【正文】 采購(gòu)過(guò)程 本公司努力實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)產(chǎn)品的控制類型和程度 取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。采購(gòu)信息應(yīng)能夠清楚完整地描述所要采購(gòu)的產(chǎn)品，以保證供應(yīng)商理解到位。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司制定《外包 過(guò)程 控制程序 》 以及《成品檢驗(yàn)程序》 ，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。本體系重點(diǎn)是控制服 務(wù)的提供過(guò)程，受控條件包括： A 獲得工作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備維護(hù)指導(dǎo)書(shū)，以至產(chǎn)品的圖樣或照片等； B 提供適宜的培訓(xùn)，使作業(yè)人員掌握基本的知識(shí)和技能以及一定的緊急應(yīng)變能力； C 使用適宜設(shè)備，并定期維護(hù)保養(yǎng)，使各生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程能力得以維持； D 獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； E 對(duì)放行、交付和交付后的活動(dòng)做出明確規(guī)定并加以實(shí)施。 如果適用，確認(rèn)活動(dòng)可包括： A 為過(guò)程的評(píng)審批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則； B 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定，重要工具與設(shè)備在使用前要經(jīng)過(guò)評(píng)估和確認(rèn)，并實(shí)施工具設(shè)備預(yù)防性維修保養(yǎng)以保證其連續(xù)的加工能力，操作人員經(jīng)相關(guān)培訓(xùn)合格； C 使用特定的方法和程序，制定受控工作指引對(duì)基本制程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)督和控制； D 記錄的要求（見(jiàn) ）； E 再確認(rèn)，根據(jù) 策劃的時(shí)間間隔或當(dāng)發(fā)生問(wèn)題時(shí)， 須 進(jìn)行再確認(rèn)。比如 ：為防止不同種類或不同用途產(chǎn) 品的混淆，對(duì)同類或同一用途產(chǎn)品采用統(tǒng)一標(biāo)記或標(biāo)志，標(biāo)識(shí)項(xiàng)目有品名、型號(hào)、顏色、客戶或供應(yīng)商名稱、批次、日期等相關(guān)產(chǎn)品信息。比如：為管理庫(kù)存同類物料的數(shù)量、收發(fā)情況而建立的物料卡，對(duì)產(chǎn)品放置區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢 區(qū)等等，以方便管理。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對(duì)其的控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)、使用和維護(hù)進(jìn)行安排。 本 資料來(lái)自 大都 (香港 )有限公司 大都工業(yè)有限公司 文件編號(hào)： KCQM01 版 本號(hào)： C0 頁(yè)次： 26 質(zhì) 量 手 冊(cè) 本 資料來(lái)自 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供有效 防護(hù)，以防止由于各種因素造成的產(chǎn)品損壞、變質(zhì)等情形發(fā)生。以防止在生產(chǎn)、服務(wù)、貯存過(guò)程中發(fā)生損壞和變質(zhì)。校準(zhǔn)或檢定應(yīng)對(duì)照能溯源到國(guó) 際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)不存在這些依據(jù)時(shí)，必須記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； B 進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整，并采取措施防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； C 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的用途和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行必要標(biāo)識(shí)以得到識(shí)別； D 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)采用必要的保護(hù)措施，防止損壞或失效； 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視或測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)及其他不符合要求的情況時(shí)，品管部應(yīng)對(duì)以往 的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，追回失效的監(jiān)視或測(cè)量結(jié)果，必要時(shí)，采取糾正措施，回歸校準(zhǔn)狀態(tài)并重新監(jiān)視或測(cè)量。 大都 (香港 )有限公司 大都工業(yè)有限公司 文件編號(hào)： KCQM01 版本號(hào)： C0 頁(yè)次： 27 本 資料來(lái)自 質(zhì) 量 手 冊(cè) 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司就下述所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行策劃并實(shí)施： A 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； B 確保質(zhì)量管理體系的符合性； C 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督客戶滿意度的評(píng)價(jià)工作，并對(duì)評(píng)價(jià)信息進(jìn)行分析，分析結(jié)果將可 能成為要求相關(guān)部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施的依據(jù)。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者 應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。當(dāng)未能達(dá)到 所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。