【正文】 E MEETING: 評(píng)鑑小組人員將各自評(píng)鑑發(fā)現(xiàn)的問題向供應(yīng)商作總結(jié)報(bào)告 . 評(píng)鑑結(jié)果之處理方式 : 等級(jí) 得分 處理方式 □良 71 可即時(shí)執(zhí)行後續(xù)交貨流程 □一般 60~70 問題點(diǎn)改善前可限量采購 □不及格 60 拒絕接受之供應(yīng)商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評(píng) 評(píng)鑑結(jié)果為 良 級(jí)之供 應(yīng)商 ,完成 品質(zhì)合約 簽署後即由零件處建立 供應(yīng)商 代碼 . 評(píng)鑑結(jié)果為 一般 級(jí) ,供應(yīng)商須對(duì)缺失問題點(diǎn)提出改善計(jì)劃並經(jīng)唯冠品保部確認(rèn)其 報(bào)告內(nèi)容 OK(如報(bào)告有疑問可作現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) ),在完成 品質(zhì)合約 簽署 後方可建立 該供應(yīng)商 代碼 . 評(píng)鑑結(jié)果為 不及格 級(jí) ,拒絕接受之供應(yīng)商 ,三個(gè)月內(nèi)無需復(fù)評(píng) ,不可進(jìn)行送樣承認(rèn)動(dòng)作 ,限期改善 OK 後再予復(fù)評(píng) ,復(fù)評(píng)只允許一次 ,當(dāng)復(fù)評(píng)結(jié)果為 ” 良、一般 ” 級(jí)時(shí) ,則分別按 和 規(guī)定執(zhí)行 。 鑑 行程 。晶冠科技 (深圳 )有限公司 . 3 權(quán)責(zé) 采購部 : 責(zé)開發(fā)提報(bào)新供應(yīng)商 。 鑑 廠商交期與成本控制 。 鑑 廠商品質(zhì)管理系統(tǒng)和 RoHS 系統(tǒng) 。當(dāng)復(fù)評(píng)結(jié)果為 ” 不及格 ” 級(jí)時(shí) ,則拒絕接 受為唯冠供應(yīng)商 ,並且半年內(nèi)不得進(jìn) 行復(fù)評(píng) . 評(píng)鑑 合格的新供應(yīng)商必須簽定 品質(zhì)合約 後才可列入合格供應(yīng)商名錄 . 合格供應(yīng)商 如一年內(nèi)未作送樣及交貨 .一年後再有交貨需求時(shí) ,須再重新評(píng) 鑑 . 如評(píng)鑑結(jié)果為 不及格 級(jí)之廠商為市場(chǎng)獨(dú)佔(zhàn)性廠商且須向其購料時(shí) ,須經(jīng)副總或以上 級(jí)別人員核準(zhǔn)後 ,方可承認(rèn)其之供應(yīng)商資格 . 評(píng)鑑結(jié)果為 良、一般 級(jí)時(shí) ,評(píng)鑑問題點(diǎn)須以 稽核問題點(diǎn)改善追蹤 表 文件名稱 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑作業(yè)流程 文件編號(hào) QADB05 版本 A/4 頁次 4/6 (QADB0510A)進(jìn)行追蹤結(jié)案 . 評(píng)鑑結(jié)果報(bào)告的處理 : 采購部 評(píng)鑑人員將評(píng)鑑分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯 總 ,填寫 於 《新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào) 告 (采購部 )》(QADB0511A), 經(jīng)部門主管審核後交 IQC 統(tǒng)一匯總 . 研發(fā)部 評(píng)鑑人員 將 評(píng)鑑分?jǐn)?shù)進(jìn)行匯總 ,填寫 於 《新供應(yīng)商實(shí)地評(píng)鑑報(bào)告 (研發(fā)部 )》(QADB0512A), 經(jīng) 部門 主管 審核 後 交 IQC 統(tǒng)一匯總 . IQC 評(píng) 鑑 人員 將評(píng) 鑑 分 數(shù)進(jìn) 行匯 總 , 填 寫於 新供應(yīng) 商實(shí) 地評(píng) 鑑 報(bào)告(IQC)(QADB0503C),並同時(shí)匯總品保部 amp。 9 有無規(guī)定各崗位人員所需的教育、經(jīng)驗(yàn)、技能 和培訓(xùn) 10 是否明確各崗位的工作職責(zé) 11 公司是否建立品質(zhì)系統(tǒng)文件及程序書和工作指導(dǎo)書 12 程序書和工作指導(dǎo)書是否有效執(zhí)行 (員工需要時(shí)是否隨手可得 ) 內(nèi)部審核 13 內(nèi)部品質(zhì)稽核是否依照品質(zhì)目標(biāo)、客戶需求、生產(chǎn)需求和 ISO 要求執(zhí)行 4 內(nèi)審的計(jì)劃和執(zhí)行是否得到工廠最高主管的批準(zhǔn) 15 有無規(guī)定內(nèi)審的頻率、步驟和方法 16 內(nèi)審記錄是否完整 (計(jì)劃、通知、檢查表、結(jié)果報(bào)告 ) 17 內(nèi)審問題點(diǎn)有 無臨時(shí)對(duì)策、長(zhǎng)期對(duì)策及對(duì)策有效性驗(yàn)證 品質(zhì)目標(biāo) : 18 有無制定年度品質(zhì)目標(biāo) 19 品質(zhì)目標(biāo)是否依照客戶要求、品質(zhì)方針、工廠發(fā)展、 