【正文】 標(biāo)，部門使命 分析對(duì)這些職責(zé)的客戶期望 寫出工作職責(zé)描述 進(jìn)行崗位分析，了解崗位分析 檢查一致性 對(duì)關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域設(shè)定衡量標(biāo)準(zhǔn) 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)范例 了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門使命 總價(jià)值驅(qū)動(dòng)流程 供應(yīng)商 處理 客戶 原料 產(chǎn)出 勘探 開發(fā) 生產(chǎn) 外運(yùn) 銷售 再生產(chǎn) 銷售 總體戰(zhàn)略方向 ： 合適產(chǎn)量，提高銷量，優(yōu)化成本，絕對(duì)安全 本部門在價(jià)值驅(qū)動(dòng)流程中處于何位置 ?部門主要從事的活動(dòng)和產(chǎn)出是什么？ ?部門的產(chǎn)出實(shí)現(xiàn)了哪些戰(zhàn)略目標(biāo)？如何影響整體效益？ ?與其他部門的相關(guān)性如何？ 部門工作使命舉例 了解公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門使命 總經(jīng)理辦公室 內(nèi)部信息的最有效溝通及經(jīng)理層工作的全面支持，使決策更高效更客觀審計(jì)監(jiān)察處 通過監(jiān)督與教育，確保經(jīng)營活動(dòng)合法，違紀(jì)問題及時(shí)解決生產(chǎn)運(yùn)行處 協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程確保生產(chǎn)進(jìn)度按期進(jìn)行，優(yōu)化材料供應(yīng)與裝置使用方案，節(jié)約生產(chǎn)成本財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 控制成本費(fèi)用與工程造價(jià)，提高資金及資產(chǎn)創(chuàng)造的效益質(zhì)量安全環(huán)保處建立標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，確保質(zhì)量、環(huán)保、健康達(dá)標(biāo)，降低事故風(fēng)險(xiǎn)及損失計(jì)劃經(jīng)營處 制定并優(yōu)化生產(chǎn)方案，實(shí)現(xiàn)有限資源創(chuàng)造的利潤最大化機(jī)動(dòng)設(shè)備處 合理安排資金使用，使現(xiàn)有設(shè)備安全穩(wěn)定長周期運(yùn)行，保證新增設(shè)備效益的最大化科技處 通過科研與技術(shù)管理，創(chuàng)造并維持企業(yè)競爭力，并將其盡快轉(zhuǎn)化為效益人事處 以必要成本，實(shí)現(xiàn)通過有限的員工創(chuàng)造最大的價(jià)值 工作目標(biāo)的設(shè)定（續(xù)） 進(jìn)行崗位分析（舉例：總部財(cái)務(wù)部預(yù)算處處長 ） 該崗位的作用 使投資支出與成本費(fèi)用有一定的預(yù)算并能通過對(duì)預(yù)算的管理控制，產(chǎn)生最大的效益 完成該目標(biāo)要 做寫什么？ 工作活動(dòng)內(nèi)容 、整理預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預(yù)算實(shí)施 、指導(dǎo)員工，幫助員工具備完成各項(xiàng)工作所需的知識(shí)、信息及技能 ，確保各項(xiàng)工作順利完成 J.…… 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)） 寫出崗位職責(zé) 工作活動(dòng)內(nèi)容 、整理預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù) ，將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為有用的信息 以提高效益和控制預(yù)算實(shí)施 、指導(dǎo)員工，幫助員工具備完成各項(xiàng)工作所需的知識(shí)、信息及技能 ，確保各項(xiàng)工作任務(wù)順利完成 J.…… 歸納合并為 主要職責(zé) 主要職責(zé) 協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序，保證預(yù)算計(jì)劃的順利下達(dá) 跟蹤、匯總、分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)以及時(shí)提供信息及參考意見，控制預(yù)算的合理使用 分析預(yù)算使用及效益等各相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議 培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助員工獲得完成工作目標(biāo)所需的知識(shí)、技能及相關(guān)信息 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)） 找出關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域 主要職責(zé) 協(xié)調(diào)預(yù)算談判程序，保證預(yù)算計(jì)劃的順利下達(dá) 跟蹤、匯總、分析預(yù)算實(shí)施數(shù)據(jù)以及時(shí)提供信息及參考意見，控制預(yù)算的合理使用 分析預(yù)算使用及效益等各相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供相關(guān)信息及有效的預(yù)算方案建議 培訓(xùn)、指導(dǎo)員工，幫助員工獲得完成工作目標(biāo)所需的知識(shí)、技能及相關(guān)信息 下道工序或 客戶可能的 期望是什么 ？ 