根據(jù)本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)方式，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 應(yīng)當(dāng) 包括以下三個(gè)階段： A 來(lái)料檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證 (見(jiàn) )； B 過(guò)程檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)線上的在制品實(shí)施檢驗(yàn)控制； C 成品檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 不合格品控制 本公司負(fù)責(zé)對(duì)不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別 和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。 公司保持不合格性質(zhì)以及隨后采取的任何措施的記錄，包括批準(zhǔn)的讓步的記錄。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 各部門(mén)應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng) 審，尋找 改進(jìn)的機(jī)會(huì)，明確改進(jìn)的領(lǐng)域，確定改進(jìn)的項(xiàng)目，建立改進(jìn)的目標(biāo)，并采取措施加 以實(shí)施，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施應(yīng)與遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。 大都 (香港 )有限公司 大都工業(yè)有限公司 文件編號(hào)： KCQM01 版本號(hào)： C0 頁(yè)次： 31 本 資料來(lái)自 質(zhì) 量 手 冊(cè) 附錄：程序文件清單 序號(hào) GB/T1900120xx條款 程序名稱 文件編號(hào) 發(fā)布日期 1 文件控制程序 KCCOP01 20xx1218 2 記錄控制程序 KCCOP02 20xx1218 3 內(nèi)部審核程序 KCCOP03 20xx1218 4 不合格品控制程序 KCCOP04 20xx1218 5 6 外包過(guò)程控制程序 KCCOP06 20xx1218 7 管理評(píng)審控制程序 KCCOP07 20xx1218 8 員工培訓(xùn)程序 KCCOP08 20xx1218 9 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)程序 KCCOP09 20xx1218 10 訂單審查程序 KCCOP10 20xx1218 11 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 KCCOP11 20xx1218 12 供應(yīng)商管理程序 KCCOP12 20xx1218 13 客戶投訴處理程序 KCCOP13 20xx510 14 生產(chǎn)計(jì)劃管理程序 KCCOP14 20xx1218 15 客供財(cái)產(chǎn)控制程序 KCCOP15 20xx1218 16 監(jiān)測(cè)儀器控制 程序 KCCOP16 20xx1218 17 顧客滿意調(diào)查程序 KCCOP17 20xx1218 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 KCCOP18 20xx1218 19 成品檢驗(yàn)程序 KCCOP19 20xx1218 大都 (香港 )有限公司 文件編號(hào)： KCQM01 本 資料來(lái)自 大都工業(yè)有限公司 版本號(hào)： C0 頁(yè)次： 32 質(zhì) 量 手 冊(cè) 本 資料來(lái)自 附錄 2：各部門(mén)質(zhì)量職能分配表 部門(mén) 職能 ISO9001 總經(jīng) 理 管理代表 工程 市場(chǎng) 物控 人事 品質(zhì) 財(cái)務(wù) ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ★ ☆ ★ ★ ★ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 本 資料來(lái)自 。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 本公司制定《糾正與預(yù)防措施 程序》，并規(guī)定以下方面的要求： A 評(píng)審不合格 (包括母公司抱怨及其客戶的投訴 )； B 確定不合格的原因； C 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，這種需求應(yīng)與不合格的影響程度相適應(yīng)。 數(shù)據(jù)分析 管理者代表及各部門(mén)根據(jù)其職能劃分負(fù)責(zé)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，并匯總，進(jìn)行必要的趨勢(shì)分析、 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制或采用其他分析方法，以提供以下信息： A 顧客滿意 (見(jiàn) )； B 與產(chǎn)品要求的符合性 (見(jiàn) )； C 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； D 供方 數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，用以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以采取措施 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司通過(guò)以下幾種途徑處置不合格品： A 通過(guò)加工、返工、返修等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品； B 經(jīng)過(guò)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)客戶批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； 大都 (香港 )有限公司 大都工業(yè)有限公司 文件編號(hào)： KCQM01 版本號(hào)： C0 頁(yè)次： 29 本 資料來(lái)自 質(zhì) 量 手 冊(cè) C 通 過(guò)篩選、報(bào)廢、退貨等措施，防止其原預(yù)期的使用與應(yīng)用。 除非得到相關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排 (見(jiàn) )已經(jīng)圓滿完 成之前，不得放行和交付產(chǎn)品。 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存 (見(jiàn) )。 大都 (香港 )有限公司 大都工業(yè)有限公司 文件編號(hào)： KCQM01 版本號(hào)： C0 頁(yè)次： 28 本 資料來(lái)自 質(zhì) 量 手 冊(cè) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 根據(jù)本公司質(zhì)量管理體系各過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度、重要性及其穩(wěn)定性，并權(quán)衡成本 與風(fēng)險(xiǎn)，各部門(mén)應(yīng)就所負(fù)責(zé)過(guò)程的運(yùn)行狀況采取適宜的方法進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。 管理者代表根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和