【正文】 f)確定不符合項(xiàng)及其對(duì)應(yīng)的相關(guān)文件條款。 j)確認(rèn)完成糾正措施的日期。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX10第一版 第0次修改第 4 頁 共 4 頁主題：內(nèi)部審核管理程序頒布日期: 年 月 日，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按《糾正、預(yù)防措施管理程序》采取糾正措施，糾正措施實(shí)施完后，由原內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤審核。5. 相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防措施管理程序》GLCX086. 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》ZJ/023 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》ZJ/024 《內(nèi)部審核檢查表》 ZJ/025 《不符合項(xiàng)報(bào)告》 ZJ/026 《內(nèi)部審核報(bào)告》 ZJ/027 程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX11第一版 第0次修改第 1 頁 共 3 頁主題：管理評(píng)審程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 定期對(duì)質(zhì)量體系和檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)適用和有效，并進(jìn)行必要的改進(jìn)。，組織評(píng)審結(jié)論的實(shí)施。 管理評(píng)審要求，也可根據(jù)需要安排。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX11第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：管理評(píng)審程序頒布日期: 年 月 日 c 市場(chǎng)需求有重大變化。 b) 管理和監(jiān)督人員的報(bào)告。 f) 檢測(cè)公司間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果。 管理評(píng)審準(zhǔn)備，報(bào)檢測(cè)公司主任審核批準(zhǔn)。《管理評(píng)審計(jì)劃》的要求，以書面形式向管理評(píng)審會(huì)議匯報(bào)。 質(zhì)量部將管理評(píng)審的結(jié)果輸入到檢測(cè)公司計(jì)劃系統(tǒng)中(包括下二年度的工作目標(biāo)和質(zhì)量技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃)。 管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)檢測(cè)公司主任批準(zhǔn)后下發(fā)到與會(huì)人員私各部門。 《糾正、預(yù)防措施管理程序》GLCX08 《文件控制程序》GLCXO2 《記錄控制程序》GLCXO96. 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審年計(jì)劃》ZJ/028 《管理評(píng)審記錄》ZJ/029 《管理評(píng)審報(bào)告》ZJ/030 程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX12第一版 第0次修改第 1 頁 共 3 頁主題：人員培訓(xùn)管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 配各具有資格和能力的人員從事相應(yīng)崗位的工作，并定期進(jìn)行教育和培訓(xùn)，以適應(yīng)完成當(dāng)前和預(yù)期任務(wù)的需要。 各室主任負(fù)責(zé)本室人員專業(yè)基礎(chǔ)和崗位技能培訓(xùn)及考核計(jì)劃申報(bào)。 質(zhì)量部依據(jù)各部、室提出的培訓(xùn)要求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。培訓(xùn)內(nèi)容為檢測(cè)公司質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)技術(shù)規(guī)范、及有關(guān)的規(guī)章制度、擬上崗的所需的應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。 適時(shí)培訓(xùn) a 質(zhì)量部負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)。 崗位資格考核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織考核，考評(píng)員實(shí)施考核。 臨時(shí)簽約人員的考核由所在室參照人員任職資格提出考核意見，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織考核并受到監(jiān)督。5. 相關(guān)記錄 《專業(yè)人員培訓(xùn)申報(bào)審批表》ZJ/031 《人員外出培訓(xùn)審批表》ZJ/032 《人員外出培訓(xùn)反饋及評(píng)價(jià)表》ZJ/033 《操作考核記錄表》ZJ/034 程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX13第一版 第0次修改第 1 頁 共 2 頁主題：設(shè)施與環(huán)境管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 配置必要的設(shè)施和環(huán)境條件并進(jìn)行有效控制，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠。 