建設(shè)項(xiàng)目稽察要點(diǎn)及方法介紹(文件)
【正文】 化檢查要點(diǎn) ? 建設(shè)內(nèi)容變化 ： 檢查是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)提高或降低建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，改變建設(shè)內(nèi)容，擴(kuò)大或縮小投資規(guī)模的情況； 檢查增減內(nèi)容是否合理，并履行了審批手續(xù)； 檢查調(diào)整較大設(shè)計(jì)方案是否已報(bào)批或報(bào)備。 （二）建設(shè)內(nèi)容改變檢查方法 ? 檢查建設(shè)內(nèi)容 ：對(duì)照批復(fù)文件，檢查項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、投資構(gòu)成等實(shí)際建設(shè)與批復(fù)情況有否變化，查明變化原因及其合理合規(guī)性； ? 檢查規(guī)劃、用地 ：查看用地文件中用地的項(xiàng)目、位置等與工程建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容是否一致，容積率是否符合建設(shè)用地規(guī)劃許可證的規(guī)定； ? 檢查設(shè)計(jì)變更 ：設(shè)計(jì)變更是否合理，變更四方簽證是否齊備，變更程序是否合規(guī) 。 ? 查閱設(shè)計(jì)圖紙供應(yīng)、施工和材料設(shè)備采購(gòu)合同、現(xiàn)場(chǎng)施工投入力量等，檢查能否滿足工程進(jìn)度要求； ? 對(duì)比工期，檢查工期滯后的原因，延期有無(wú)正當(dāng)理由，采取哪些有效工程措施及其可操作性 。 （二）招投標(biāo)檢查方法 對(duì)招標(biāo)和未招標(biāo)事項(xiàng)分類。 （二）招投標(biāo)檢查方法 ? 勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工以及設(shè)備、材料的采購(gòu)，要按《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 第三條嚴(yán)格要求； ? 招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，按 《 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 》 （國(guó)家計(jì)委第 3號(hào)令）對(duì)照檢查； ? 對(duì)違法限制或排斥本地區(qū)本系統(tǒng)以外法人等非法干涉招投標(biāo)活動(dòng)問(wèn)題，按 《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 第五、六條檢查； ? 采用邀標(biāo)方式按 《 招標(biāo)投標(biāo)法 》 第九～十一條檢查。 ? 以補(bǔ)充協(xié)議或續(xù)標(biāo)方式規(guī)避招標(biāo)； ? 僅主體工程進(jìn)行招標(biāo)，對(duì)配套工程采取直接指定的方式。 （三）招投標(biāo)常見(jiàn)問(wèn)題 組織方式和管理不規(guī)范 ： ? 自行招標(biāo)人員能力、資格等不符合要求； ? 選擇的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)資質(zhì)不符合要求； ? 招投標(biāo)文件編制不規(guī)范 。 ? 評(píng)標(biāo)管理不規(guī)范 。 （三）工程監(jiān)理檢查要點(diǎn)及方法 檢查要點(diǎn) ：檢查監(jiān)理單位監(jiān)理工作細(xì)致程度和到位程度。 ? 查閱監(jiān)理日志，檢查隱蔽工程、重要部位，質(zhì)監(jiān)人員是否到場(chǎng)，是否進(jìn)行旁站式監(jiān)督和簽字認(rèn)證 。 ? 監(jiān)理與項(xiàng)目業(yè)主的工作配合是否協(xié)調(diào)。 ? 檢查是否設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理，施工現(xiàn)場(chǎng)管理是否符合安全文明建設(shè)要求。 ? 簽訂日期和單位是否真實(shí)； ? 檢查有無(wú)違法分包、轉(zhuǎn)包合同，如果屬勞務(wù)租賃，設(shè)備租賃和或工程隊(duì)租賃，應(yīng)有租賃合同，財(cái)務(wù)僅支付勞務(wù)費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi)和財(cái)務(wù)支付租賃費(fèi)； ? 檢查未經(jīng)過(guò)招標(biāo)簽訂的合同依據(jù)是否充足，補(bǔ)充合同是否合規(guī) 。 合同管理不規(guī)范 ： ? 合同簽訂不及時(shí)，未在發(fā)放中標(biāo)通知書(shū)三十日內(nèi)簽訂合同； ? 合同價(jià)與中標(biāo)價(jià)有較大變化； ? 未按招投標(biāo)文件規(guī)定簽訂合同； 合同執(zhí)行不到位 ： ? 