流程圖管理制度管理辦法講義(文件)
【正文】 批 □ 0 . 1 3 √13 B 部 門 評 審 ○ 0 . 3 2 √14 B 主 管 審 批 □ 0 . 1 5 √15 報(bào)送維修 ↓ 0 . 4 2 √16 尋找供應(yīng)商 ○ 1 50 √17 A 部 門 再 評 審 ○ 0 . 3 1 √18 A 主 管 再 審 批 □ 0 . 1 2 √19 B 部 門 再 評 審 ○ 0 . 3 1 √20 B 主 管 再 審 批 □ 0 . 1 1 √21 報(bào)廢處理 ○ 1 5 √合 計(jì) 1 2 . 6 87 4 . 5 9 5 . 1操作性活動(dòng)（ o p e r a t i o n）○傳遞性活動(dòng)（ t r a n s f e r ） ↓等待性活動(dòng)（ s t o r e ）▽檢查性活動(dòng)（ i n s p e r t ） □收入 ：報(bào)廢變賣價(jià)格按每公斤0 . 8 元計(jì)算； 每 個(gè) 機(jī) 箱 1 0 0 公 斤 左 右 ， 約 能 收 回 8 0 1 0 0 元 ； 五 個(gè) 機(jī) 箱 共 計(jì) 4 5 0 元 。采購實(shí)際提前期是30天。 任意補(bǔ)充系統(tǒng) —— 任意補(bǔ)充系統(tǒng)強(qiáng)制以固定的頻率（例如每周一次）對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，如果庫存低于某一水平之下就訂購一批貨品補(bǔ)充庫存。 成品： 備貨生產(chǎn)工廠里庫存中所持有的已完工物品或訂貨生產(chǎn)工廠里準(zhǔn)備按某一訂單發(fā)貨給客戶的完工貨物。顯然，由此而實(shí)現(xiàn)的節(jié)約是對該項(xiàng)追加投資的收益。因此，要以大于實(shí)際發(fā)貨所需的數(shù)量去采購或生產(chǎn)，由此造成的庫存就是批量庫存。這些需求與供應(yīng)中的波動(dòng)可用安全庫存來彌補(bǔ)；波動(dòng)庫存也就是安全庫存的常用名。 —— 中國物流與采購聯(lián)合會(huì) ? 成本 ? 效率 ? 內(nèi)控 ? 關(guān)注內(nèi)容 – – ? 采取措施 – – – 進(jìn)行庫存 ABC分析 控制倉儲(chǔ)容積利用率 物流成本 損失 履約周期 日清日結(jié) 廠區(qū)物流規(guī)劃 自動(dòng)化設(shè)備工具 信息技術(shù) 嚴(yán)格執(zhí)行處入庫管理制度 保證數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確 案例：嘉陵摩托 庫齡分析 指對在庫的原材料、半成品、成品在庫時(shí)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，原因分析改善； 庫存合理設(shè)置改善 倉庫管理的最佳實(shí)踐 庫存控制和訂貨計(jì)劃 庫存成本 庫存 庫存（ inventory) —— 是指一個(gè)組織所儲(chǔ)備的所有物品和資源。 財(cái)務(wù)部根據(jù)資信及付款狀況審批發(fā)貨單 客戶資信 銷售政策 付款狀況 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 物流部查看成品庫存 成品庫存 發(fā)貨單 12. 物流部對可能需要的換補(bǔ)貨進(jìn)行協(xié)調(diào) 13. 物流部填寫出庫單 成品庫存 發(fā)貨單 出庫單 14. 物流部經(jīng)理審批出庫單、發(fā)貨單 出庫單 發(fā)貨單 經(jīng)過審批的出庫單，發(fā)貨單 15. 物流部執(zhí)行成品出庫流程 16. 物流部將執(zhí)行完成的出庫單，發(fā)貨單抄送給財(cái)務(wù)部 17. 