【正文】 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 確保公司所有與質(zhì)量工作有關(guān)的人員能勝任所從事的崗位工作，履行規(guī)定的職責(zé)。 。 ，并負(fù)責(zé)相關(guān)配合工作。 后勤人員到公司報到 15 日內(nèi)簽訂勞動合同 ，一線人員在每月 25 日前完成簽訂勞動合同工作。 新進(jìn)員工報到時，填寫《新入司員工檔案登記表》 ,由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)建 立員工檔案。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 人力資源管理程序 頁 碼 第 2 頁 共 4 頁 、員工工作能力確認(rèn)情況及各部門的培訓(xùn)需求，編制《能源公司 年度培訓(xùn)計劃表》。 ，需委外培 訓(xùn)的由各部門填寫《培訓(xùn)申請表》，經(jīng)審批后實(shí)施。 、關(guān)鍵特殊過程作業(yè)人員持證情況填寫《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 招聘 培訓(xùn) 上崗 辭退或另行安排 家訪、政審 面試（筆試） 是否需要家訪政審審 審批 部門人力需求申報 公司人力需求預(yù)測 試用 正式錄用 人力資源管理程序 頁 碼 第 3 頁 共 4 頁 表》，每月上報總經(jīng)辦，由總經(jīng)辦匯總后并登記入《特殊、關(guān)鍵崗位作業(yè)人員登記表》。 員工工作能力考評 ，對技術(shù)人員、質(zhì)檢人員、關(guān)鍵崗位人員和特殊工種人員必須進(jìn)行工作能力考評或書面考試，員工考評填寫《員工考評表》。 2 范圍 適用于本公司識別確定顧客對產(chǎn)品的要求及產(chǎn)品銷售合同評審的控制、管理和與顧客溝通。 。 、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部等識別、確定顧客 對產(chǎn)品的要求。 顧客對產(chǎn)品明示的需求，包括 :產(chǎn)品規(guī)格型號、合同要求、價格、交付期、顧客通知等。 A類銷售合同由銷售部召集主持評審小組會議進(jìn)行評 審，評審小組成員來自技術(shù)部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)制造部，對要求的可行性、技術(shù)性及其它進(jìn)行評審，并填寫 《合同評審表》 作為依據(jù)。 ： a)雙方商定的技術(shù)、質(zhì)量要求都被認(rèn)可； b)各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件； c)任何 與合同或訂單不一致的項(xiàng)目均已得到解決； d)本公司有能力滿足合同規(guī)定要求。 合同實(shí)施 /監(jiān)視 /管理 ，不得不交或逾期交貨，需方也不得少要、不要，否則應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。 。 ，開展顧客滿意度調(diào)查，應(yīng)對顧客反饋的信息特別是顧客投訴、產(chǎn)品退貨等及時回復(fù)，采取糾正與預(yù)防措施。 ，如其將書面通知送達(dá)辦事處的，辦事處應(yīng)在十五天內(nèi)給予書面 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 與顧客有關(guān)的過程控制程序 頁 碼 第 3 頁 共 3 頁 答復(fù)。 2 范圍 適用于本公司 電芯 產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)的全過程。 ： 負(fù)責(zé)新型 電芯 （包括動力、聚合物、圓柱形 電芯 ）及不同規(guī)格 電芯 的設(shè)計和開發(fā) ，負(fù)責(zé)老產(chǎn)品的改進(jìn)。 a) 銷售部根據(jù)客戶需求建議開發(fā)非常規(guī)型號品種，或客戶需求的常規(guī)型號公司從未生產(chǎn)過，又無成熟生產(chǎn)工藝的品種，銷售部提出《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書》； b) 公司各部門為了提高產(chǎn)品質(zhì)量提出《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)建議書》； c) 公司根據(jù)市場信息對產(chǎn)品發(fā)展的前景分析、預(yù)測，做出新品開發(fā)的決策（《會議紀(jì)要》或通知的方式下達(dá)開發(fā)任務(wù) ）。 。設(shè)計方案得到總工的批準(zhǔn)，必要時可由總工組織進(jìn)行會議評審。 ，每種電芯的開發(fā)周期應(yīng)在新品確認(rèn)書中注明。 a） 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入 的各項(xiàng)要求； b） 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ缭O(shè)計圖紙、工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書及采購清單； c） 規(guī)定或引用產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)； d） 規(guī)定產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，如托運(yùn)或貯存要求，使用說明等。 ，技術(shù)部要及時的回復(fù)、解決，更改后的設(shè)計要重新評審（可指定專人評審）。 