 6 7 3 3 5 4 6 4 扣罰 或 否決 考核指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)基于驅(qū)動(dòng)公司價(jià)值的因素而制定 找出潛在的驅(qū)動(dòng)因素 影響的方向 確定關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 投資資 本回報(bào)率 利潤(rùn) 投資 資本 銷(xiāo)售 收入 成本 固定 資產(chǎn)