【正文】 編號 次數(shù) 采購單號 采購物品 預 定 交貨日 實 際 交貨日 遲延 日數(shù) 購買數(shù)量 購買金額 抽樣 數(shù)量 品質不良記錄 退貨記錄 備注 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 審核： 制表： 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 供應商定期評估報告 年 月 日 供應商名稱 批合格率 得分 （滿分 60） 服務狀態(tài) 得分 （滿分 40） 總分 評估結果 制表： 批準： 日期： 日期： 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 共同材料供應計劃 物料名稱規(guī)格 編號 計劃期間 年 月 至 年 月 適用產(chǎn)品 單位用量 月 月 月 月 月 月 預計 實際 預計 實際 預計 實際 預計 實際 預計 實際 預計 實際 用量合計 采購數(shù)量 庫存數(shù)量 上期 審核 擬訂 審核 擬訂 審核 擬訂 審核 擬訂 審核 擬訂 審核 擬訂 簽章 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 供應商月供貨情況記錄表 編號： 年 月份 序號 供應商 物料名稱 規(guī)格 交貨批次 合格批次 合格率 主要不良現(xiàn)象 備注 制表 : 日期 : 審核 : 日期 : 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 合并采購申請單 年 月 日 采購單號 采購項目 項 采購批號、生產(chǎn)日期 合 計 一次交貨 分批交貨 交 貨 日 期 產(chǎn) 品 名 稱 生 產(chǎn) 數(shù) 量 總需要量 庫存數(shù)量 請購數(shù)量 材料名稱 編號 單位用 量 需求量 單位用 量 需求量 單位用 量 需求量 單位用 量 需求量 單位用 量 需求量 總經(jīng)理 廠長 審核 請購 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 進 貨 日 期 表 編號 料 號 品名規(guī)格 廠 商 數(shù) 量 消 單 備 注 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 合 格 供 應 商 清 單 年 月 日 第 頁 序號 物料名稱 供應商名稱 地址 聯(lián)系人 電話 /傳真 質保 試訂購結果 等級 備注 登錄： 批準： 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 買 賣 合 同 當事人： 甲方： 乙方： 茲為甲方向乙方購下列貨品雙方議定各項條件如下： 貨品名稱 及 規(guī)范說明 單 價 總 價 交貨期限 交貨地點 運 貨 定 金 付款辦法 驗 收 延期扣款 解約辦法 保證責任 其 他 甲方： 乙方： 負責人 負責人 地 址 地 址 提供擔保 支票字號 年 月 日 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 請 購 、驗 收 付 款 流 程 類別 請 購 單 位 倉 儲 組 采 購 單 位 上 級 單 位 會 計 室 說 明 請 購 1 請購 請購驗收單 2 填請購資料 請購驗收單 4 詢價并統(tǒng) 一編號 請購驗收單 6 3 核準 5 準購 請購驗收單 1. 請購部門填寫請購資料 2. 倉儲組填前購庫存資料 3. 經(jīng)各級主管核準后送采購 4. 采購單位填詢價資料 5. 由上級主管核準購買（依采購權限辦理 6. 采購部門將各聯(lián)分送有關單位（ 1. 2 聯(lián)暫自存， 聯(lián)暫存?zhèn)}儲） 7. 倉儲填寫驗收資料后將 3 聯(lián)及發(fā)票送采購 8. 采購在 1. 聯(lián)蓋章驗訖后將來聯(lián)及發(fā)票轉會計， 1聯(lián)退原請購單位 9. 會計憑 3. 5 聯(lián)及發(fā)票作帳 3. 5 聯(lián)存檔 驗 收 付 款 請購收單 7 請購驗收單 發(fā)票 請購驗收單 8 蓋章驗訖 發(fā)票 請購驗收單 10 核準 9 作帳 發(fā)票 請購驗收單 11 付款 請購驗收單 使用請雙擊此處刪除頁眉文字 專業(yè)好文檔為您傾心整理謝謝使用 請購物品登記表 請購單位 制表日期： 年 月 日 № 日 期 項次 請購編號 品 名 用 途 規(guī) 格 色別 數(shù)量 請購人 姓 名 廠 商 單 價 預交日期 備 注