持續(xù)改善制定 20 品質(zhì)目標(biāo)的公佈 (傳達(dá)、宣導(dǎo)與理解 ) 21 每月是否對(duì)品質(zhì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析與對(duì)策 22 是否定期進(jìn)行品質(zhì)目標(biāo)檢討 23 未達(dá)標(biāo)的品質(zhì)目標(biāo)是否進(jìn)行改善追蹤與效果驗(yàn)證 FORM NO:QADB0501C附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (一 ):品質(zhì)管理系統(tǒng) 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 矯正措施和預(yù)防措施 : 24 有無規(guī)定矯正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等 25 是否建立矯正、預(yù)防措施報(bào)告及改善追蹤表進(jìn)行追蹤 26 改善活動(dòng)是否包含長(zhǎng)期根本原因改善行動(dòng)及短期的矯正措施 27 預(yù)防措施是否有效防止相似的不合要求的情形 28 改善行動(dòng)報(bào)告是否被相關(guān)權(quán)責(zé)單位審查和認(rèn)可 29 矯正措施是否得到改善效果驗(yàn)證 管理評(píng)審 : 30 有無規(guī)定管理評(píng)審的頻率、步驟和方法 31 公司實(shí)施管理審查須確認(rèn)品質(zhì)經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)的適當(dāng)性和有效性 ( 如品質(zhì)系統(tǒng)是否有符合客戶需求 ) 32 管理評(píng)審的輸入是否包括 c.過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性 往管理評(píng)審的跟蹤措施 變更、改進(jìn)的建議 33 管理評(píng)審之輸出是否傳達(dá)到相關(guān)單位實(shí)施 34 是否有管理審查的維護(hù)記錄 ?(通知、輸入、輸出、總結(jié)報(bào)告 ) 數(shù)據(jù)分析 : 35 是否規(guī)定哪些品質(zhì)數(shù)據(jù)需進(jìn)行收集與分析 36 是否規(guī)定品質(zhì)數(shù)據(jù)收集與分析的時(shí)機(jī)、方法和責(zé)任人等 37 有無落實(shí)執(zhí)行品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (二 ):文件管理 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無建立 文件總覽表 ,並定期修改 2 文件總覽表是否分發(fā)給相關(guān)部門 3 有無規(guī)定 文件 之審核權(quán)限及發(fā)布前是否有經(jīng)授權(quán)人員審核 4 所有品質(zhì)文件 (品管流程 /SOP)有否在使用前經(jīng)由權(quán)責(zé)人更審及批準(zhǔn) 5 有無 文件分發(fā) 記錄 6 有無 文件回收 記錄 7 有無 文件修訂申請(qǐng) 記錄 8 有無建立 外來文件總覽表 ,並定期修改 9 外來文件是否得到標(biāo)示和控制 10 文 件 (含記錄 )是否易於檢索 11 有無規(guī)定記錄的保存期限及環(huán)境 12 各現(xiàn)場(chǎng)所使用之受控文件是否為最新版本 13 有無文件化的文件管制程序明確定義管制文件範(fàn)圍並保證管制文件確實(shí)受控 14 有無工程變更管制系統(tǒng)、工程變更在實(shí)施前是否經(jīng)授權(quán)人員審核通過並及時(shí)發(fā)布到使用場(chǎng)所 15 有無客戶產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及工程變更轉(zhuǎn)化系統(tǒng)以保證客戶標(biāo)準(zhǔn)或工程變更能夠及時(shí)被使用場(chǎng)所 (檢驗(yàn)、生產(chǎn) )得到並執(zhí)行 16 文件有無及時(shí)進(jìn)行修正 ,現(xiàn)行文件規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作是 否一致 總計(jì) FORM NO:QADB0501C 附件一 :新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 新供應(yīng)商實(shí)地評(píng) 鑑 表 版本 :03 評(píng) 鑑 主題 (三 ):人力資源管理 評(píng) 鑑 日期 : 稽核員 : 項(xiàng)次 評(píng) 鑑 項(xiàng)目 評(píng) 鑑 得分 0~3,NA 備 注 1 有無規(guī)定新進(jìn)人員訓(xùn)練項(xiàng)目 2 有無制定新進(jìn)人員訓(xùn)練教材 3 在培訓(xùn)系統(tǒng)中有無規(guī)范到針對(duì)不同崗位所必須的不同培訓(xùn)要求 4 有無年度訓(xùn)練需求調(diào)查 及計(jì)劃 5 是否依年度訓(xùn)練計(jì)劃實(shí)施 6 有無規(guī)定內(nèi)訓(xùn)及外訓(xùn)的程序和辦法