【正文】 資金使用計(jì)劃 項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資為 5506 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資為 4960 萬元，鋪底流動(dòng)資金為 546 萬元。 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目所需勞動(dòng)定員擬向社會(huì)招聘。 根據(jù)生產(chǎn)情況，大部分崗位為連續(xù)作業(yè)，需安排三班 ,每班工作八小時(shí)，年生產(chǎn)時(shí)間 300 天。 表 112 按生產(chǎn)用途劃分投資分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 (萬元 ) 百分比 (%) I 工程費(fèi)用 II 其他費(fèi)用 III 預(yù)備費(fèi) IV 基建期貸款利息 V 工程總造價(jià) 總估算表 表 1131 編號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 （萬 元 ） 占總值（ %） 建筑 設(shè)備 安裝 工器具 其他 總值 Ⅰ 工程費(fèi)用 Ⅰ 1 房屋建筑及防腐 Ⅰ 1(1) 生產(chǎn)用房及防腐 Ⅰ 1(2) 輔助生產(chǎn)用房及防腐 Ⅰ 1(3) 生活用房 Ⅰ 2 工藝設(shè)備管為及安裝 Ⅰ 2(1) 工藝生產(chǎn)設(shè)備及安裝 Ⅰ 2(2) 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及安裝 Ⅰ 2(3) 機(jī)修電修設(shè)備及安裝 Ⅰ 2(4) 工器具 Ⅰ 2(5) 工藝管道及安裝 Ⅰ 3 電力設(shè)備及安裝 Ⅰ 3(1) 10KV配電室 Ⅰ 3(2) 一車間供配電 Ⅰ 3(3) 二車間供配電 Ⅰ 3(4) 辦公生活區(qū)供配電 Ⅰ 3(5) 廠區(qū)供配電網(wǎng)絡(luò) 所審：楊慶珠 組審：譚安福 編制：諶啟明 總估算表 表 1132 編號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 （萬 元 ） 占總值（ %） 建筑 設(shè)備 安裝 工器具 其他 總值 Ⅰ 3(6) 自動(dòng)控制及儀表 Ⅰ 4 供排水設(shè)備及安裝 Ⅰ 4(1) 給排水及管道安裝 Ⅰ 4(2) 純水站及管道安裝 Ⅰ 4(3) 循環(huán)水站設(shè)備及管道安裝 Ⅰ 4(4) 污水處理站設(shè)備及管道安裝 Ⅰ 5 暖通設(shè)備與安裝 Ⅰ 5(1) 通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備及管道安裝 Ⅰ 5(2) 氨氣回收設(shè)備及管道安裝 Ⅰ 6 鍋爐房 Ⅰ 7 空壓站 Ⅰ 8 工業(yè)場(chǎng)地 及道路 Ⅰ 8(1) 生產(chǎn)區(qū)平基道路圍墻排水溝大門 Ⅰ 8(2) 生活區(qū)平基道路圍墻排水溝大門 Ⅰ 8(3) 運(yùn)輸設(shè)備 Ⅰ 9 綠化費(fèi) 所審：楊慶珠 組審：譚安福 編制：諶啟明 總估算表 表 1133 編號(hào) 工程及費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 （萬 元 ） 占總值（ %） 建筑 設(shè)備 安裝 工器具 其他 總值 Ⅱ 其他費(fèi)用 Ⅱ 1 業(yè)主管理費(fèi) Ⅱ 2 工程監(jiān)理費(fèi) Ⅱ 3 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) Ⅱ 4 生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi) Ⅱ 5 辦公與生產(chǎn)家具購置費(fèi) Ⅱ 6 環(huán)境評(píng)價(jià)、招標(biāo)費(fèi) Ⅱ 7 設(shè)計(jì)費(fèi) Ⅱ 71 可研設(shè)計(jì)費(fèi) Ⅱ 72 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)費(fèi) Ⅱ 73 預(yù)算編制費(fèi) Ⅲ 預(yù)備費(fèi) Ⅳ 基建期貸款利息 ⅵ 總估算價(jià)值 占百分比（ %） 所審：楊慶珠 組審：譚安福 