檢測(cè)室負(fù)責(zé)檢測(cè)環(huán)境的記錄及內(nèi)部整理。 c 對(duì)電磁干擾、灰塵、振動(dòng)、電源電壓等嚴(yán)格控制，對(duì)發(fā)生較大噪聲的檢測(cè)項(xiàng)目采取隔離措施。 設(shè)施與環(huán)境條件的配置及控制 由業(yè)務(wù)部制定標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)各檢測(cè)室進(jìn)行設(shè)施的配置和環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)督。 檢測(cè)室的內(nèi)務(wù)管理 檢測(cè)區(qū)應(yīng)清潔衛(wèi)生、整齊規(guī)范，以方便檢測(cè)公作的進(jìn)行。 d 每天工作結(jié)束離開檢測(cè)室時(shí)，應(yīng)切斷水、電源，關(guān)好門窗。 檢測(cè)室資料員應(yīng)妥善保管好各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、資料文件和記錄等，不得隨意亂放和丟失。，保證其現(xiàn)行有效。，包括: 。若方法已過時(shí)或不適用，要通知客戶，并做好記錄。 非標(biāo)準(zhǔn)方法，包括對(duì)客戶要求的清晰說明以及檢測(cè)的目的。 檢測(cè)方法驗(yàn)證，檢測(cè)室主任組織相關(guān)人員依據(jù)編制的檢測(cè)方法進(jìn)行試驗(yàn)性檢測(cè)，并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，測(cè)量不確定度評(píng)定，出具檢測(cè)結(jié)果報(bào)告，交室主任驗(yàn)證。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX14第一版 第0次修改第 3 頁 共 3 頁主題：檢測(cè)方法確認(rèn)控制程序頒布日期: 年 月 日 《文件控制程序》發(fā)放到相應(yīng)檢測(cè)室實(shí)施。 數(shù)據(jù)的處理，進(jìn)行計(jì)算處理。更改后應(yīng)簽章確認(rèn)。，只能在該設(shè)備應(yīng)用范圍內(nèi)使用。 自動(dòng)化測(cè)量設(shè)備的文件管理、自動(dòng)化測(cè)量設(shè)各使用的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件實(shí)施統(tǒng)一有效的管理。，應(yīng)形成書面文件私軟盤備份，由業(yè)務(wù)部存檔管埋。、驗(yàn)收，對(duì)提供的儀器設(shè)備維修、降級(jí)、報(bào)廢報(bào)告的審核，對(duì)儀器設(shè)備使用狀態(tài)的監(jiān)督檢查。 業(yè)務(wù)部會(huì)同檢測(cè)室與供貨商聯(lián)系，索取合同書，確定技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試要求及付款方式等，最后簽訂合同。 儀器設(shè)備使用，詳細(xì)了解使用說明書內(nèi)容，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作程序后，方可開機(jī)和操作，并按規(guī)定填寫使用記錄。，不得單獨(dú)上機(jī)操作。如有與相鄰工作場(chǎng)所的儀器設(shè)各相互干擾或?qū)χ車h(huán)境有影響時(shí)，應(yīng)采取有效的隔離措施。內(nèi)容包括:計(jì)量器具履歷書、檢驗(yàn)細(xì)則、檢測(cè)方法、計(jì)量器具檢定/校準(zhǔn)證書、各類作業(yè)指導(dǎo)書、使用說明書等。每臺(tái)儀器設(shè)備應(yīng)有專人保管，隨時(shí)檢查，以保持其處于最佳工作狀態(tài)。 。 由業(yè)務(wù)部制定計(jì)量器具的周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，定期向檢測(cè)室下發(fā)通知，組織送檢和自校，檢測(cè)室應(yīng)予以配合。，使用租借儀器設(shè)備的檢測(cè)室和業(yè)務(wù)部應(yīng)按本所有關(guān)的規(guī)定對(duì)其建立相關(guān)(使用、維護(hù)以及量值溯源)記錄、檔案和進(jìn)行管理。同時(shí)加貼紅色標(biāo)識(shí)，以防誤用。 儀器設(shè)備無法修復(fù)或嚴(yán)重缺損，無修理價(jià)值，可以申請(qǐng)報(bào)廢。5. 相關(guān)文件 《設(shè)施與環(huán)境管理程序》GLCX136. 相關(guān)記錄 《購(gòu)置儀器設(shè)備申請(qǐng)表》ZJ/038 《儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄》ZJ/039 《租借儀器設(shè)備審批表》ZJ/040 《儀器設(shè)備維修申報(bào)審批表》ZJ/041 《儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢審批表》ZJ/042程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX17第一版 第0次修改第 1 頁 共 2 頁主題：量值溯源控制程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 為確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，必須對(duì)測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備的溯源性進(jìn)行有效控制。，確認(rèn)其準(zhǔn)確性和有效性。，并以此確定量值溯源關(guān)系。 