【正文】 程序》 “產(chǎn)品防護(hù)”過(guò)程（代號(hào)： S11）： ? 過(guò)程輸入： ? 過(guò)程輸出： ? 產(chǎn)品對(duì)搬運(yùn)、防護(hù)、貯存的要求 ? 工位器具操作指導(dǎo)書(shū) ? 顧客要求 ? 防護(hù)好的產(chǎn)品 ? 包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ? 安全庫(kù)存量 ? 倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)地平面布置圖 ? 庫(kù)存檢查記錄 ? 過(guò)程描述： 制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，根據(jù)產(chǎn)品所處的階段，規(guī)定了相應(yīng)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、防護(hù)以及庫(kù)存物資的貯存、標(biāo)識(shí)、進(jìn) /出庫(kù)、退貨 管理等日常管理要求。 ? 過(guò)程指標(biāo)： ? 無(wú) ? 過(guò)程文件： ? 《供應(yīng)商 管理 控制程序》 “工裝管理”過(guò)程（代號(hào)： S8）： ? 過(guò)程輸入： ? 過(guò)程輸出： ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求 ? 工裝驗(yàn)收記錄 ? 老產(chǎn)品改進(jìn)需求 ? 工裝臺(tái)帳 ? 現(xiàn)有工裝狀況 ? 工藝裝備卡 ? 工裝維護(hù)、周檢計(jì)劃及記錄 ? 過(guò)程描述： 制定并實(shí)施《工裝 控制 程序》，對(duì)工 裝、模具、 家具 、工位器具的策劃、設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)、驗(yàn)收、使用中的日常管理及處置的全過(guò)程進(jìn)行管理。 ? ：偶發(fā)性事故應(yīng)急計(jì)劃 制定并實(shí)施《偶發(fā)性事故應(yīng)急 管理規(guī)定 》，通過(guò)識(shí)別各種緊急狀況下的風(fēng)險(xiǎn)（例如公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺等），制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，并在平時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)和演練。本過(guò)程共分為 2 個(gè)子過(guò)程： ? ：?jiǎn)T工培訓(xùn) 制定并實(shí)施《 員工 培訓(xùn)控制程序》，以識(shí)別培訓(xùn)需求，提供教育、經(jīng)驗(yàn)、技能等方面的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 第 21 頁(yè) 共 84 頁(yè) ? 文件結(jié)構(gòu)圖 第一層次：描述公司戰(zhàn)略、方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)的質(zhì)量管理體系文件； 第二層次：質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述運(yùn) 行質(zhì)量管理體系的程序； 第三層次：程序文件的支持性文件，描述實(shí)現(xiàn)各個(gè)過(guò)程的具體活動(dòng)和途徑； 第四層次：為分析提供數(shù)據(jù)、為證明質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和符合要求提供書(shū)面證據(jù)。 ? 過(guò)程指標(biāo) 無(wú) ? 過(guò)程文件： ? 《質(zhì)量方針與目標(biāo) 控制 程序》 ? 《業(yè)務(wù)計(jì)劃 控制 程序》 “職責(zé)、權(quán)限管理”過(guò)程（代號(hào)： M2） ? 過(guò)程輸入： ? 過(guò)程輸出： ? 質(zhì)量方針 ? 組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)圖 ? 質(zhì)量目標(biāo) ? 部門(mén)質(zhì)量職責(zé) ? 業(yè)務(wù)計(jì)劃 ? 崗位說(shuō)明書(shū) ? 管理者代表、顧客代表及相關(guān)人員的授權(quán) ? 過(guò)程描述： 制定并實(shí)施《 各級(jí)人員崗位職責(zé)和任職資格 》，識(shí)別人力資源需求、對(duì)組織機(jī)構(gòu)及其人員職責(zé)規(guī)定（包括從 事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的質(zhì)量職責(zé)）的適應(yīng) 第 19 頁(yè) 共 84 頁(yè) 性進(jìn)行討論、分析，使其滿足要求，并公布組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)劃分，以達(dá)到組織內(nèi)部的溝通。