物流部安排裝車、出庫 時(shí)間 物流部 第三方運(yùn)輸公司 結(jié)束 開始 客戶 財(cái)務(wù)部 把貨物交給第三方汽車運(yùn)輸公司進(jìn)行運(yùn)輸 簽署隨貨通行單 把簽署的隨貨通行單帶回物流部 向第三方公司付款 ,并根據(jù)需要進(jìn)行理賠 核對 ,并對差異部分進(jìn)行說明 ,由物流部經(jīng)理簽署 2 5 8 3 1 4 分析運(yùn)輸需求 運(yùn)輸合同 總部備貨與 發(fā)貨流程 隨貨通行單 選擇已簽訂合同的協(xié)議第三方運(yùn)輸公司 時(shí)間 目的地 價(jià)格 數(shù)量 確定運(yùn)輸方式和路線 6 7 貨物類型 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 查看銷售合同上的送貨時(shí)間，數(shù)量，地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)價(jià)格，貨物類型等信息綜合考慮運(yùn)輸需求 銷售合同 2. 根據(jù)運(yùn)輸需求確定運(yùn)輸方式和路線 3. 在已簽約的第三方物流公司中進(jìn)行選擇，比較價(jià)格和服務(wù)。 對于檢驗(yàn)不合格的貨物 ,品質(zhì)部在入庫單上填寫不合格意見 ,同時(shí)在貨物上貼不合格標(biāo)簽 檢驗(yàn)結(jié)果 不合格標(biāo)簽 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 10. 物流部根據(jù)入庫單上的意見 ,分別將原輔材料放置于合格品儲(chǔ)存區(qū)或不合格品區(qū) 11. 物流部將入庫單 (多聯(lián) )分送到財(cái)務(wù) ,采購等相關(guān)部門 12. 收料人員登記庫存帳 ,標(biāo)明 :品種 ,數(shù)量 ,批號(hào) ,入庫日期 ,結(jié)存等 。 倉庫規(guī)劃的最佳實(shí)踐 案例：某公司倉庫管理實(shí)踐 案例：某公司倉庫管理實(shí)踐 案例：倉庫設(shè)施介紹 最新先進(jìn)的倉庫設(shè)施介紹 圖 重力貨架式自動(dòng)倉庫結(jié)構(gòu)組成示意圖 儲(chǔ)運(yùn)管理流程 倉庫管理的最佳實(shí)踐 合格 供應(yīng)商 物流部 采購執(zhí)行部門 開始 財(cái)務(wù)部 收到貨物，將貨物放入待驗(yàn)區(qū) 到貨通知單 判定質(zhì)量是否合格？ 不合格 在入庫單上填寫質(zhì)量不合格意見 在入庫單上填寫質(zhì)量合格證明 對品種，數(shù)量及包裝進(jìn)行檢驗(yàn) 填寫入庫請驗(yàn)單 對入庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn) 將貨物分別放入合格與不合格區(qū) 入庫單 入庫單 入庫單 入庫單 入庫單 通知供應(yīng)商換貨 登記庫存帳卡及庫存信息系統(tǒng) 結(jié)算價(jià)格調(diào)整通知 應(yīng)付帳款流程 結(jié)束 采購訂單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 協(xié)議規(guī)定可退換貨的可不檢驗(yàn) 15 填寫入庫單 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 采購執(zhí)行部門將到貨通知單交給物流部 到貨信息 到貨通知單 2. 物流部對照到貨通知單收取貨物 ,并將貨物整齊放置在待檢區(qū) 3. 采購執(zhí)行部門將采購訂單送交一份給物流部 采購訂單 4. 物流部收料人員對照采購訂單 ,到貨通知單對貨物的品種及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn) ,同時(shí)對貨物外觀進(jìn)行檢查 .檢查完成后收料人員將檢查結(jié)果填寫在到貨通知單上 收料人員填寫入庫單 ,標(biāo)明實(shí)際到貨品種 ,數(shù)量 ,批號(hào) . –對于包裝材料 ,批號(hào)采用年 月 日信息 –對于原材料 ,批號(hào)采用供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào) 采購訂單 到貨通知單 實(shí)際到貨品種 ,數(shù)量信息 入庫單 5. 協(xié)議中規(guī)定在使用中發(fā)現(xiàn)問題可退換貨的物
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