外部量值溯源的管理程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX17第一版 第0次修改第 2 頁 共 2 頁主題：量值溯源控制程序頒布日期: 年 月 日，由業(yè)務(wù)部編制全年量值溯源計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一組織安排送檢。 自校準(zhǔn)管理 當(dāng)向國(guó)家基準(zhǔn)的溯源不可能和不適用時(shí)，應(yīng)建立或采用對(duì)適當(dāng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的溯源來提供計(jì)量的可信度。 使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理，均應(yīng)予以校準(zhǔn)，納入量值溯源計(jì)劃管理。2. 適用范圍 適用于檢定周期較長(zhǎng)、易發(fā)生漂移、使用頻繁和重要的檢測(cè)儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。4. 程序 期間核查的確定對(duì)象為:。，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之間的差值。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX18第一版 第0次修改第 2 頁 共 3 頁主題：期間核查控制程序頒布日期: 年 月 日 期間核查選用方法、儀器設(shè)備或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)?！镀陂g核查年度計(jì)劃》，按時(shí)下發(fā)并組織檢測(cè)室實(shí)施。 核查的幾組數(shù)據(jù)結(jié)果相比較，采用控制圖或計(jì)算公式A=lxlx,，來表明測(cè)量設(shè)各是否滿足要求，如果不滿足要求，則需對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行重新檢定、校準(zhǔn)， 合格后方可使用。5. 相關(guān)文件 《儀器設(shè)備管理程序》GLCX16 《量值溯源控制程序》GLCX176. 相關(guān)記錄 程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX18第一版 第0次修改第 3 頁 共3頁主題：期間核查控制程序頒布日期: 年 月 日《期間核查年度計(jì)劃》zJ/044 《期間核查報(bào)告》ZJ/045 程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX19第一版 第0次修改第 1 頁 共 4 頁主題：抽樣和樣品管理程序頒布日期: 年 月 日1. 目的 為了保證檢測(cè)結(jié)果的科學(xué)公正，對(duì)抽樣行為進(jìn)行控制。 抽樣人員負(fù)責(zé)實(shí)施抽樣。4. 程序: a定量包裝商品監(jiān)督檢查。 e客戶要求抽樣的。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX19第一版 第0次修改第 2 頁 共 4 頁主題：抽樣和樣品管理程序頒布日期: 年 月 日 d以監(jiān)督總體的某個(gè)特性的平均值為質(zhì)量指標(biāo)的，執(zhí)行GB/T149001994《產(chǎn)品質(zhì)量平均值的計(jì)量一次監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)程序及抽樣表》。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)方法有規(guī)定的，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或方法的規(guī)定。b單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性。f抽樣時(shí)間、地點(diǎn)及人員 樣本的抽取 確定產(chǎn)品總體數(shù)量 根據(jù)抽樣方案和依據(jù)確定樣本大小。 樣品。 抽樣的記錄 抽樣人員應(yīng)根據(jù)《記錄控制程序》的要求，填寫抽樣單，詳細(xì)記錄與抽樣有關(guān)的操作和資料，如抽樣程序、環(huán)境條件、抽樣人，必要時(shí)還應(yīng)記錄抽樣地點(diǎn)、圖示和統(tǒng)計(jì)方案等。d質(zhì)量水平。 抽樣方案的制定，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 b按爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人的約定進(jìn)行。 b以不合格率為質(zhì)量指標(biāo)，且產(chǎn)品總體量大于250的，執(zhí)行GB/T144371993《產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)數(shù)一次抽監(jiān)督抽樣檢驗(yàn)程序及抽樣表》。 c法律、法規(guī)或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定須抽樣的。 業(yè)務(wù)部、檢測(cè)室負(fù)責(zé)樣品的收發(fā)、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)移交的管理。2. 適用范圍 適用于抽樣方案的制定，樣品的接收、流轉(zhuǎn)、貯存、識(shí)別等的管理?！镀陂g核查報(bào)告》，經(jīng)室主任確認(rèn)后，附上原始記錄，經(jīng)業(yè)務(wù)部審核報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。，按照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施。