本過(guò)程共分為 3 個(gè)子過(guò)程： ? ：質(zhì)量方針與目標(biāo)管理 制定并實(shí)施《質(zhì)量方針與目標(biāo) 控制 程序》， 質(zhì)量方針、總質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理根據(jù)顧客需求、市場(chǎng)分析、企業(yè)現(xiàn)狀，制定、評(píng)審、更新并在組織內(nèi)進(jìn)行溝通。 ? 過(guò)程指標(biāo)： ? 生產(chǎn)計(jì)劃 完成 率 ? 過(guò)程文件 ? 《生產(chǎn)計(jì)劃 控制 程序》 第 17 頁(yè) 共 84 頁(yè) “服務(wù) /顧客反饋”過(guò)程（代號(hào)： C4） ? 過(guò)程輸入： ? 過(guò)程輸出： ? 顧客服務(wù)要求 ? 糾正 /預(yù)防措施 ? 顧客反饋信息 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 顧客抱怨 ? 顧客滿意度 ? 技術(shù)、質(zhì)量、供貨協(xié)議 ? 顧客評(píng)價(jià) ? 過(guò)程描述： 制定并實(shí)施《顧客服務(wù)和滿意度測(cè)量程序》，通過(guò)識(shí)別顧客需 求，接收、處理顧客反饋的信息，以及對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，以確保顧客要求得到溝通和滿足。共分為 4 個(gè)子過(guò)程： ? ：生產(chǎn)計(jì)劃 制定并實(shí)施《生產(chǎn)計(jì)劃 控制 程序》，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的制定、實(shí)施與調(diào)整、監(jiān)控與考核的全過(guò)程進(jìn)行管理。在開(kāi)發(fā)過(guò)程中，尤其是控制計(jì)劃和 PFMEA 中，多方論證小組必須關(guān)注產(chǎn)品安全和員工的安全，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，將潛在危險(xiǎn)降低到最小化。 ? 過(guò)程指標(biāo)： ? 合同履行率 ? 過(guò)程文件： ? 《顧客特殊要求 確認(rèn) 控制程序》 ? 《合同評(píng)審控制程序》 “ 產(chǎn)品 /過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”過(guò)程（代號(hào)： C2） ? 過(guò)程輸入 ? 過(guò)程輸出 ? 圖紙、工程規(guī)范、樣件 ? 配方 設(shè)計(jì) ? 圖樣和規(guī)范的更改 ? 過(guò)程流程圖、特殊特性清單 第 15 頁(yè) 共 84 頁(yè) ? 特殊特性及過(guò)程特性 ? 設(shè)計(jì)和 過(guò)程 FMEA、控制計(jì)劃 ? 適用的法律、法規(guī)要求 ? 工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ? 技 術(shù)、開(kāi)發(fā)協(xié)議 ? 材料規(guī)范、初始材料清單 ? 同類(lèi)產(chǎn)品相關(guān)信息 ? 設(shè)備、設(shè)施、工裝要求 ? 生產(chǎn)率、過(guò)程能力 ? 設(shè)備能力分析、初始過(guò)程能力分析 ? 顧客特殊要求 ? 場(chǎng)地平面布置圖、包裝標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)價(jià) ? 以往開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn) ? 產(chǎn)品與過(guò)程確認(rèn)的樣件 ? 生產(chǎn)件批準(zhǔn)報(bào)告 ? 小組可行性承諾 ? 過(guò)程描述： 由 技術(shù) 部 、 制造部、品管部、市場(chǎng)部 等 部門(mén)所組成的 項(xiàng)目 小組（ APQP 小組）負(fù)責(zé)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 第 14 頁(yè) 共 84 頁(yè) 第 6 章 質(zhì)量管理體系過(guò)程描述 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP） “ 顧客要求 ” 確認(rèn)與評(píng)審 過(guò)程（代號(hào)： C1） ? 過(guò)程輸入 ? 過(guò)程輸出 ? 訂單要求（包括對(duì)其修改） ? 合同評(píng)審結(jié)果 ? 法律、法規(guī)要求 ? 顧客特殊要求一覽表 ? 開(kāi)發(fā)協(xié)議 ? 技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、供貨協(xié)議等 ? 潛在需求 ? 顧客特殊要求 ? 公司確定的任何附加要求 ? 過(guò)程描述： 本過(guò)程規(guī)定了接受顧客信息，進(jìn)行顧客要求識(shí)別、評(píng)審及合同變更處理及報(bào)價(jià)的管理要求。 外包過(guò)程 本公司的外包過(guò)程是計(jì)量器具委外鑒定 和模具外包加工 以及部分膠料的混制 。 