【正文】 體 事件次數(shù) 以及各級事件次數(shù) 同比 均下降 ， 風險管控效果好。 2． 設(shè)備 風險方面 一是設(shè)備質(zhì)量問題較多。 4． 社會影響風險 人身安全、電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行失效仍是衍生重大社會影響風險的主要因素。今年南方電網(wǎng)內(nèi)部如廣西玉林供電局、貴州遵義供電局均出現(xiàn)在二次終端工作不規(guī)范、誤觸碰二次回路而導致一次設(shè)備強迫停運的事故事件，亦提醒在如何加強配網(wǎng)自動化專業(yè)管理上敲響了警鐘。 組織機構(gòu)改革和人員組聘帶來的管理風險。 評審結(jié)論： 關(guān)注變化帶來的風險，落實以下風險控制措施。 （九） 評審總結(jié) 1． 對現(xiàn)有安全生產(chǎn)情況和體系運行現(xiàn)狀的總體評價。 四、 體系績效改進的目標和工作要求 下一步，我局將管理評審 確定的安全生產(chǎn)方針、 2018年安全生產(chǎn)目標指標、 提出的體系運行中存在問題及其改進措施、重大風險及其控制措施 ， 納入 局“關(guān)于做好 2018年安全生產(chǎn)的工作決定” 的重點措施進行管控 ， 確保我局風險體系運轉(zhuǎn)的有效性、充分性和適宜性 ，全面提升體系應(yīng)用水平，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企業(yè)。） 綜合收集（香洲局） 安監(jiān)部 同意 一是在安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部臨時增設(shè)專職體系骨干各一人；二是在由各單位、各班站，（所）負責落實人力資源保障，明確安排體系專項建設(shè)骨干作為臨時配合專職人員；三是按照專業(yè)系統(tǒng)培養(yǎng)。 試驗所 安監(jiān)部 同意 凡屬于安全防護用品的物資今年采用框招的方式，可加快物流的 采購流程，同時要求各需求部門認真開展年度的需求識別 并及早上下采購單。 各生產(chǎn)單位 2017年 12月 30日 4 任務(wù)安排方面 關(guān)注安全生產(chǎn)目標與指標未結(jié)合崗位實際，制定針對性的控制措施 綜合收集 安監(jiān)部 同意 關(guān)注安全生產(chǎn)目標與指標未結(jié)合崗位實際，制定針對性 的控制措施 各單位 2017年 3月30日 5 任務(wù)安排方面 秋冬季評審和考核工作較多（如：省公司組織助理技能專家、專業(yè)技術(shù)專家、高級技師和技師考評、高級作業(yè)員及以上人員崗評等），與生產(chǎn)計劃沖突，造成班組人手緊張，人員疲勞，人身風險加大，不利于風險管控。 、基建、物流、人資領(lǐng)域基本是直接應(yīng)用網(wǎng)省公司的制度和業(yè)務(wù)指導書，部分適宜性不佳。 香洲局 設(shè)備部 同意 組織橫琴供電所對橫琴 20kV雙環(huán)網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)拓撲保護、設(shè)備操作的相關(guān)培訓。 安監(jiān)部、各生產(chǎn)單位 2017年６月30日 9 體系文件的適宜性和實用性 根據(jù)《珠海供電局糾正與預(yù)防管理業(yè)務(wù)指導書》第“ 執(zhí)行責任人根據(jù)糾正與預(yù)防工作計劃組織實施。 建議：細化相關(guān)業(yè)務(wù)指導書，將關(guān)鍵的時間節(jié)點要求進一步明確；或是進一步優(yōu)化系統(tǒng)，將“系統(tǒng)默認時間”改為可根據(jù)實際需要設(shè)定“實際完成時間”，解決時間邏輯矛盾問題。 建議：對員工進行績效考核時，將安全生產(chǎn)責任制到位情況評 估結(jié)果作為考核依據(jù)之一編入個人績效合約中，實現(xiàn)目標指標與工作職責、任務(wù)的有效融合。 香洲局 市場部 同意 組織各區(qū)局營業(yè)部用電檢查專業(yè)開展相關(guān)作業(yè)風險評估，評估結(jié)果提交區(qū)局配電部，由區(qū)局統(tǒng)一提交市局設(shè)備部匯總。 綜合收集 安監(jiān)部 、人資部 同意 ，增加培訓經(jīng)費。