【正文】 保崗位定義符合要求 ? 人力資源部 ? 在 SEPG內(nèi)部相關(guān)部門達(dá)成共識 ? 相關(guān)人員和人力資源部 閱讀存檔的崗位定義 ? 管理檔案 ? 如沒有，則由人力資源部起草 ? 人力資源部 調(diào)出現(xiàn)有崗位定義 工作內(nèi)容 負(fù)責(zé)人 ? 對崗位進(jìn)行分析 (見前頁 )并達(dá)成共識 ? 現(xiàn)任者與人力資源部合作 ? 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)格式改進(jìn)崗位定義 ? 現(xiàn)任者與人力資源部合作 ? 確保崗位定義的質(zhì)量 ? 更新檔案 ? 人力資源部 4 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 人力資源規(guī)劃詳解 ?人力資源管理詳解 –崗位定義 –KPI系統(tǒng) –業(yè)績合同 –職位等級系統(tǒng) –薪酬系統(tǒng) 5 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)是通過發(fā)現(xiàn)業(yè)績根本驅(qū)動因素而設(shè)定的 找到業(yè)績最根本的驅(qū)動因素 收入 成本 固定資產(chǎn) 運營成本 稅息前收息 投資 資本 ROIC 投入資本回報率 轉(zhuǎn)化成各種指標(biāo) 舉例 項目組合 總包商利潤 分包商價格 人力成本 項目運營利潤 設(shè)計 KPI 將各種指標(biāo)轉(zhuǎn)化為KPI用于衡量財務(wù)、運營等各方面業(yè)績 為管理層最關(guān)心的數(shù)據(jù) 反應(yīng)業(yè)績變化的驅(qū)動因素 協(xié)助找出變革行動 6 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)的用途主要為兩方面 業(yè)務(wù)單元 銷量 現(xiàn)金成本 管理費用 投資額 原始數(shù)據(jù) 處理原始數(shù)據(jù) 計算 KPI 分析 KPI數(shù)據(jù) 將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 管理信息系統(tǒng) . . . . . KPI報告 集團(tuán)公司 ROIC=… … 凈利 =… … 業(yè)績合同 集團(tuán)總裁 財務(wù)類指標(biāo) ROIC=… … 凈利 =… … 輸入 KPI報告 輸入業(yè)績合同 7 管理信息系統(tǒng)主要通過關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI*)報告向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策數(shù)據(jù)來源 主要工作 參與人 輸出 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理的需要選擇 KPI并列成清單 總裁 高級副總裁 /財務(wù)總監(jiān) 高級副總裁 /人力資源 高級副總裁 /規(guī)劃發(fā)展 KPI清單 相關(guān)部門 (財務(wù)、人力資源部 )解釋 KPI清單，明確 KPI的計算和分析方法，以及原數(shù)據(jù)來源 信息技術(shù)部設(shè)計KPI的報告格式 財務(wù)部 人力資源部 相關(guān)業(yè)務(wù)部門 信息技術(shù)部 KPI解釋清單 KPI報告模板 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)清單 信息技術(shù)部在相關(guān)部門的幫助下設(shè)計KPI報告 信息技術(shù)部門根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來源和使用人需要設(shè)計并完成數(shù)據(jù)輸入和輸出 定期輸出 KPI報告至使用人 信息技術(shù)部根據(jù)原始數(shù)據(jù)來源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計 完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 信息技術(shù)部 所有相關(guān)部門 KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計 定期和按要求不定期的將 KPI提交至使用人 信息技術(shù)部 KPI定期及不定期報告 供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門提供數(shù)據(jù) 8 不同層級的管理層都有自己的 KPI系統(tǒng) 舉例說明 總裁及高管會成員 業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)人 一線領(lǐng)導(dǎo)人 業(yè)務(wù)單元利潤率 業(yè)務(wù)單元投資資本回報率 項目按時完成率 項目按預(yù)算完成率 項目質(zhì)量 一致共享的數(shù)據(jù)庫 集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元投資資本回報率 集團(tuán)及各業(yè)務(wù)單元凈現(xiàn)金量 每個管理層次 都應(yīng)有適當(dāng)定義和分解的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)。 這些KPI的依據(jù)是一致的數(shù)據(jù) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI) 9 同時，管理信息系統(tǒng)也提供業(yè)績合同中需要的 KPI值，作為業(yè)績評估的基礎(chǔ) 業(yè)務(wù)單元 銷量 現(xiàn)金成本 管理費用 投資額 原始數(shù)據(jù) 處理原始數(shù)據(jù) 計算 KPI 分析 KPI數(shù)據(jù) 將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 管理信息系統(tǒng) . . . . . KPI報告 集團(tuán)公司 ROIC=… … 凈利 =… … 業(yè)績合同 集團(tuán)總裁 財務(wù)類指標(biāo) ROIC=… … 凈利 =… … KPI類別 業(yè)績合同 KPI 權(quán)重 效益類 營運類 組織類 輸入KPI報告 輸入業(yè)績合同 10 SEPG的最高領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)抓住管理過程中的關(guān)鍵要素清單 – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 項目組合 SEPG項目投資 總包商利潤 