【正文】 需求； d. 確定并實施所需的措施； e. 記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果； f. 評審所采取的預(yù)防措施。 序號 更改日期 涉及章條 /頁 更改單號 實施 人 批準(zhǔn)人 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 附錄 2 程 序 文 件 目 錄 文件編號 文件名稱 對應(yīng)于 ISO9001： 20xx版條款 QP01 文件控制程序 QP02 記錄控制程序 QP03 溝通控制程序 + QP04 管理評審控制程序 QP05 人力資源控制程序 QP06 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 + 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 QP07 教育教學(xué)項目質(zhì)量策劃控制程序 QP08 招生管理程序 QP09 教育教學(xué)課題設(shè)計和開發(fā)控制程序 QP10 采購控制程序 QP11 教學(xué)工作控制程序 + QP12 教育工作控制程序 + QP13 畢業(yè)升學(xué)控制程序 QP14 標(biāo)識和可追溯性控制程序 QP15 學(xué)生財產(chǎn)控制程序 QP16 學(xué)生、家長及社會滿 意度控制程序 QP17 內(nèi)部審核控制程序 QP18 教學(xué)評價控制程序 + QP19 教育評價控制程序 + QP20 教育教學(xué)未達(dá)標(biāo)控制程序 QP21 數(shù)據(jù)分析控制程序 QP22 改進(jìn)控制程序 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 附圖 1 組織機構(gòu)圖 本校質(zhì)量管理體系不覆蓋財務(wù)處 校 長 綜合辦公室 幸福苑學(xué)區(qū) 教研組 任課教師 明 樓 學(xué) 區(qū) 教研組 班主任 管理者代表 信息辦公室 總務(wù)部 財務(wù)處 采購處 行政管理 人事管理 檔案管理 政教處 政教處 信訪管理 后勤處 科研開發(fā) 校報編輯 教務(wù)處 教務(wù)處 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 附圖 2 質(zhì)量職能分配表 條款 條 款 名 稱 職 能 部 門 校 長 管理者代表 綜合辦公室 總務(wù)處 學(xué) 區(qū) 信息辦 教務(wù)處 政教處 (事務(wù)處 ) 總體 要求 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件要求 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 總則 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量手冊 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 文件控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 記錄控制 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理承諾 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客為關(guān)注焦點 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量方針 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 質(zhì)量管理體系策劃 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 管理評審 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 資源提供 ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 人力資源 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 基礎(chǔ)設(shè)施 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ 工作環(huán)境 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ◇ ◇ ◇ ◇ ★ ★ ◇ ★ 與顧客有關(guān)的過程 ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ ◇ ★ 設(shè)計和開發(fā) ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 采購 ◇ ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ 教育和服務(wù)的提供 ◇ ◇ ◇ ◇ ★ ★ ★ ★ 監(jiān)視和測量裝臵的控制 ★ ◇ ★ ★ 總則 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 顧客滿意 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 內(nèi)部審核 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 過程的監(jiān)視和測量 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ◇ ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 不合格品控制 ◇ ◇ ◇ ◇ ★ ★ ★ ◇ 數(shù)據(jù)分析 ◇ ◇ ★ ◇ ★ ★ ◇ ★ 持續(xù)改進(jìn) ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 糾正措施 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 預(yù)防措施 ◇ ★ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 ★ ：表示歸口部門 ◇：表示相關(guān)部門 附圖 3 教育教學(xué) 質(zhì)量管理體系 過程圖 ISO9001過程 教育教學(xué)質(zhì)量體系過程 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量、分析和改進(jìn) 學(xué)校組織 機構(gòu) 人力資源提供 教育教學(xué)設(shè)施配臵 校園環(huán)境建設(shè) 教育教學(xué)質(zhì)量策劃 評審教育教學(xué)要求 招生過程 教育教學(xué)課題設(shè)計和開發(fā) 教材、教育教學(xué)設(shè)施采購 教育控制過程 教學(xué)控制過程 畢業(yè)升學(xué)控制 教學(xué)評價過程 教育評價過程 學(xué)生、家長、社會滿意度測量 教育教學(xué)改進(jìn) 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 。 