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 組織年度任務(wù)觀察數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析，各業(yè)務(wù)線作為輸入資料參考制定下一年度工作計劃。 安監(jiān)部 2017年 12月 30日 17 體系機制運行的有效性 審核報告規(guī)范性并提升質(zhì)量。 安監(jiān)部 2020年 12月 30日 17 事故事件、當前重大風險 管理評審報告中電網(wǎng)風險方面、設(shè)備風險方面、人身風險方面、社會影響風險、管理方面五方面 10項風險。 香洲局 設(shè)備部 同意 建立已更換多次或批量出現(xiàn)缺陷產(chǎn)品的設(shè)備廠家檔案，結(jié)合配網(wǎng)設(shè)備年度運行評價工作，對設(shè)備產(chǎn)品進行評價，并評價情況反饋省公司。 各單位 2017年 6月30日 20 重大變化帶來的風險 2017年網(wǎng)公司預(yù)計會發(fā)布修訂的體系指導書，新的體系指導書將對職責分工、作業(yè)標準等造成較大的影響，如果沒有及時分解落實，融入日常工作，將為基層單位帶來較大的影響。 綜合收集 信息部、人資部 同意 按《廣東電網(wǎng)有限責任公司企業(yè)管理信息系統(tǒng)運維服務(wù)管理辦法》規(guī)定，企業(yè)級系統(tǒng)帳號權(quán)限的變動，申請人應(yīng)在信息 系統(tǒng)服務(wù)平臺（見 EIP門戶）填寫所需賬號及權(quán)限申請單，并附人事、崗位變動相關(guān)文件，并詳細描述權(quán)限配置所涉及的具體模塊，如無法具體說明，請標注權(quán)限配置的“參照人”，便于權(quán)限處理準確無誤，經(jīng)所在部門審查以及業(yè)務(wù)管理部門審批后，系統(tǒng)管理人員將在兩個工作日內(nèi)完成帳號權(quán)限配置，同時申請人需確保原帳號下待辦處理完畢（經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)，權(quán)限更新不及時主要由于原帳號的代辦未及時處理導致，待辦未辦結(jié)會造成帳號權(quán)限設(shè)置失?。Ｎ揖謱υ擁椫笜擞葹橹匾?，為提高供電可靠性，珠海香洲供電局多措并舉，全力保障 片區(qū)電力供應(yīng)。不需要再由其它部門的回應(yīng)。 設(shè)備部牽頭 黃順濤 2 體系覆蓋的充分性 清理高桿植物作業(yè)指導書，因業(yè)務(wù)指導書優(yōu)化的原因取消了，省公司要求使用統(tǒng)一模版， 目前還未確定。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 作業(yè)指導書在承接省公司工作時如與實際有 所差異，要做好差異化分析 設(shè)備部牽頭 吳宏曉 4 人員任務(wù)和職責的合理性 試驗所今年派遣 1人參加省公司組織審核員資質(zhì)培訓與取證，取得安監(jiān)專業(yè)初級審核員資質(zhì) ，無設(shè)備線初級審核員，建議安監(jiān)部 2018年開展此類培訓時酌情考慮增加試驗所部分名額，提高審核能力和安風建設(shè)水平。 安監(jiān)部牽頭 練偉兵 6 實施體系的資源保障情況 部分業(yè)主項目部仍缺員 ； 小基業(yè)主項目部因人員缺編，體系建設(shè)落地有困難 。營銷、計量項目未見有相應(yīng)針對承包商的管理業(yè)務(wù)指導書或直接沿用的制度、作業(yè)標準。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂管理評審業(yè)務(wù)指導書， 優(yōu)化輸入資料收集模版， 提升管理評審資料收集的規(guī)范性和可操作性。 人資部 李雄才 16 體系文件的適宜性和實用性 業(yè)務(wù)指導書基本覆蓋日常生產(chǎn)工作的各個方面，能有效指導各項工作，但業(yè)務(wù)指導書體量過大，內(nèi)容過于復(fù)雜和 繁瑣，建議在現(xiàn)有業(yè)務(wù)指導書基礎(chǔ)上提高可操作性。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 編制安全生產(chǎn)責任書標準化的模板，并進行分層分級的培訓，力爭所簽訂的安全生產(chǎn)責任書可實施可評價。 