、靈敏度高的樣品進(jìn)行多次重復(fù)測(cè)量，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)每次測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)估。 核查標(biāo)準(zhǔn)的選擇（參考標(biāo)準(zhǔn)）核查標(biāo)準(zhǔn)要選擇穩(wěn)定性好，量限及準(zhǔn)確度等級(jí)滿足被測(cè)對(duì)象要求的，同時(shí)核查標(biāo)準(zhǔn)本身能進(jìn)行量值溯源的?！镀陂g核查控制程序》制定設(shè)備運(yùn)行檢查方案，由業(yè)務(wù)部監(jiān)督實(shí)施，確保其最佳校準(zhǔn)狀態(tài)。 《方法確認(rèn)控制程序》編制校準(zhǔn)方法，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)使用。，應(yīng)負(fù)責(zé)儀器的妥善包裝、裝卸和運(yùn)輸安全。，必須具有有效的國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書。 各檢測(cè)室負(fù)責(zé)完成本部門量值溯源計(jì)劃。3. 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)量值溯源管理與程序的實(shí)施。、降級(jí)、報(bào)廢時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員作進(jìn)一步確認(rèn)后，再報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。同時(shí)在履歷書上填寫儀器設(shè)備維修記錄。保管人員必須經(jīng)常檢查儀器設(shè)備的使用狀態(tài)，定期對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 租借儀器設(shè)備管理，應(yīng)由檢測(cè)室填寫《租借儀器設(shè)備審批表》上報(bào)業(yè)務(wù)部。 。檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為三種類型: 。程 序 文 件文件編號(hào)：GLCX16第一版 第0次修改第 3 頁 共 4 頁主題：儀器設(shè)備管理程序頒布日期: 年 月 日 檢測(cè)室應(yīng)設(shè)兼職設(shè)備管理員，在業(yè)務(wù)部的指導(dǎo)下，管理本室的儀器設(shè)備，督促定期維護(hù)。 儀器設(shè)備管理 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理，建立總臺(tái)帳，統(tǒng)一編號(hào)，有唯一性標(biāo)識(shí)。如因此而發(fā)生儀器設(shè)備損壞事故，除了要追究?jī)x器設(shè)備保管或使用人員責(zé)任外，還要追究該部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任，并令其賠償因此而造成的所有損失。，任何人不得擅自使用標(biāo)準(zhǔn)儀器設(shè)備及大型精密儀器設(shè)備。，由業(yè)務(wù)部聯(lián)系供貨商或檢測(cè)室進(jìn)行安裝調(diào)試、檢定、確認(rèn)符合技術(shù)要求后，填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收，由業(yè)務(wù)部辦理保管使用手續(xù)。4. 程序 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置《購(gòu)置儀器設(shè)備審批表》，交業(yè)務(wù)部匯總報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。2. 適用范圍 適用于控制影響檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的所有儀器設(shè)備。，并由其組織有關(guān)人員論證后，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。，以防帶入病毒破壞儲(chǔ)存數(shù)據(jù)。、計(jì)算、變更。 數(shù)據(jù)的更正。4. 程序 數(shù)據(jù)的控制，對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算和轉(zhuǎn)換 (如單位轉(zhuǎn)換、數(shù)量級(jí)轉(zhuǎn)換)，應(yīng)在原始記錄中記錄檢測(cè)數(shù)據(jù)，并有檢測(cè)和核驗(yàn)人員簽字。2. 適用范圍 適用于與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的數(shù)據(jù)處理與控制及測(cè)量用軟件的管理。，將《檢測(cè)方法評(píng)審表》連同檢測(cè)方法一并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 檢測(cè)方法的確認(rèn)，經(jīng)室主任審核，報(bào)質(zhì)量部進(jìn)行論證確認(rèn)，填寫《檢測(cè)方法審批表》，確認(rèn)該方法的內(nèi)容可參照J(rèn)JFl0712000《國(guó)家校準(zhǔn)規(guī)范編寫守則》中的規(guī)定要求，是否滿足客戶提出的技術(shù)要求，測(cè)量不確定度是否合理，表述是否準(zhǔn)確。 檢測(cè)方法的制定、地方行業(yè)部門頒而的檢測(cè)細(xì)則或檢測(cè)規(guī)范時(shí)，檢測(cè)公司應(yīng)有計(jì)劃地組織檢測(cè)室開展非標(biāo)準(zhǔn)方法的制定工作，并確保相關(guān)人員了解其內(nèi)容和進(jìn)展情況。 。4. 程序 檢測(cè)方法的選擇、現(xiàn)行有效的檢測(cè)規(guī)范、檢測(cè)細(xì)則。2. 適用范圍 適用于