序 號 文件編號 ISO9001:20xx版要求 文件名稱 1 QP16 學(xué)生、家長及社 會滿意度控制程序 2 QP17 內(nèi)部審核控制程序 3 QP18 + 教學(xué)評價控制程序 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 4 QP19 + 教育評價控制程序 5 QP20 教育教學(xué)未達(dá)標(biāo)控制程序 6 QP21 數(shù)據(jù)分析控制程序 7 QP22 改進(jìn)控制程序 附錄 1 更改一覽表 茲認(rèn)定，本質(zhì)量手冊已作以下更改。 《改進(jìn)控制程序》，該程序由管理者代表組織執(zhí)行，并由各措施的責(zé)任部門組織實施。 ，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 ： a. 證實教育教學(xué)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性； b. 確定學(xué)校的整體業(yè)績； c. 確定教育教學(xué)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的區(qū)域； d. 分析過程和教育教學(xué)服務(wù)的特性及趨勢，包括采取糾正措施和預(yù)防措施； e. 證實教 育教學(xué)服務(wù)要求的符合性； f. 確定學(xué)生、家長及社會滿意和不滿意； g. 確定其他相關(guān)方的滿意程度； h. 確定業(yè)績的水平等。用以 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實 教育教學(xué) 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的 有效性 。 本學(xué)校教育教學(xué)服務(wù)不存在讓步使用現(xiàn)象。 。 過程的監(jiān)視和測量用以證實質(zhì)量管理體系過程具備滿足策劃的結(jié)果的能力，可通過內(nèi)審、管理評審、外審等方式進(jìn)行確認(rèn)。 受審核部門接到不合格項報告后，應(yīng)及時擬訂糾正措施，由管理 者代表批準(zhǔn)后實施，內(nèi)審員應(yīng)跟蹤、驗證措施的有效性，并保存記錄。 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 ，由內(nèi)審員實施并進(jìn)行跟蹤。 確定學(xué)生、家長及社會信息收集的時機、頻次、利用這種信息的方法等。 序 號 文件編號 ISO9001:20xx版要求 文件名稱 1 QP07 + 教育教學(xué)項目質(zhì)量策劃（課題設(shè)計開發(fā)）控制程序 3 QP08 + 招生管理控制程序 4 QP05 人力資源（師資隊伍建設(shè)）控制程序 5 QP10 采購控制程序 6 QP11 + 教學(xué)工作控制程序 7 QP12 + 教育工作控制程序 8 QP13 畢業(yè)升學(xué)控制程序 9 QP06 + 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 10 QP15 學(xué)生財產(chǎn)控制程序 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 11 QP18 + 教學(xué)評價控制程序 12 QP19 + 教育評價控制程序 第八章 測量、分析和改進(jìn) 學(xué)校采取適用的方法（包括統(tǒng)計技術(shù)），實施監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，以便證實教育教學(xué)服務(wù)的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。組織應(yīng)對該 監(jiān)視、測量裝臵和任何受影響的 教育教學(xué) 服務(wù)采取適當(dāng)?shù)拇胧?。對設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識、搬運、貯藏、保護(hù)等進(jìn)行控制。 、損壞等情況時，班主任協(xié)助查找。 b. 教務(wù)處負(fù)責(zé)作好教育教學(xué)過程中：學(xué)生的標(biāo)識；學(xué)生成績的標(biāo)識； 寧波幸福苑實驗學(xué)校質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊 c. 政教處負(fù)責(zé)少先隊和團(tuán)員的標(biāo)識； d. 辦公室負(fù)責(zé)教職員工的標(biāo)識。執(zhí)行《 畢業(yè)升學(xué)控制程序》； 教育教學(xué)服務(wù)的提供過程，服務(wù)質(zhì)量的驗證均在教育教學(xué)服務(wù)過程或服務(wù)后才能顯現(xiàn)出來，因此本校對任何這樣的過程實施確認(rèn)，并保存經(jīng)確認(rèn)合格的過程、設(shè)施和人員的記錄。 本校確定在受控狀態(tài)下進(jìn)行教育教學(xué)服務(wù)的提供，執(zhí)行《教育工作控制程序》和《教學(xué)工作控制程序》，程序責(zé)任部門分別為政教處和教務(wù)處。 采購文件應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的信息，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，適當(dāng)時包括 ：服務(wù)、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求等。 根據(jù)本校教育教學(xué)服務(wù)的能力，選擇、確定定期評價供方的準(zhǔn)則（包括產(chǎn)品的質(zhì)量信譽、生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的能力、供貨質(zhì)量 /服務(wù)質(zhì)量等）。 。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 保課題 開發(fā)輸出滿足輸入的要求， 依據(jù)策劃的