綜合收集 系統(tǒng)部 同意 積極推薦骨干參加省公司組織的審核員培訓考核。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂管理評審糾正與預(yù)防機制評審意見收集 模版，推進各部門數(shù)據(jù)的有效應(yīng)用，更加關(guān)注年度數(shù)據(jù)融入業(yè)務(wù)重點計劃的制定。 綜合收集 人資部 同意 已經(jīng)在 2018年度培訓需求辨識時，組織各部門、單位應(yīng)用任務(wù)觀察數(shù)據(jù)制定需求計劃。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 通過破 冰行動、輪席主席會議機制、月度會議通報、嚴格評價等方式，提升 安全區(qū)代表合理化建議質(zhì)量。 企管部、各職能部門 易興濤 17 體系機制運行的有效性 安全生產(chǎn)責任書“控制措施”內(nèi)容首次采用《珠海供電局 2017年度實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標重點工作任務(wù)分解表》中所制定的工作任務(wù)所對應(yīng)的實施措施，但部分管理人員沒有理解及采納，導致各部門所簽訂的安全生產(chǎn)責任書“安全生產(chǎn)目標與指標”“控制措施”內(nèi)容參差 不齊，部分班級“到位標準”沒有按崗位進行細化，沒有達成分層分級、履職可控，導可量化考核的效果。 綜合收集 設(shè)備部、市場部、企管部 同意 變化管理總體管控 原則納入相應(yīng)業(yè)務(wù)指導書承接 設(shè)備部 吳宏曉 15 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務(wù)指導書 （ 5）《珠海供電局職業(yè)健康管理業(yè)務(wù)指導書》《職業(yè)健康工作計劃表》設(shè)計不合理，定期跟蹤不到位。 審核 市場部、設(shè)備部、基建部、企管部 11 體系文件的適宜性和實用性 針對性優(yōu)化體系機制業(yè)務(wù)指導書 （ 1）持續(xù)優(yōu)化安全區(qū)代表管理業(yè)務(wù)指導書，推進激勵差異化，完善考核指標； 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂安全區(qū)代表業(yè)務(wù)指導書，既承接省公司新頒布指導書，也制定 激勵差異化 要點，完善考核指標。（建議供電所營業(yè)班增設(shè)安全管理人員） 金灣局 /管理評審輸入資料收集 人資部 不同意 安全管理員崗位不屬于省公司規(guī)范的供電所班組崗位設(shè)置，只能采用兼職的形式 供電所班組定編由區(qū)局進行管控，區(qū)局可以結(jié)合實際需要在供電所班組增設(shè) 兼職安全管理人員 8 實施體系的資源保障情況 建議體系建設(shè)過程中市局的營銷、計劃建設(shè)、綜合、工會等專業(yè)部門能多指導區(qū)局相關(guān)專業(yè)部門開展體系的建設(shè)，使業(yè)務(wù)線條更清晰。 安監(jiān)部 黃藝鵬 5 人員任務(wù)安排和職責的合理性 關(guān)注任務(wù)安排與安全生產(chǎn)職責及到位標準相適應(yīng)。 輸電所 /管理評審輸入資料收集 設(shè)備部 同意 按省公司要求使用統(tǒng)一模版，如有不足的在 備注里補充說明。請職能部門予以明確。另一方面，從技術(shù)上入手，科學調(diào)整電網(wǎng)運行方式，最大范圍開展帶電作業(yè)和轉(zhuǎn)供電等技術(shù)，大力開展配網(wǎng)自動化建設(shè)，完善快速復(fù)電機制，最大限度減少停電對用戶的影響。主要問題集中為停電次數(shù)多，停電時間長，計劃停電超時，故障停電搶修進度慢，電壓偏移導致用電設(shè)備燒壞，末端電壓偏低用電設(shè)備無法使用，噪音超標擾民方面。 安監(jiān)部牽頭 2017年 12月 30日 21 重大變化帶來的風險 人員變動頻繁，但一體化資產(chǎn)管理系統(tǒng)里的人員架構(gòu)及職務(wù)、崗位信息未能及時更新，造成個別模塊關(guān)鍵節(jié)點流轉(zhuǎn)不順暢，責任制的簽訂信息與實際不符。