不按合同約定條款進(jìn)行款項(xiàng)支付，超合同支付工程款； ? 自行變更合同內(nèi)容，隨意更改已簽訂的合同條款或工作內(nèi)容，特別是建設(shè)單位隨意增減承包人的工作范圍； ? 一級(jí)隊(duì)伍簽訂合同，二級(jí)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)，三級(jí)隊(duì)伍施工。 抽查質(zhì)量評(píng)定材料，檢查質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量抽樣檢測(cè)和評(píng)定工作是否到位 。 投資控制檢查方法 ? 查閱管理制度，檢查投資控制有無(wú)有效可行的措施； ? 查閱實(shí)際建設(shè)內(nèi)容，檢查建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)隨意變化或新增加概算外項(xiàng)目 。 ? 對(duì)照批準(zhǔn)的概算，檢查總概算、各子項(xiàng)工程、單項(xiàng)工程結(jié)算價(jià)是否突破相應(yīng)工程概算，若超概算，調(diào)增投資并了解原因，并檢查超概算資金的落實(shí)情況及改進(jìn)措施。 招投標(biāo)走形式，未能有效節(jié)約投資。工程結(jié)算不執(zhí)行招投標(biāo)文件和合同約定條款，擅自調(diào)整合同結(jié)算方式 。 財(cái)務(wù)管理檢查方法 I、查閱會(huì)計(jì)帳簿、記帳憑證，檢查項(xiàng)目是否按規(guī)定單獨(dú)設(shè)置基建財(cái)務(wù)帳，會(huì)計(jì)科目設(shè)置是否符合建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度要求，是否完整、真實(shí)、清晰；財(cái)務(wù)人員配備是否合理。 查閱財(cái)務(wù)支出，檢查支出審核手續(xù)是否齊全，原始單據(jù)是否真實(shí)、合法，是否存在大額現(xiàn)金支付；專項(xiàng)資金是否?？顚Ｓ?。 查閱其他投資科目，檢查有無(wú)不合理支出內(nèi)容；查閱采購(gòu)保管費(fèi)的使用，檢查高額或重復(fù)提取采保費(fèi)等問(wèn)題。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理常見(jiàn)問(wèn)題 未按基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算。如項(xiàng)目支付票據(jù)不合規(guī)，使用收據(jù)代替正規(guī)發(fā)票入帳核算；發(fā)票填寫單位等不正確 。 轉(zhuǎn)移、挪用建設(shè)資金。 工程款支付簽字手續(xù)不全；未嚴(yán)格計(jì)量支付或超計(jì)量支付工程款。 讓我們一起努力 共同抓好項(xiàng)目稽察工作 ！ 哈爾濱市發(fā)改委稽察辦 工作聯(lián)系電話： 84664376 。如項(xiàng)目成本列支概算外或其他項(xiàng)目投資。 違反程序辦理項(xiàng)目款項(xiàng)支付手續(xù)：如未簽訂合同支付款 。 財(cái)務(wù)核算不規(guī)范。項(xiàng)目的成本分散在兩個(gè)或兩個(gè)以上的財(cái)務(wù)賬簿中核算。 查閱資金到位情況及到位時(shí)間，檢查地方配套資金落實(shí)、到位情況。 對(duì)照概算，檢查是否有概算外工程支付、單項(xiàng)工程和管理費(fèi)是否超概算及超概原因等情況。 內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度是否健全。 工程招標(biāo)清單編制不準(zhǔn)確，內(nèi)容含糊，丟項(xiàng)漏項(xiàng)。重大設(shè)計(jì)變更和方案變化未履行審批程序。 設(shè)計(jì)文件質(zhì)量不高，丟項(xiàng)、漏項(xiàng)多，造成超概算。設(shè)計(jì)變更管理、審定是否嚴(yán)格，變更手續(xù)不合規(guī)，重大設(shè)計(jì)變更和方案變化未履行審批程序。 （六）投資控制檢查要點(diǎn) ? 檢查建設(shè)單位投資控制管理制度 。 工程質(zhì)量安全方法 查閱施工、監(jiān)理質(zhì)量記錄和質(zhì)監(jiān)站質(zhì)量檢測(cè)評(píng)定，檢查是否建立了三級(jí)質(zhì)量安全管理保證體系，質(zhì)量管理制度和質(zhì)量崗位責(zé)任制是否落實(shí)，各級(jí)是否履行了職責(zé)； 抽查主要材料檢測(cè)報(bào)告，檢查有無(wú)使用不合格的主材 。 項(xiàng)目合同管理常見(jiàn)問(wèn)題 不依法簽訂合同 ： ? 不簽訂合同，特別是部分小型施工項(xiàng)目不簽訂合同； ? 后補(bǔ)合同。 合同檢查方法 ? 通過(guò)查閱財(cái)務(wù)支付，檢查工程、材料設(shè)備等是否均有合同或協(xié)議； ? 查閱主要合同，檢查
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