【正文】 ● 將金屬容器加熱到 180176。 。 ● 注意事項 包括安全、操作、設(shè)備 /儀表使用、用電等應(yīng)注意的事項以防可能發(fā)生的事故。 d) 主要內(nèi)容可以包括： ● 工作準(zhǔn)備包括 : 使用的設(shè)備、工具 /器具； 材料 /物資； 檢測裝置； 文件 /規(guī)范 /標(biāo)準(zhǔn)、記錄表格。 70 XYZ有限公司 文件控制程序 Q/AB42312023 第 版 第 次修改 第 頁 共 頁 8 檢查與控制 9 記錄 WP423012023 文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表 WP423022023 受控文件修訂狀態(tài)一覽表 WP423032023 文件增 /補(bǔ)發(fā)申請表 WP423042023 文件更改通知單 WP423052023 文件回收通知單 WP423062023 文件銷毀申請 /審批表 10 附錄 A WP423012023 文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表 B WP423022023 受控文件修訂狀態(tài)一覽表 C WP423032023 文件增 /補(bǔ)發(fā)申請表 D WP423042023 文件更改通知單 E WP423052023 文件回收通知單 F WP423062023 文件銷毀申請 /審批表 績效指標(biāo)名稱 績效測量方法 績效責(zé)任部門 績效管理部門 現(xiàn)場技術(shù)文件有效率 有效文件數(shù) X100% 現(xiàn)場抽查技術(shù)文件總數(shù) 技術(shù)部 質(zhì)管部 現(xiàn)場管理文件有效率 有效文件數(shù) X100% 現(xiàn)場抽查管理文件總數(shù) 質(zhì)管部 質(zhì)管部 71 第 四 部 分 作業(yè)指導(dǎo)書 四 . 作業(yè)指導(dǎo)書 1. 作業(yè)指導(dǎo)書含義 針對某項職能任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述。 文件的銷毀 當(dāng)文件失效、作廢或其它原因需銷毀時，申請人 /部門填寫“文件銷毀申請 /審批表” （見附錄 F），由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人審核，主管副 總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可銷毀；重要、保密文件需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件回收與存檔 文件回收 所有有效版本的文件回收時，由文件管理部門發(fā)出“文件回收通知單”（見附錄 E），各相關(guān)部門接到通知單時起的兩個工作日內(nèi)送至質(zhì)管部處理。 任何自行打印 /抄寫、剪裁得來且在工作現(xiàn)場使用的與質(zhì)量有關(guān)的指示、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、要求、制度、辦法、規(guī)定等均須標(biāo)明其出處或其審批人簽見。 文件換版 .1 當(dāng)文件依據(jù)的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)、組織機(jī)構(gòu)、市場環(huán)境、有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)、質(zhì)量要求發(fā)生變化或重大變化時；文件修改次數(shù)較多（超過 20次以上）、涉及面較廣（超過 10種條款 /過程或 10類文件以上的變更）或質(zhì)管部認(rèn)為需要時，應(yīng)進(jìn)行換版。 文件更改，應(yīng)按“文件發(fā)放、回收、銷毀記錄表”通知所有使用本受控版本的部門 /人員進(jìn)行更改。 使用文件若嚴(yán)重污損、破損，不易或不能閱讀時，使用人應(yīng)到文件管理部門辦理以舊換新手續(xù)，以 1換 1，收回舊文件，加蓋蘭色“作廢”印章后，發(fā)放新文件。 質(zhì)管部應(yīng)編制公司各類受控的質(zhì)量文件（含外來文件）的“受控文件修訂狀態(tài)一覽表” （見附錄 B）隨及傳遞或隨及在局網(wǎng)上登錄，以便使用人隨時能得到更改信息并識別修訂狀態(tài)。 外來文件需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)識別其適用性。 “非受控文件”由質(zhì)管部進(jìn)行發(fā)放編號登記，不作跟蹤更改，蓋紅色“非受控”字樣印章。有版本文件一般使用周期較長，須經(jīng)正式審批，如 《 質(zhì)量手冊 》 、 《 程序文件 》 等。 e ) 外來文件按原文件編號。凡是不注日期的使用，其最新版本適用于本程序。 3. 