【正文】 設(shè)計(jì)確認(rèn) 各階段設(shè)計(jì)成果在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 A20xx 第 5頁共 5 頁 按規(guī)定程序報(bào)審批。 所有設(shè)計(jì)更改和修改都應(yīng)形成正式文件，在實(shí)施前進(jìn)行評(píng)審，并由 授權(quán)人批準(zhǔn)。 A20xx 第 1頁共 3 頁 文件和資料控制 總則 建立并實(shí)施《文件和資料控制程序》，對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件和資料（包括外來文件和資料）進(jìn)行控制。 A20xx 第 2頁共 3 頁 c. 為法律和（或）積累知識(shí)的目的所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 A20xx 第 3頁共 3 頁 應(yīng)核對(duì)并標(biāo)識(shí)，受控文件發(fā)放應(yīng)登記和簽收。 對(duì)于作廢文件由負(fù)責(zé)控制部門 撤回并注銷，若需保存時(shí)，由控制部門標(biāo)識(shí)“作廢留存”字樣。 建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)分承包控制程序》、《采購(gòu)控制程序》，對(duì)采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行控制，確?？辈臁⒃O(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理整體質(zhì)量符合規(guī)定要求。 對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)確定后應(yīng)建立合格分承包方名錄、檔案和分承包方產(chǎn)品質(zhì)量記錄，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處保存。 A20xx 第 2頁共 3 頁 勘察大隊(duì)、 工程總承包公司分承包方的評(píng)價(jià) 勘察大隊(duì)、工程總承包公司分承包方的評(píng)價(jià)主要由勘察大隊(duì)、工程總承包公司負(fù)責(zé)，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處確認(rèn)備案。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 本院在分承包方貨源處的驗(yàn)證 當(dāng)有必要在分承包方處（采購(gòu)貨源處）進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在分承包或采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行方式。 支持文件 《設(shè)計(jì)分承包控制程序》 ()。 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處歸口管理，工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)實(shí)施。 A20xx 第 2頁共 2 頁 支持文件 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 ()。 標(biāo)識(shí)方法及要求 1)、 所有勘察、設(shè)計(jì) (咨 詢 )、承包、監(jiān)理成品文件均應(yīng)有可追溯性要求，都要進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 2）、 標(biāo)識(shí)的方式和方法可以有： a. 規(guī)定的圖紙標(biāo)簽、文件標(biāo)題欄； b. 有效的各級(jí)質(zhì)量責(zé)任人員簽署（如設(shè)計(jì)人、校核人、專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、審核人、審定人等的有效簽署）； c. 勘察、設(shè)計(jì)、承包、監(jiān)理文件和圖紙編號(hào)、名稱； d. 規(guī)定加蓋的單位印章； e. 注冊(cè)工程師標(biāo)簽。 質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施《工程監(jiān)理過程控制程序》。 ，以保持設(shè)計(jì)過程能力； 認(rèn)可； 、明亮、衛(wèi)生、條件齊全質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD對(duì)成果質(zhì)量有重大影響的故障，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 A20xx 第 4頁共 4 頁 ，做好事前、事中和事后控制； ，監(jiān)理工程師應(yīng) 認(rèn)真審核簽證。 《工程總承包過程控制程序》 ()?？偣まk是本程序的歸口管理部門。 A20xx 第 2頁共 2 頁 并做好標(biāo)識(shí)，必須經(jīng)過授權(quán)人批準(zhǔn)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 建立并保存所有檢驗(yàn)和（或）試驗(yàn)記錄。 支持文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 ()。使用時(shí)應(yīng)確保其測(cè)量不確定度已知，并與要求的測(cè)量能力一致。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料應(yīng)妥善保管，以便必要時(shí)提供給顧客，以證明設(shè)備的功能是適宜的。 支持文件 《 檢 驗(yàn) 、 測(cè) 量 和 試 驗(yàn) 設(shè) 備 的 控 制 程 序 》()。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)分為： a. 未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn) (待檢 )； b. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)后等判定； c. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后合格； d. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后不合格。 A20xx 第 1頁共 4 頁 不合格品的控制 總則 為防止不合格品被非預(yù)期使用，本院分別建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》與《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》，控制不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置。 A20xx 第 2頁共 4 頁 程）控制程序》；負(fù)責(zé)組織本部門對(duì)不合格品的評(píng)審； ，同時(shí)根據(jù)不合格的處理結(jié)果，及時(shí)通知有關(guān)部門，必要時(shí)通知顧客。 勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理不合格品評(píng)審和處置 （副總）工程師為不合格品評(píng)審的院級(jí)主管，對(duì)院審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品組織評(píng)審，提出處置意見； 、所、分院、公司 、部技術(shù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持室審和項(xiàng)目?jī)?nèi)部校審中發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審，提出處置意見。該階段的不合格品一律返工； 。 支持文件 《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》 ()。 A20xx 第 1頁共 2 頁 糾正和預(yù)防措施 總則 為了糾正和預(yù)防不合格品本院制定《糾正和預(yù)防措施控制程序》，采取糾正。 A20xx 第 4頁共 4 頁 《勘察、承包、監(jiān)理不合格品（過程）控制程序》()。 對(duì)不合格品的處置結(jié)果要進(jìn)行跟蹤，要通知有關(guān)部門（人員）和顧客（必要的話），對(duì)不合格品要進(jìn)行標(biāo) 識(shí)和隔離。經(jīng)評(píng)審確定的勘察不合格品，根據(jù)確定的處置意見進(jìn)行返工或返修；經(jīng)評(píng)審確定的工程承包，質(zhì)量手冊(cè) 不合格品的控制 版次 :A/0 CSWMD 總工辦 ，對(duì)各有關(guān)部門的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查； 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品 (過程 )不合格品時(shí)，應(yīng)配合有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審、處置和通報(bào)，并作為對(duì)生產(chǎn)部門質(zhì)量考核的內(nèi)容之一。 