項目運營利潤 稅息前利潤 利潤總額 凈利潤 勞動力成本占總成本的比例 總部管理費用占 總成本的比例 固定資產(chǎn)投資 運營資本 KPI Project pipeline Project equity Master contractor margin OM margin EBIT EBT Net Profit Labor cost GA PPE Operating capital 定義 正在進(jìn)行或開發(fā)的各類項目數(shù)量 SEPG在項目中投入的股本 項目總投資 分包商價格 項目運營收入 項目運營成本 營業(yè)利潤 +財務(wù)費用 稅前凈利潤 凈利潤 勞動力成本 *占總成本的比例 總部管理費用占總成本的比例 固定資產(chǎn)凈值 運營資本 考核目的 衡量公司獲取項目的能力 衡量資本運用的合理性 衡量與項目預(yù)算和實施的業(yè)績 衡量項目運營的業(yè)績 衡量產(chǎn)生利潤的能力 衡量產(chǎn)生利潤的能力 衡量產(chǎn)生純利潤的能力 衡量勞動力成本的控制能力及利用人力資源的效率 衡量對管理成本的控制能力及效率 衡量資本運用的合理性 衡量資本運用的合理性 考核日期 月 月 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 年 年 備用 11 SEPG的最高領(lǐng)導(dǎo)層應(yīng)抓住管理過程中的關(guān)鍵要素清單 – 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (續(xù) ) 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 自由現(xiàn)金流 杠桿比率 已獲利息倍數(shù) (利息覆蓋倍數(shù) ) 平均籌資成本 按時出具財務(wù)報告 銀行存款余額 投資資本回報率 投資者回報率 KPI Free cash flow Leverage ratio Interest coverage Average financial cost Timeliness of financial report Cash balance in bank ROIC ROE 定義 稅息前利潤 X(1所得稅率 ) +折舊和攤銷 資本支出 營運資本變化量 有息債務(wù) ***/(有息債務(wù) +股東權(quán)益 ) 稅息前利潤 /應(yīng)計利息 本年度所籌獲各類資本的成本的加權(quán)平均 財務(wù)報告產(chǎn)生的及時性 閑置在銀行中的現(xiàn)金 稅息前利潤 X(1所得稅率 ) /(平均固定資產(chǎn)凈值 +平均運營資本**) 凈利潤 /股東權(quán)益 考核目的 衡量創(chuàng)造現(xiàn)金收入的能力 衡量償債能力和資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化能力 衡量支付利息的能力 衡量集團(tuán)整體融資成本是否合理 衡量財務(wù)報告匯報體系是否合理 合理現(xiàn)金使用合理性 衡量資本創(chuàng)造回報的能力 衡量投資者回報的能力 考核日期 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 年 年 * 包含工資，福利費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費，失業(yè)保險金，住房公積金以及任何給員工的福利 ** 營運資本 =流動資產(chǎn)，流動負(fù)債，流動負(fù)債中不含短期負(fù)債和一年內(nèi)到期的長期負(fù)債。如連續(xù)兩年得分低于 50分則應(yīng)辭退 業(yè)績合同分?jǐn)?shù) 資料來源： 麥肯錫分析 舉例 +100%業(yè)績獎金 +100%股票期權(quán) 觀察 52 SEPG/000614/SHHr(56106)(97GB) 業(yè)績影響基本工資 –等級 4 上年業(yè)績合同 人民幣 基本工資薪酬曲線 舉例 130% 100% 0 50 100 總分 150 基本工資 上限 下限 37,000 48,100 + = 觀察 * 效益指標(biāo) 運營指標(biāo) 組織指標(biāo) __ __ __ __ __ __ __ __ __ % % % 總分 * 得分低于 50分者應(yīng)列入“觀察”類，以期業(yè)績有所進(jìn)步。 , February 10, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :50:5306:50:53February 10, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 10日星期五 6時 50分 53秒 06:50:5310 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :50:5306:50Feb2310Feb23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , February 10, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023年 2月 10日星期五 6時 50分 53秒 06:50:5310 February 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 2月 10日星期五 上午 6時 50分 53秒 06:50: 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :50:5306:50Feb2310Feb23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 2月 10日星期五 6時 50分 53秒 06:50:5310 February 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :50:5306:50:53February 10, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , February 10, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :50:5306:50Feb2310Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。如果業(yè)績較難衡量，則收入的可變比例可相應(yīng)稍低。在需要的情況下，可不定期要求獲得報告 13 KPI報告的格式樣板 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) (KPI)： 重大差異分析： 實際值 計算方法 衡量目的： 報告期： 污水業(yè)務(wù)單元 供水業(yè)務(wù)單元 固廢業(yè)務(wù)單元 目標(biāo)值 差異 . . . . . . . . . . . .