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 開展對標分析，按照“全員、全業(yè)務(wù)、全領(lǐng)域”全面提升體系應(yīng)用水平，進一步深化安全文化建設(shè)，構(gòu)筑本質(zhì)安全型企 業(yè)。 安監(jiān) 部 2017年 1月30日 18 事故事件、當前重大風險 橫琴 20kV設(shè)備投運不足 5年，但產(chǎn)品質(zhì)量暴露的問題突出，以歐碼嘉寶中壓開關(guān)柜為例，由于機構(gòu)存在操作缺陷，嚴重影響電網(wǎng)設(shè)備以及運行人員的人身安全，目前橫琴所通過安排停電計劃進行消缺處理；近兩年電纜終端頭放電的狀況也越來越多，主要為阿爾派廠家產(chǎn)品質(zhì)量問題，目前運行人員通過局放測試手段清查電纜放電終端頭，并配合開關(guān)柜機構(gòu)的停電消缺進行電纜終端頭的更換。 安監(jiān)部 2017年 6月30日 31 / 33 16 體系機制運行的有效性 糾正與預(yù)防數(shù)據(jù)的根本性原因分析和分析結(jié)果的應(yīng)用。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 ，增加審核員培訓數(shù)量和專業(yè)分配。 。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 修訂業(yè)務(wù)指導書，加強履職評價。 人力資源部 2017年 2月30日 12 體系應(yīng)用的依從性、有效性 目前營銷作業(yè)風險評估未能得到全面開展，基準作業(yè)風險數(shù)據(jù)庫里營銷相關(guān)作業(yè)任務(wù)有缺失。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 優(yōu)化工作任務(wù)清單，按照清單落實各項工作內(nèi)容?！币约啊? 5個工作日內(nèi)對措施的實施效果進行驗證。 建議：完善相關(guān)業(yè)務(wù)指導書，明確相關(guān)工作指引。 安監(jiān)部、設(shè)備部、系統(tǒng)部、市場部、基建部、企管部、 人資部、辦公室、物流中心、計劃部、工會、信息中心 2017年 6 月30日 7 體系文件的適宜性和實用性 針對 20kV的電氣設(shè)備管理的技術(shù)規(guī)范及相關(guān)導則較少，專業(yè)培訓不足。 試驗所 人資部 同意 2020年第四季度將此情況反饋給省公司人資部和省公司培訓中心等相關(guān)部門 ，要求上級合理安排 2017年培評相關(guān)計劃。存在故障搶修等臨時性非計劃工作不得不臨時安排經(jīng) 驗不足的工作負責人，并產(chǎn)生違章的情況。 綜合收集 安監(jiān)部 同意 編制《珠海供 電局安全技術(shù)勞動保護措施管理業(yè)務(wù)指導書》。 （今后區(qū)局的安風體系需要單獨進行審核，在體系策劃環(huán)節(jié)相對薄弱，體系力量比較單薄，加上基層所班三級網(wǎng)管理人員及安全區(qū)代表等變動頻繁，不利于安風體系的推進。 2． 對 體系運行中存在問題及其改進措施、重大風險及其控制措 28 / 33 施 、 資源需求 的評價 。 在組織機構(gòu)改革和人員組聘工作完成后，嚴格執(zhí)行變化管理要求，辨識風險，落實管控措施。 多經(jīng)企業(yè)改革后的管理變化帶來的影響。另外當前在電網(wǎng)、設(shè)備、人身和管理等方面都面臨一些特定的風險，針對這些風險， 我局已經(jīng)在安委會充分討論，確定控制措 施，將其納入一號文重點措施進行管控 ， 要求各單位嚴格落實 。 5． 管理 風險 方面 一是配網(wǎng)設(shè)備巡視、預(yù)試等運維基礎(chǔ)管理存在不到位等問題；二是配網(wǎng)自動化水平還有待進一步提升。二是防外力破壞工作形勢依然嚴峻，存在珠海市道路改造及市政工程施工頻繁，線行保護區(qū)內(nèi)的高桿植物種植屢禁不止，《珠海經(jīng)濟特區(qū)電力設(shè)施保護規(guī)定》執(zhí)法隊伍落實較難等情況。鑒于澳門 220kV 河蓮甲乙線 2020 年停運至今尚未修復(fù)，造成部分加林站 220 千伏配出線路工程建設(shè)延后；東部電網(wǎng) 110 千伏電網(wǎng)多為 T接線變組的構(gòu)網(wǎng)方 式的構(gòu)網(wǎng)方式，且供電