設(shè)計(jì)室（所、分院） （所、分院）實(shí)施《設(shè)計(jì)不合格品控制程序 》；負(fù)責(zé)組織本室（所、分院）對(duì)設(shè)計(jì) (咨詢 )不合格品的評(píng)審； ，同時(shí)根據(jù)不合格品的處理結(jié)果，及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門，必要時(shí)通知顧客； 審、標(biāo)識(shí)和記錄。 支持文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 ()。 A20xx 第 1頁共 1 頁 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理，建立《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》供實(shí)施，對(duì)成果經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果合格與否狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。若缺少有關(guān)基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件； ，制定校準(zhǔn)計(jì)劃，確定鑒定單位，標(biāo)明校 準(zhǔn)狀態(tài)的合適標(biāo)識(shí)，保存校準(zhǔn)記錄； ，應(yīng)評(píng)定其已檢驗(yàn)和試質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 版次 :A/0 CSWMD 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作 檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。 A20xx 第 1頁共 2 頁 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 總則 本要素涉及工程勘察、承包、監(jiān)理。記錄還應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程勘察、承包、監(jiān)理成果全部進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)不能執(zhí)行“緊急放行”的產(chǎn)品應(yīng)加以規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 版次 :A/0 CSWMD 支持文件 《設(shè)計(jì) (咨詢 )過程控制程序》 ()。對(duì)分承包方施工過程、工作過程進(jìn)行檢查監(jiān)督； ，組織內(nèi)部交驗(yàn)和質(zhì)量評(píng)定，配合顧客及有關(guān)部門組織全面驗(yàn)收。 關(guān)鍵工序?yàn)椋核牡刭|(zhì)勘察的水資源量計(jì)算、鑿井工程的管井結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、降水工程的方案設(shè)計(jì)； 特殊過程為：關(guān)鍵性層位的判定和取樣、抽水試驗(yàn)水位、流量的連續(xù)觀測(cè)與控制； ，對(duì)過程進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并保存鑒定記錄； ，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，設(shè)立兼職安全員，建立事故報(bào)告制度，杜絕各種重大事故； 質(zhì)量手冊(cè) 過程控制 版次 :A/0 CSWMD 設(shè)計(jì) (咨詢 )過程控制 《設(shè)計(jì)控制程序》執(zhí)行。 各設(shè)計(jì)室、所、分院負(fù)責(zé)實(shí)施《設(shè)計(jì) (咨詢 )過程控制程序》； 勘察大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施《勘察過程控制程序》。 A20xx 第 2頁共 2 頁 3）、 對(duì)分承包方產(chǎn)品同樣要進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)； 4）、 所有標(biāo)識(shí)要記錄并保存。 A20xx 第 1頁共 2 頁 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性： 總則 建立并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，對(duì)勘察、設(shè)計(jì) (咨詢 )、承包、監(jiān)理的所有成品，都加以明確的唯一性標(biāo)識(shí)，以方便使用和檢索、防止成品的混雜和誤用，并滿足可追溯性要求。工程項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）協(xié)同催交； ，如任務(wù)批件，基礎(chǔ)資料，工程性質(zhì)、規(guī)模、工藝方案方面的推薦介紹資料等，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）驗(yàn)證登記和管理； 、不適用的產(chǎn)品，由項(xiàng)目組（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）直接或通過生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處向顧客提出補(bǔ)充要求或要求重新提供； 本院驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任； ，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保管，如有丟失、損壞的情況，應(yīng)予以記錄并向顧客報(bào)告。 質(zhì)量手冊(cè) 顧客提供產(chǎn)品的控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 3頁共 3 頁 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客有權(quán)在分承包方處和本院對(duì)分承包方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)資料 采購(gòu)資料包括： 1）、 對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、工程總承包公司分承包方的質(zhì)量要求所形成的文件、圖樣、規(guī)范、過程要求； 2）、工程 勘察、承包、監(jiān)理采購(gòu)產(chǎn)品的資料，包括： a. 類別、型式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法； b. 規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或 其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本； c. 適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 設(shè)計(jì)項(xiàng)目若需要分承包，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在《開工報(bào)告》中提出，經(jīng)總（副總）工批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處在選擇評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上簽訂分承包合同?！恫少?gòu)控制程序》由勘察大隊(duì)、承包公司、監(jiān)理部負(fù)責(zé)實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè) 采購(gòu) 版次 :A/0 CSWMD若指定由其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 3） 、 外來文件、顧客提供的文件資料，凡與工程有關(guān)的一律由工程項(xiàng)目組收集、整理，其他的根據(jù)內(nèi)容由院辦公室分別批準(zhǔn)轉(zhuǎn)發(fā)到總工辦、科技信息處、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)處、人事教育處等。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 文件和資料分類 ，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件以及質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等； ，包括有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量形成的文件：工程勘察、設(shè)計(jì) (咨詢