下道工序或內(nèi)部 客戶期望： 及時(shí)收回報(bào)告或 建議，教易看懂 ，數(shù)據(jù)較完整， 準(zhǔn)確，預(yù)算的計(jì) 劃能順利落實(shí)， 提出的建議具有 ]較大的參考價(jià)值 等 哪些做好 了就滿足 這些期望 關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域 ?預(yù)算談判順利進(jìn)行，預(yù)算計(jì)劃順利落實(shí) ?提供的信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價(jià)值 工作目標(biāo)設(shè)計(jì)（續(xù)） 確定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)鍵結(jié)果區(qū)域 ?預(yù)算談判順利進(jìn)行，預(yù)算計(jì)劃順利落實(shí) ?提供的信息及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、易于理解 ?提出的建議具有較高的參考價(jià)值 怎么知道做得 好與不好呢？ 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)： ?預(yù)算程序依照計(jì)劃推進(jìn)，取得結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)間的差異小于 X% ?及時(shí)：在每月 /季 /年進(jìn)行信息匯總處理，在 XX時(shí)間內(nèi)提交信息及建議報(bào)告。 徹底貫徹戰(zhàn)略重點(diǎn) 選擇效益類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題 選擇有限的典型效益類指標(biāo) 生產(chǎn)經(jīng)營性單位與職能部門 選擇財(cái)務(wù)類指標(biāo)的不同 行政職務(wù)與黨政職務(wù)的統(tǒng)一 明確界定利潤總額與息稅前 利潤的差別 ? 投資資本回報(bào)率 ? 自由現(xiàn)金流 ? 息稅前利潤 /利潤總額 ? 生產(chǎn)經(jīng)營單位：對(duì)本單位財(cái)務(wù)結(jié)果負(fù)責(zé) ? 職能部門與科研單位：對(duì)上級(jí)單位財(cái)務(wù)結(jié)果 有影響 ? 為維持工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)的統(tǒng)一，行政職 位與黨務(wù)工作崗位在財(cái)務(wù)類指標(biāo)上的選擇完 全相同 ? 利潤總額考察對(duì)納稅財(cái)務(wù)費(fèi)用有影響力的管 理人員，如廠長、財(cái)務(wù)處長、總會(huì)計(jì)師 ? 息稅前利潤考察其它所有對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用無影響 力的管理人員 選擇營運(yùn)類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題 ? 反映崗位獨(dú)特的工作成果 ? 盡量體現(xiàn)出部門的主要年度目標(biāo)，數(shù)量不應(yīng)過多，一般不超過六個(gè) ? 特別考慮確定目標(biāo)值時(shí)的難易程度，保證其可行性 ? 可能通過崗位主管詳細(xì)訪談得出，但應(yīng)突破崗位主管的個(gè)人局限性 選擇組織類指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的問題 ? 不一定每個(gè)崗位的合同都有組織類指標(biāo) ? 黨務(wù)工作崗位及人事管理崗位通常承擔(dān)較豐富的組織類指標(biāo) 培訓(xùn)議題 第一部分 業(yè)績管理體系的意義 第二部分 建立業(yè)績管理體系的準(zhǔn)備工作 第三部分 業(yè)績計(jì)劃的制定 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 工作目標(biāo)設(shè)定 業(yè)績合同 工作目標(biāo)設(shè)定的意義 ?彌補(bǔ)完全量化的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)所不能反映的方面 ?更加全面反映受約人的工作表現(xiàn) ?使基層人員對(duì)本崗位工作重點(diǎn)有明確認(rèn)識(shí) 工作目標(biāo)設(shè)定與關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)配合（舉例） KPI ?投資資本回報(bào)率 ?開發(fā)