職責(zé) ； 、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理； 、工裝文件資料的管理； 。 本程序由質(zhì)量管理部起草。 程序中用楷體字描述 GJB9001A2023增加的要求，適用于公司軍品的控制。 55 c) 質(zhì)量活動分析 ● 確定必須開展的質(zhì)量活動 按所選定的 QMS標(biāo)準(zhǔn)列出必須開展的質(zhì)量活動； 確定各項質(zhì)量活動需建立的程序文件、支持性文件和記錄； 確定各項質(zhì)量活動的主要職能部門和配合部門； ● 質(zhì)量活動分析 簡單勾劃出各項活動的流程； 分析流程及其中過程活動的合理性； 分析不足，補(bǔ)充完善。 附加說明 本程序由 XXX部門提出 本程序由 XXX部門歸口 本程序起草人： XXX 本程序?qū)徍巳耍?XXX 本程序批準(zhǔn)人： XXX 49 4 流程圖 為了使工作程序的過程直觀化，必要時應(yīng)輔以流程圖。表格應(yīng) 當(dāng)附在 QMS文件中。 工作程序或活動描述時，應(yīng)回答“ 5W2H”： What（做什么） 目的、范圍 Who（誰來做） 職責(zé)、人員能力 Why（為什么做） 目標(biāo)、接收準(zhǔn)則 Whene（何時做） 時機(jī)、接口、進(jìn)度 Where（何地做） 應(yīng)用的設(shè)備、環(huán)境 How（怎么做） 步驟、方法、材料、監(jiān)測文件 How much（多少） 記錄、業(yè)績評價 46 b) 活動描述的詳細(xì)程度，適用時應(yīng)考慮以下方面： ● 明確組織及其顧客和供方的需要； ● 以與所要求的活動相關(guān)的文字描述和（或）流程圖的方式描述過程； ● 明確所需活動的資源（人員、培訓(xùn)、設(shè)備、材料）； ● 描述過程控制以及對已識別的活動的控制； ● 明確“ 5W2H” ● 明確與要求的活動有關(guān)的文件； ● 明確過程的輸入和輸出 ● 明確要進(jìn)行的測量 47 記錄和表格 a) 記錄 在程序文件的該部分及其它相關(guān)部分應(yīng)當(dāng)規(guī)定涉及活動的記錄。 目標(biāo)和原則 ● 本程序應(yīng)遵循的準(zhǔn)則和預(yù)期達(dá)到的目標(biāo)； ● 此欄目可不單獨(dú)設(shè)立。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 ● “本程序用于 …控制（管理）不適用于 …”。 ● “為了 …目的，本程序規(guī)定了 …要求”。 38 3. 程序文件的編制內(nèi)容 程序文件內(nèi)容包括三大部分：概述、正文和補(bǔ)充部分 封面 首頁 目次 /目錄 標(biāo)題 引言 主題內(nèi)容和適用范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) /文件 術(shù)語、符號、代號 目標(biāo)和原則 培訓(xùn)與資格 職責(zé)（或責(zé)任） 工作程序 記錄和表格 檢查與控制 附錄 附加說明 概述部分 正文部分 補(bǔ)充部分 39 分類 封面和首頁：格式按 ① XX公司名稱 ② 文件編號 ③ 程序文件名稱 ④ 發(fā)布日期（年、月、日） ⑤ 實(shí)施日期（年、月、日） ⑥ XX公司名稱 發(fā)布 ① ② ⑥ ④ ⑤ ③ 40 目次 /目錄 印刷 15頁以上才編寫，可酌情取舍，通常只列出章節(jié)和頁碼。 ● 一個過程幾個程序：一個過程中的幾項活動分別形成程序文件，如 “供方控制程序”、“采購信息控制程序”等。 33 按級別分 a) 公司組程序文件： 涉及兩個以上部門的程序。 32 分類 按性質(zhì)分 a) 管理性程序： 管理對所有質(zhì)量活動進(jìn)行連續(xù)而恰當(dāng)?shù)目刂啤? c) 是 QMS運(yùn)行的依據(jù)和見證之一。 調(diào)研 QS現(xiàn)狀，分 析現(xiàn)有資料 確定質(zhì)量手冊目 錄，起草初稿 修改和定稿 發(fā)布 .分發(fā) .宣講 28 第 三 部 分 程序文件編寫 三 . 程序文件 1. 概述 定義（ GB/G190002023中 ） 為進(jìn)行某項活動或過程所規(guī)定的途徑 注 1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 質(zhì)量手冊編寫流程 組織領(lǐng)導(dǎo) 親自布置 成立領(lǐng)導(dǎo)小組 和編寫小組 擬定編寫計劃 27 QMS有關(guān)資料、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等； ，并與標(biāo)準(zhǔn)要求對比、分析； /服務(wù)提供流程圖和質(zhì)量活動調(diào)查表。 20 4. 案例 X Y Z 有 限 公 司 企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 質(zhì)量管理手冊