編制：諶啟明 第十二章 技術(shù)經(jīng)濟(jì) 本技術(shù)經(jīng)濟(jì)篇按《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng) 濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）及原中國有色金屬工業(yè)總公司發(fā)布的《有色金屬工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)規(guī)范》，對(duì)江西修水贛北鎢業(yè)有限公司鎢冶煉廠工程項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ,本項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn) APT 產(chǎn)品 5000t。 建筑安裝各項(xiàng)費(fèi)用：采用 (93)年有色金屬工業(yè)總公司頒發(fā)《建筑安裝工程費(fèi)用定額》第八冊(cè)計(jì)取。 材料價(jià)格：主要按甲方提供的部分地區(qū)材料價(jià)格，不足部分以長(zhǎng)沙建設(shè)造價(jià) 88 年 4 期計(jì)取。 第十一章 投資估算 編制說明 概況 江西修水贛北鎢業(yè)有限責(zé)任公司鎢冶煉廠第一期 5000t/a 仲鎢酸銨工程建于江西省修水縣寧州開發(fā)區(qū)吳都工業(yè)園內(nèi)，總投資為 萬元，詳見表 113 總估算表。而20xx 年 1～ 7 月中國鎢品累計(jì)進(jìn)口額為 1979 萬美元，較去年同期增加 %；累計(jì)出口額為 12239 萬美元，較去年同期增加 %。 20xx 年 1～ 6 月份我國硬質(zhì)合金總產(chǎn)量達(dá)到 6550t，同比增加了 %。 20xx 年 6月份全國鎢精礦折合量為 6422t， 1～ 6 月鎢精礦累計(jì)折合量為29011t，較去年同期增加 %。雙方將共同投資 億元，在柿竹園礦區(qū)新建一條鎢濕法冶煉生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)規(guī)模為 10000t/a 鎢冶煉產(chǎn)品，其中：年產(chǎn) APT2500t、氧化鎢 7000t、偏鎢酸銨 (AMT)500t。 國內(nèi)市場(chǎng) 據(jù)國內(nèi)主要鎢生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)顯示， 20xx 年上半年出口鎢品價(jià)格明顯上升， APT 漲至 90 美元以上，國內(nèi)鎢精礦價(jià)格也上升至 萬元 /t。 供求矛盾的加劇，導(dǎo)致 20xx 年國際鎢價(jià)延續(xù) 20xx 年下半年的跌勢(shì)，并于 20xx 年 4 月份逐漸下滑到歷史底部區(qū)域，隨后鎢精礦的價(jià)格處于低位俳徊； 20xx 年 1～ 8 月國際鎢市場(chǎng)沿襲了 20xx 年的疲軟態(tài)勢(shì)，低位整理。20xx 財(cái)政年度 (20xx 年 10 月 1 日～ 20xx 年 9 月 30 日 )有銷售 400萬磅鎢礦的權(quán)力。 而從鎢市 場(chǎng)的供應(yīng)情況來看，即使目前世界上具有一定規(guī)模的約 10 家鎢礦山 (中國鎢礦山除外 )的總產(chǎn)量按 1 萬 t 計(jì)算， 20xx 年世界鎢的總產(chǎn)量就已經(jīng)超過了 萬 t。我國有優(yōu)質(zhì)的黑鎢精礦、白鎢精礦為原料，采用先進(jìn)的冶煉生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)的 APT 雜質(zhì)含量低，純度高，物理性能和加工性能好，質(zhì)量在國際上處于領(lǐng)先地位，在國際市場(chǎng)上享有較 高的聲譽(yù)，暢銷日本、美國、西歐等國家和地區(qū)。我國是鎢資源大國和生產(chǎn)大國，其開發(fā)利用有著較為悠久的歷史。 表 15 按生產(chǎn)用途劃分投資分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 投資額 (萬元 ) 百分比 (%) I 工程費(fèi)用 II 其他費(fèi)用 III 預(yù)備費(fèi) IV 基建期貸款利息 V 工程總造價(jià) 資金籌措 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資額為 4960 萬元，企業(yè)自籌 1490 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 30%；銀行貸款 3470 萬元，占固定資產(chǎn)投資的 70%。 