【正文】 字后，返回采購部打印訂單再經(jīng)審批簽字后方為有效訂單。 1. 國外進(jìn)口訂單由采購部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)訂購，通常以郵寄訂單、發(fā)電傳、傳真方式訂購。 第三條 在購買過程中要認(rèn)真檢查所購物的品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，堅決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入酒店。經(jīng)審批后方能購買。然后完整、準(zhǔn)確地填制有關(guān)單證，附交合法、齊全、有效的報關(guān)單證向海關(guān)辦理報關(guān)手續(xù)。交稅過關(guān)后方能提貨，檢疫合格后方能使用。采購部的車輛僅對不具備送貨條件的采購項目進(jìn)行運(yùn)輸。然后由采購部經(jīng)理根據(jù)情況安排運(yùn)輸、用車計劃，并填寫派車單。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 第一條 驗收合格并已付款的采購項目由采購人員將發(fā)貨票、支票存根登記后交與收貨部簽收。經(jīng)確認(rèn)，實屬不符合要求的項目，由采購部負(fù)責(zé)退貨事宜。 （九） 采購項目的結(jié)算 所有采購項目的結(jié)算均由采購人員憑該采購訂 單到財務(wù)部取得付款憑證后進(jìn)行。 PROCEDURES 3. 供需雙方認(rèn)可的帶有預(yù)付款的采購項目必須由采購人員填寫“支票申請單”附該項采購訂單、預(yù)付款協(xié)議書報采購部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批簽字后，由采購人員憑采購訂單領(lǐng)取轉(zhuǎn)帳支票后付款。 第二條 所有緊急采購項目均由所需部門依照第二、四章有關(guān)規(guī)程自行辦理手續(xù)。若確有個別緊急需求，須經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由所需部門自行購買，在有關(guān)授權(quán)人監(jiān)督下收貨，于次日及時補(bǔ)辦申請、審批、收貨手續(xù)。 第三條 采購人員在采購過程中必須依法辦事，提高業(yè)務(wù)技能，不斷降低采購成本，按時完成本職工作，講求實效。 第六條 供應(yīng)商的客史檔案、業(yè)務(wù)信息資料歸酒 店所有，歸類存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私留、借閱。 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 。 第二條 本規(guī)定自下達(dá)之日起實行。 PROCEDURES 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 采購方式及有關(guān)程序 編號 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 第四條 采購部經(jīng)理主要負(fù)責(zé)收集、分析、研究市場信息；制定采購原則、采購計劃；控制采購成本及采購費用；認(rèn)真審定各類采購申請單的報價及推薦的供應(yīng)商，提出主導(dǎo)意見上報，督促、檢查各類采購項目的執(zhí)行情況；加強(qiáng)與酒店各部門及供應(yīng)商之間的溝通與協(xié)調(diào)。 （十一） 采購業(yè)務(wù)管理 第一條 為了搞好酒店的采購工作，保證優(yōu)質(zhì)廉價適時的供應(yīng)，采購部全體人員 必須認(rèn)真履行各自的責(zé)職規(guī)范。采購部人力不足的情況下，可以授權(quán)有關(guān)人員代購，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。 （十） 特殊采購項目 第一條 一些技術(shù)性較強(qiáng)，或有特殊要求的采購項目，采購部可以邀請有關(guān)部門相關(guān)人員共同購買或授權(quán)有關(guān)部門相關(guān)人員購買，并與之共同承擔(dān)責(zé)任。 2. 國內(nèi)本市采購項目金額在一百元（含一百元）以上的，由采購部人員憑采購申請單、相應(yīng)的收貨記錄及發(fā)票到財務(wù)應(yīng)付款處辦理付款手續(xù)。對爭議不決的有關(guān)事宜，其雙方進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。 