COP MOP/SOP 顧客導(dǎo)向過(guò)程 顧 客要求確認(rèn) 與 評(píng)審（ C1） 產(chǎn)品 /過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（ C2） 產(chǎn)品生產(chǎn)及交付（ C3） 服務(wù) /顧客反饋（ C4） 管理 過(guò)程 MOP M1：經(jīng)營(yíng)策劃 M2：職責(zé)、權(quán)限管理 M3：管理評(píng)審 M4：質(zhì)量成本管理 支持 過(guò)程SOP S1：文件控制 S2：記錄控制 S3：人力資源管理 S4：設(shè)施、設(shè)備管理 S5： 工作環(huán)境和安全 管理 S6：采購(gòu)管理 S7：供應(yīng)商管理 S8：工裝管理 S9： 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 S10：顧客財(cái)產(chǎn)管理 S11：產(chǎn)品防護(hù)管理 S12： 庫(kù)存管理 S13： 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 S14： 內(nèi)部質(zhì)量審核 S15： 制造過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 第 13 頁(yè) 共 84 頁(yè) S16： 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量 S17： 不合格品管理 S18： 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析 S19： 持續(xù)改進(jìn) S20： 糾正 和預(yù)防 措施 注：打表示顧客導(dǎo)向過(guò)程與管理過(guò)程、支持過(guò)程有聯(lián)系。 支持過(guò)程（ SOP）是指與顧客導(dǎo)向過(guò)程相關(guān)聯(lián)的支持過(guò)程。詳見(jiàn)“過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖”（見(jiàn)附錄一） 過(guò)程的識(shí)別： ? 過(guò)程定義：通過(guò)使用資源和管理，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)和相互作用的增值 活動(dòng)。我們完全有能力做到。這是我們的努力方向，不求最好，只求更好！ 完善體系 —— 貫徹質(zhì)量管理體系是一個(gè)漸序前進(jìn)的過(guò)程。 嚴(yán)控過(guò)程 —— 產(chǎn)品質(zhì)量也取決于生產(chǎn)過(guò)程的控制，我們將以質(zhì)量管理體系的要求，對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)行全方位控制。同時(shí)它也是鞭策我們前進(jìn)的動(dòng)力。 本手冊(cè)由 品管部 按照《文件控制程序》進(jìn)行管理，包括發(fā)放、更改、回收、換版，確保所有部門(mén)持有的均為有效版本。 本手冊(cè)以電子版本和 書(shū)面文件 形式發(fā)布，分受控和非受控兩種。 范圍 本手冊(cè)及依據(jù)本手冊(cè)建立的質(zhì)量管理體系適用于 上海路 賽 達(dá)特種橡塑制品 有限公司 汽車(chē)零件的生產(chǎn)及服務(wù)的全過(guò)程，本公司生產(chǎn)的汽車(chē) 橡膠 零件 由本公司根據(jù)顧客對(duì)產(chǎn)品材料和性能的要求，對(duì)橡膠材料的配方自行設(shè) 計(jì)，形狀尺寸符合顧客圖紙要求，按本質(zhì)量管理體系進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)。 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、檢查、考核公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。為確 ?！顿|(zhì)量手冊(cè)》和程序文件的內(nèi)容充分實(shí)施，現(xiàn)對(duì)本公司的管理者代表和顧客代表作出如下授權(quán)： 一、授權(quán)副總 經(jīng)理 —— XXX 為管理者代表，其職責(zé)為： 負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量管理體系，組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量管理體系的實(shí)施，直接向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況和來(lái)自顧客的信息，以供管理評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)，并由此推進(jìn)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，并確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 第 1 頁(yè) 共 84 頁(yè) 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ GB/T 183052020/ISO/TS 16949： 2020） 文件編號(hào) :_________ 編制 ： 受控狀態(tài)： 審核 ： 發(fā)放編號(hào)： 批準(zhǔn) ： 20200118 發(fā)布 20200120 實(shí)施 目 錄 第 2 頁(yè) 共 84 頁(yè) 批準(zhǔn) 頁(yè) 4 授權(quán) 書(shū)