項(xiàng)目實(shí)施 計(jì)劃安排見表 91。（ ） ⑴ 辦公樓： 采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，建筑層數(shù)：五層； 底層架空層架空 ，作為職工上班停放交通工具場(chǎng)地；基礎(chǔ)：采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆獨(dú)立基礎(chǔ)；墻體：采用陶?？招拇u砌塊砌筑填充墻 240mm 厚；梁：采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆梁；樓板：采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆板；屋面板：采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆屋面板。 根據(jù)工藝生產(chǎn)要求：地面堿腐蝕較為嚴(yán)重，必須采取防腐蝕特殊處理。 采用間歇蒸發(fā)結(jié)晶，以滿足用戶對(duì)制品的不同要求。堿過量系數(shù)低，分解率高，對(duì)原料適應(yīng)性強(qiáng)，分解后，物料不經(jīng)降溫帶自壓輸送，縮短了操作周期，降低能耗。擬建產(chǎn)品方案： 仲鎢酸銨（ APT）占總規(guī)模 20%即： 1000t/a(折 WO3885t/a) 黃鎢（ WO3）占總規(guī)模 20%即： 867t/a 蘭鎢（ ～ ）占總規(guī)模 60%即： 2597t/a(折 WO32615t/a) 合計(jì) 4367t/a(以 WO3計(jì) ) 產(chǎn)品質(zhì)量：各類產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國標(biāo) 0~1 級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 已征地塊的小區(qū)建設(shè)規(guī)劃。 年平均氣壓 。 近十年來降雨量平均為 ，最大日降雨量為 ，年最大降雨量為 (1998)，最小降雨量 (20xx 年 )。 氣象地震條件 本縣屬亞熱帶溫潤季風(fēng)氣候。地區(qū)地貌單元屬河流沖積地帶。吳都開發(fā)區(qū)內(nèi)，地形平坦，有公路到園區(qū)，運(yùn)輸方便，水、電設(shè)施齊備，施工條件較好。 ⑸ 生產(chǎn)、生活、施工協(xié)作條件 廠址位于修水寧州工業(yè)園吳都開發(fā)區(qū)，此園區(qū)離縣城約 2km。 ⑷ 供電、供排水條件 供電電源來自華東電網(wǎng)，在吳都開發(fā)區(qū)內(nèi)由距開發(fā)區(qū)約 的 35kv 變電站供電。株洲化工廠這些產(chǎn)品已在多家鎢冶煉企業(yè)中使用，其產(chǎn)品適合于鎢冶煉工藝要 求。煙氣中 SO2排放濃度（脫硫后）為 896 Mg/m3，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為1200 Mg/m3?，F(xiàn)生產(chǎn)能力為年產(chǎn) 18 萬 t， 20xx 年計(jì)劃達(dá) 24 萬 t。修水縣城與香爐山鎢礦距離為 80 公里，供礦方便。 表 11 采空區(qū)消耗儲(chǔ) 量計(jì)算結(jié)果表 （截止 20xx 年 4 月） 儲(chǔ)量級(jí)別 礦石量（ t） 品 位 （ WO3） % 金屬量（ WO3t） C 1647901 14308 D 957972 C+D 2605873 表 12 保有儲(chǔ)量計(jì)算結(jié)果表 儲(chǔ)量 級(jí)別 占地儲(chǔ)量 消耗儲(chǔ)量 保有儲(chǔ)量 礦石量 (t) 金屬量 (t) 礦石量 (t) 金屬量 (t) 礦石量 (t) 金屬量 WO3(t) C 7995454 1647901 14308 6347553 D 14400902 957972 13442930 C+D 22396356 2605873 19790483 據(jù)表 12 香爐山鎢礦保有儲(chǔ)量礦石