第三條 收貨部在對購入項目的質(zhì)量、規(guī)格、樣式等難以確認(rèn)的情況下，要主動請示所需部門的授權(quán)人協(xié)助，有關(guān)部門和人員積極幫助解決。不 允許采購人員或供應(yīng)廠、商直接交與所需部門。司機(jī)必須持有采購部經(jīng)理簽字 的派車單駕駛車輛外出，并在收車后如實地填寫好派車單的逐項內(nèi)容，上報采購部經(jīng)理。禁止食品與其他貨物混裝，保證食品衛(wèi)生。與相關(guān)部門的人員搞好關(guān)系，做好報關(guān)、報驗工作。 進(jìn)口食品到貨后，首先填定關(guān)稅征免表向海關(guān)辦理征免審批。 PROCEDURES 政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 進(jìn)口項目入關(guān)到貨后均需由專職報關(guān) 、報驗員按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行報關(guān)、報驗。 第五條 采購人員在購買中要將采購訂單號碼、所需部門明確告訴送貨到店的供應(yīng)廠、商。 2. 國內(nèi)采購訂單由各分部經(jīng)理落實到采購員 實施購買。 （五） 采購項目的購買 第一條 所有采購項目依據(jù)有效訂單，原則上由采購部統(tǒng)一購買，其他部門一般不得 自行購買。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 1. 經(jīng)授權(quán)廚師長簽字并完成報價后的“原材料采購申請單”經(jīng)采購部經(jīng)理簽字后即為有效訂單。 第九條 確屬疑難采購項目，采購部和使用部門雙方必須及時聯(lián)系溝通，研究對策。 PROCEDURES 第六條 對于有特殊要求的或需加工訂做的采購項目，需方要作詳細(xì)說明或提供完樣；供方按要求或完樣提供樣品，經(jīng)管理當(dāng) 局授權(quán)人確認(rèn)簽字后方可進(jìn)一步洽談。通常以發(fā)電傳、傳真方式向香港或國外供應(yīng)廠、商詢價。 第三條 采購人員收到自己分管的申請單后要認(rèn)真歸納、分類整理。 5. 廚房直接正常消耗食品每周二、四、六上午提出申請，一、三、五進(jìn)貨。 1. 國外進(jìn)口項目需提前二至三個月提出申 請。 2. 廚房直接正常消耗食品以外的采購項目填寫“采購 申請單”，一式五聯(lián)報采購 部。 第三條 凡屬國外進(jìn)口項目，申請部門在申請之前須向采購部確認(rèn)能否在國內(nèi)采購。 （二） 采購項目的申請 第一條 凡是倉庫儲備的項目均由其提出采購申請。 執(zhí)行程序 PROCEDURES： （一） 總則 第一條 為了搞好酒店采購工作，保證采購到優(yōu)質(zhì)廉價的物品，確保經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完 成；防止政策制定人 PREP ARED BY 審批人APPROVED BY 執(zhí)行日期EFFECTIE 程序 PROCEDURES 采購方式及有關(guān)程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部及相關(guān)人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 所有部門 中國管理資訊網(wǎng) 中國管理資訊網(wǎng) 一些不正常事情發(fā)生，特制定此規(guī)定。 1如物品短少或質(zhì)量不符合要求，則編制說明書，說明退貨原因，由取回貨物或確認(rèn)貨物短少的送貨人簽字。 1 能夠點數(shù)的物品必須逐項清點（如箱數(shù)和件數(shù)）。蘿卜、土豆不可軟綿綿的或發(fā)過牙的。 水產(chǎn)類必須具備應(yīng)有的新鮮度，手指觸摸富有彈性。如生霉、起銹、氧化、老化、脫漆、受潮、蟲蛀、溶化、揮發(fā)、滲漏、變形、油污、混濁、發(fā)脆、破損等同時要檢驗商品的規(guī)格，使用效能，含水率等。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 在提貨時，指揮搬運(yùn)人員文明裝卸，并做好各方面的記錄工作。 財務(wù)制度與程序 FINANCE POLICY amp。 程序 PROCEDURES 采購審批程序 編號 . 執(zhí)行職位 POSITION RESPONSIBLE 采購部人員 涉及部門 DEPT. CONCERNED 政策