a) 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)試制過程的組織實(shí)施，必要時可以組織員工進(jìn)行生產(chǎn)前的技能培訓(xùn)，指定專人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中每道工序的監(jiān)管，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析、解決，對本部門不能解決的問題及時上報技術(shù)部統(tǒng)籌解決，試制過程產(chǎn)品批號按 《文件控制程序》； b) 品質(zhì)管理部對試制過程進(jìn)行試制品質(zhì)監(jiān)督、控制，對關(guān)鍵控制點(diǎn)的抽檢量一般不低于平時的二倍，并保證測量、 抽檢數(shù)據(jù)的真實(shí)準(zhǔn)確； c) 在生產(chǎn)試制完成后生產(chǎn)制造部、品質(zhì)管理部共同做《試制生產(chǎn)、品質(zhì)情況 評審 報告》報技術(shù)部，以驗(yàn)證設(shè)計和開發(fā)效果； d) 技術(shù)部對試制工藝進(jìn)行監(jiān)管，對試制過程中出現(xiàn)的問題及時分析、解決，必要時組織評審，技術(shù)工藝員在試制完成后對工藝過程進(jìn)行評審 ,填寫《試制工藝過程評審表》。小批量生產(chǎn)結(jié)束后，技術(shù)部組織相關(guān)部門對新品開發(fā)進(jìn)行總結(jié)，填寫《小批量試生產(chǎn)總結(jié)報告》，總工審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ，可以批量生產(chǎn)。 。 、分析，并形成改進(jìn)計劃，然后實(shí)施改進(jìn)。 2范圍 適用于為本公司提供影響本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)性物料的供方 、 外包過程供方 的選擇和評定。 4流程圖 NG OK NG NG NG OK OK OK NG NG OK 5工作程序 供方開發(fā)提出 由生產(chǎn)制造部根據(jù)采購產(chǎn)品的質(zhì)量、特性要求，進(jìn)行初步調(diào)研，提出開發(fā)建議。 待開發(fā)新供方確定后，對新開發(fā)供方的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品評估，由生產(chǎn)制造部委托技術(shù)部或品質(zhì)管理部進(jìn)行確 認(rèn)，確認(rèn)按《零部件確認(rèn)管理制度》，并出具《質(zhì)量確認(rèn)報告》，樣品評估合格后生產(chǎn)制造部可以進(jìn)行小批量試采購。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、修改次 B/O 選定合格供方 供方開發(fā)提出 新供方初選 淘汰 樣品評估 供方評價供貨管理 合格供方復(fù)評 降級 /淘汰 合格供方選擇評定及監(jiān)控程序 頁 碼 第 2 頁 共 2 頁 評審合格后才能進(jìn)入合格供方的名單，簽訂供貨合同； ：經(jīng)送樣確認(rèn)合格后，生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部按 場考評或資料評審。 ，生產(chǎn)制造部整理好新供方資料，建立供方檔案。 ，填寫《供方業(yè)績評定表》。復(fù)評時填寫《供方評審審批表》。 （同 ）評審為主，必要時進(jìn)行現(xiàn)場評審。 3職責(zé) 。 4流程圖 NG OK OK NG OK 5工作程序 /審批 、物料采購申 請，并結(jié)合物料采購周期 ,而制定《月采購計劃》 ,月采購計劃應(yīng)在生產(chǎn)計劃下達(dá)后的三天內(nèi)完成 (特殊情況除外 ),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)性物料應(yīng)選擇在《合格供方名錄》中采購 ,如果沒有 合格供方，應(yīng)進(jìn)行合格供方開發(fā)，合格供方開發(fā)按《合格供方選擇評定及監(jiān)控程序》。 。 采購合同的管理 、外協(xié)件產(chǎn)品 ,產(chǎn)品采購時由生產(chǎn)制 造部與合格供方簽訂《買賣合同》，并簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 1》；產(chǎn)品外協(xié)加工時由生產(chǎn)制造部與合格供方簽訂《承攬合同》，并簽訂《產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議 2》。 與供方簽訂的合同 (或協(xié)議書 ),按合同 管理制度審批權(quán)限審批 ,合同應(yīng)登記入冊 ,填寫《采購合同登記表》。 /跟催 ，確保供方能滿足百分之百交付。 超（少）計劃數(shù)送貨，同一產(chǎn)品總送貨數(shù)允許 5%的偏差；分期送貨的，允許前幾次超（少）計劃數(shù)10%送貨，總數(shù)按 5%考核。 當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時 ,應(yīng)由生產(chǎn)制造部通知供方對驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式作出安排或規(guī)定。 ,要有產(chǎn)品說明、出廠日期，保證在有效期內(nèi)采購和使用。 采購產(chǎn)品的入庫管理按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 2范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造全過程的控制。 ，負(fù)責(zé)組織作業(yè)人員的技能培訓(xùn)。 產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計計劃完成情況。 b）關(guān)鍵過程：本公司的關(guān)鍵過程包括 涂布過程 、注液過程、分容過程 。 c）生產(chǎn)員工按照工藝文件進(jìn)行操作。 f）生產(chǎn)制造部根據(jù)產(chǎn)品和工藝要求提出對工位器具的要求、設(shè)計、采購和管理。 (b) 特殊工序確定原則 : 驗(yàn)證的工序； ； 。具體見《人力資源管理程序》。 (h) 巡檢員每月匯總產(chǎn)品特性統(tǒng)計結(jié)果 ,報生產(chǎn)制造部分析，生產(chǎn)車間將參數(shù)記錄表報技術(shù)部分析，判斷工序是否處于受控狀態(tài) ,提出改進(jìn)措施。具體見《工裝設(shè)備管理制度》。 (d) 技術(shù)部對關(guān)鍵、特殊工序編制作業(yè)指導(dǎo)書，對關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)，對特殊工序過程參數(shù)技術(shù)部確定最佳值，生產(chǎn)制造部進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。 、特殊過程的控制。配置應(yīng)符合生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定，詳見《工裝設(shè)備管理制度》。 a)技術(shù)部制訂工藝文件等技術(shù)文件，并發(fā)放實(shí)施。 ：對于產(chǎn)品的生產(chǎn)過程可以劃分三類過程：一般過程、關(guān)鍵過程、特殊過程。 4流程圖 5工作程序 生產(chǎn)計劃 ，作為采購、生產(chǎn)和檢驗(yàn)的依據(jù)，生產(chǎn)計劃隨采購、生產(chǎn)和銷售等情況的變動進(jìn)行修改。 、工藝文件；負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊工序的確定，編制關(guān)鍵、特殊工序《作業(yè)指導(dǎo)書》 ,對特殊工序過程參數(shù)定期匯總分析。 ，按合同執(zhí)行。 ，并記錄在《供方業(yè)績評定表》上。 ，驗(yàn)證活動應(yīng)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品圖紙和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)程，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。 。在預(yù)計到所采購的材料不能按時到達(dá)本公司時，采購承辦 人員應(yīng)及時通知材料申報和使用單位，以及采取措施，包括：監(jiān)督供方進(jìn)行調(diào)配資源、聯(lián)系更多的采購渠道或通知生產(chǎn)制造部進(jìn)行計劃調(diào)整。必要時同供方簽訂《合同終止履行協(xié)議書》。對于不簽合同的常規(guī)采購，由生產(chǎn)制造部填寫《不簽書面合同審批單》經(jīng)審批人審批后實(shí)施。 ,要經(jīng)總工批準(zhǔn)。由于特殊情況需要在合格供方以外單位外購?fù)鈪f(xié)時，應(yīng)當(dāng)先對供方的情況進(jìn)行了解，填寫《供方特批供貨審批表》 程序文件 編 號 Q/AUX 采購準(zhǔn)備 采購 采購跟催 入庫 需求提報 驗(yàn)證 審批 版本號、修改次 B/O 采購控制程序 頁 碼 第 2 頁 共 3 頁 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，并嚴(yán)格檢驗(yàn)，這種情況僅限臨時或新品外購?fù)鈪f(xié)。 ,由生產(chǎn)制造部填寫《零星采購計劃單》 ,經(jīng)審批后 ,由采購人員實(shí)施。 。對供方的交付過程進(jìn)行跟蹤控制 ,要求供方具有百分之百的按時交付能力，并監(jiān)視供方按時交付，必要時采取適當(dāng)?shù)募m正措施。 。 生產(chǎn)制造部及時報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。 ，對老供方按以往供貨業(yè)績，由生產(chǎn)制造部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，登入《合格供方名錄》。 生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部等按 ,填寫《供方評審審批表》。）分別采用不同的評價方法進(jìn)行評審： ：在其送樣確認(rèn)合格后進(jìn)行小批量試采購，經(jīng)連續(xù)兩次小批量按時供貨、檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)制造部組織技術(shù)部、品質(zhì)管理部對其產(chǎn)品質(zhì)量滿足能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)能力等方面進(jìn)行現(xiàn)場考核，填寫《供方綜合考查表》。并搜集新開發(fā)供方的資料 （包括供方經(jīng)營合法性證明、質(zhì)量體系及產(chǎn)品認(rèn)證證書、工廠概況、產(chǎn)品介紹、主要生產(chǎn)及檢測設(shè)備、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。 、監(jiān)控。 必要時由品質(zhì)管理部對更改后的產(chǎn)品進(jìn)行重新試驗(yàn)驗(yàn)證。 程序文件 編 號 Q/AUX 版本號、