【正文】 由辦公室統(tǒng)籌安排，呈報人事部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行聘請事宜。 培訓(xùn)期間公司給予學(xué)員的福利：床位一張、包食兩餐，由該店行政店長辦理入職前培訓(xùn)手頂上緣 美發(fā)有限責(zé)任公司行政管理手冊 17 續(xù)后編排床位，培訓(xùn)期間由該店洗頭老師帶領(lǐng)。 四、《培訓(xùn)協(xié)議保證金》 扣取規(guī)定 助理上崗后必須向當(dāng)?shù)攴制诮患{技術(shù)培訓(xùn)違約金伍佰元正。 晉升計劃：①任助理一職滿三個月后，經(jīng)考核成績合格后可參加電焗師課程培訓(xùn)。此項(xiàng)入股基金由公司財務(wù)部統(tǒng)一管理，如該員工在任職期間違約或離開公司，公司無條件全額退還給本人。 ４ 、銷售電焗項(xiàng)目獎勵 5 元 /個。 交有效暫住證、健康證、計生證、身份證的復(fù)印件、專業(yè)結(jié)業(yè)證（原件）（連原件一起審核） 交納職前培訓(xùn)費(fèi)￥ 1000 元（試用期滿后轉(zhuǎn)入學(xué)習(xí)保證金），并簽約《職前培訓(xùn)協(xié)議書》。 三 、《學(xué)習(xí)協(xié)議保證金》 扣取規(guī)定 發(fā)型師經(jīng)面試合格后，必須交 600 元職前培訓(xùn)費(fèi)，此項(xiàng)費(fèi)用不退還。 五、合約期限 自簽訂《 勞動協(xié)議書 》日期起 2～ 3 年，合約到期后員工如需續(xù)簽或辭職必須提前二個月書面申請有效。 注：人員入職記錄 公司所有員工人事檔案，由 行政人事部保管，并對每年考評記錄在案； 員工的個人資料（如：地址、電話、婚姻、身份證和學(xué)歷等情況）發(fā)生變化，須及時通知行政人事部。 美發(fā)部人員調(diào)動除了發(fā)型師以外，其它部門一律收取 480 元一位，規(guī)定是該店申請支援或崗位需要、開店調(diào)動 的，如非申請支援或因個人原因不適合留在該店作出調(diào)動的不準(zhǔn)收取費(fèi)用。 （ 2）辭職申請須經(jīng)店長、總經(jīng)理核準(zhǔn)后方得生效。 （二）離職手續(xù)： 員工離職， 經(jīng)店長、人事部、總經(jīng)理核定后，即簽署 《員工離職、辭職申請書》回執(zhí)。 （ 4）發(fā)型師的《 VIP 顧客資料檔案》回收，安排能力相當(dāng)?shù)陌l(fā)型師接替，并針對性對作讓利促銷穩(wěn)住該發(fā)型師的顧客。 管理人員工作移交： ①公司鎖匙、宿舍鎖匙、倉庫鎖匙、辦公桌鎖匙等； 頂上緣 美發(fā)有限責(zé)任公司行政管理手冊 21 ②店長移交：行政管理手冊、員工手冊、營運(yùn)手冊、店長管理手冊、公司各項(xiàng)文件、員工《勞動合同》、筆記本。 （ 2） 應(yīng)發(fā)工資。 （ 5）被開除員工： 凡是被公司開除的員工當(dāng)天清理個人物品 ,交清公司一切物品和文件 ,財務(wù)正負(fù)資產(chǎn) ,當(dāng)天離開崗位并搬離公 司宿舍 ,店長負(fù)責(zé)當(dāng)天通知人事部、食堂、財務(wù)部、宿舍管理員， 15天后結(jié)算工資（外省員工及特殊情況需得總經(jīng)理批準(zhǔn)可三天內(nèi)發(fā)放當(dāng)月工資）。 附 則： （ 1） 員工離職后搬離宿舍規(guī)定：本市員工當(dāng)天搬出員工宿舍，外省員工可根據(jù)實(shí)際情況延遲一天。謝謝公司再次給我機(jī)會，以后也希望各位常提醒我，謝謝大家！ 其它事項(xiàng) （ 1）店長將考勤 卡計算好當(dāng)月出勤并送往財務(wù)部審核。 三、財務(wù)管理規(guī)定 一、 收銀臺工作規(guī)則： 保險柜使用規(guī)定： 頂上緣 美發(fā)有限責(zé)任公司行政管理手冊 23 1）收銀員配保險柜一個，用作保管當(dāng)天晚班營業(yè)額及留底零鈔。 4）每天分兩次將大額收入存入銀行或柜員機(jī)。 ③ 建立總收入帳本，主要說明當(dāng)天總額收入，支出、 余額現(xiàn)金存銀行帳目。 2）支出：① 每天支出原始單據(jù)（任何單據(jù)不準(zhǔn)在收銀臺報賬，除外買獎金外），收銀員放錢簽署，并保管好。 3）應(yīng)收款 登記辦法：包括各種合同壓金，員工培訓(xùn)費(fèi)、訂金預(yù)付款等，要分類，分夾存放登記清楚。 頂上緣 美發(fā)有限責(zé)任公司行政管理手冊 24 三、免單管理規(guī)定 （ 1） 經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并簽字，收銀員做好免單登記、免單姓名、單位。 （ 3）凡沒卡打折單上必須有店長批準(zhǔn)及該發(fā)型師簽字。 卡金要入帳并注明卡類名稱。 卡入店統(tǒng)一由店長保管，發(fā)出的卡要登記和核對。 六、 收貨規(guī)則 拿收據(jù)（貨單驗(yàn)貨簽收），原則上由收銀員點(diǎn)貨，店長復(fù)核后簽名付款。 貨直接發(fā)到分店，無需入總倉。 300 元以上報董事長。 九、借款規(guī)則 本公司實(shí)行沒借款規(guī)則，員工如發(fā)生意外或特變事故，店長可向總經(jīng)理說明原因并提出申請要求。 公關(guān)接待：①友好交流營業(yè)來往，同行或生意伙伴，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)由店長負(fù)責(zé)接待。 ⑤住房標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定：大約 80— 120 元標(biāo)準(zhǔn)間（視人數(shù)而定）。會議名稱：技術(shù)研討會、經(jīng)營研討會、店長店務(wù)會議、審核工資、臨時緊急會議等。 收銀員將發(fā)型師、助理、中工《日業(yè)績報表》填入《十天業(yè)績匯總表》給予店長開十 天業(yè)績匯總會并送財務(wù)部匯總，結(jié)算當(dāng)月工資。 每月 10 號發(fā)工資時由出納與會計將錢裝入信封內(nèi)，并有工資回票，信封上寫明店名、部門、員工姓名，員工收款簽名，留存根以便核查。 公文處理須做到準(zhǔn)確、及時；簡便函、公文由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一收發(fā)、歸檔和銷毀。 （二）公文種類 決定： 用于對重要事項(xiàng)或重大行動作出安排。 指示： 用于對下屬部門布置工作，闡明工作活動的指導(dǎo)原則。 函： 用于 公司、各部門之間的相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，向有關(guān)主管部門請求批準(zhǔn)等。 （ 2）發(fā)文字號，包括公司或部門代號、年號、順序號，如幾個部門聯(lián)合發(fā)文，只標(biāo)明主辦（部門）發(fā)文字號。 （ 6）發(fā)文部門應(yīng)寫名稱或規(guī)范化簡稱，幾個聯(lián)合發(fā)文，應(yīng)將主辦部門排列前。 （ 3） 收文人必須確認(rèn)理解文件內(nèi)容和文件主要精神，才能簽字接收。 （五）文件公布 頂上緣 美發(fā)有限責(zé)任公司行政管理手冊 28 文件公 布要理解文件真正的精神，不能照本宣科。 ③ 公布完畢，現(xiàn)場必須進(jìn)行抽查與考核。 ⑧ 店內(nèi)外的宣傳落實(shí)與維護(hù)。 ② 是關(guān)于個人通知的直接通知本人，如是團(tuán)隊(duì)通知的要做好溝通工作。 ⑥ 優(yōu)秀員工被表揚(yáng)的、合格晉升的要在會上大力表揚(yáng)。 （ 2）、與公司業(yè)務(wù)關(guān)系單位的邀請函、其它資料要及時送回總部。 二、檔案管理規(guī)定 （一）、資料的分類 店內(nèi)日常事務(wù)中存在各種各樣的資料，為方便資料的存檔、查找，對各種資料作如下分類： 店內(nèi)總資料 （ 1）、制度性文件和企業(yè)管理資料 （ 2）、人事管理資料 （ 3）、內(nèi)總行文如通知、通告、請示等。 ④ 職位調(diào)整、調(diào)離、降級的要做好被調(diào)動人員的思想工作，說明原因及工作需要。 ⑩ 促銷文件店長保管一份，復(fù)印一份張貼員工休息室 ，活動結(jié)束，休息室文件和店內(nèi)外各宣傳品清除，文件不能外泄。 ⑤ 促銷內(nèi)容考核。 各項(xiàng)文件公布要求： （ 1） 促銷文件公布要求： ① 負(fù)責(zé)人宣讀文件人必須清楚文件主題、內(nèi)容、實(shí)施日期、結(jié)束日期、各項(xiàng)要求等。 （ 5） 文件公布后，要分類管理。 （ 1） 發(fā)文人要在文件頭上注明收文店名和收文人姓名。 （ 4）請示文件必須有請示店名、部門、請示人簽字。 （三）、文件格式 文件由發(fā)放單位、送發(fā)部門（人員）、主題、發(fā)文號、正文、附件、范圍、區(qū)域、執(zhí)行日期、簽名、發(fā)文時間、抄送人員等部分組成。 請示： 用于向上級請求指示、批準(zhǔn)。 通報： 用于表彰先進(jìn)，批評錯誤，傳達(dá)重要情況。 頂上緣 美發(fā)有限責(zé)任公司行政管理手冊 27 公文必須有總經(jīng)理、董事長 簽字有效。 本規(guī)定所指內(nèi)部事務(wù)包括內(nèi)部文件管理、公文管理、檔案管理、店內(nèi)印鑒管理、文件打印管理、復(fù)印機(jī)使用規(guī)定、工作卡使用規(guī)定、辦公用品管理等。 店長在月頭 3 號下午 3： 00 點(diǎn)之前做好《應(yīng)扣款項(xiàng)核對表》到總部財務(wù)部和會計核對工資，并帶《應(yīng)扣款項(xiàng)核對表》貼在休息間給員工核對，二天內(nèi)可找店長核對。若員工連續(xù)三次對數(shù)都是自己出錯，第四次以上對數(shù)，每次付公司 5 元誤工費(fèi)。統(tǒng)一由總部負(fù)責(zé)行政公關(guān)人員負(fù)責(zé)，區(qū)域經(jīng)理 150 元，總經(jīng)理 300 元以下，超 300 元以上由董事長審批執(zhí)行。 ③產(chǎn)品商派老師下店培訓(xùn)接待工作由店長負(fù)責(zé)。 出差伙食標(biāo)準(zhǔn)：出差人員 30 元 /天。 達(dá)成采購意向，批出采購預(yù)付款項(xiàng)。 所需品用途及作用價值評估。 店長簽非常規(guī)定支出 300 元以下，用作日常支出（例：玻璃水，消毒水，煤氣，米，材料，燈具，紙巾等。 從店長發(fā)出的卡與售卡現(xiàn)金不符的，則由收銀員全責(zé)負(fù)責(zé)任。 卡過期、卡報廢、退卡、換卡一律要回收，并注明事項(xiàng)送回財務(wù)部。 （ 5）凡是流水單上沒有打折卡號或店長、發(fā)型師簽字的均按原價計費(fèi)。 四、打折規(guī)定 （ 1）收銀員無權(quán)打折，如是熟客可向店長申請。 ② 與原流動資金分析存放（絕不能動用或透支） 二、備用零鈔管理規(guī)則 備用零鈔各領(lǐng) 800 元，自行保管。 ③ 收銀臺不作預(yù)支，如發(fā)生特殊情況，總經(jīng)理有權(quán)批準(zhǔn) 500 元，超過 500元支出由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。總單數(shù)。 登記方法 1）收入：① 原始收入單據(jù)由店長復(fù)核，并對號，不能缺單，并簽檢后存好（原始單應(yīng)另處存放，保存三個月，用作備查。） 2）保險柜鎖 匙共用人有：店長、收銀員各一把， 用作備用流動資金及二重驗(yàn)資，短暫保管作用，三人共用一個保險夾碼，如出現(xiàn)被盜三人共同承擔(dān)責(zé)任。 （ 3）一線離職人員辦理移交時由店長接收，二線離職人員辦理移交由人事部經(jīng)理接收。 （ 3）關(guān)于員工二次回歸規(guī)定： 頂上緣 美發(fā)有限責(zé)任公司行政管理手冊 22 ① 管理人員經(jīng)過總經(jīng)理面試、考核合格后，并簽訂二次復(fù)職約定； ② 基層員工由店長或人事部面試合格后，由總經(jīng)理審批并簽訂二次回歸約定； ③ 店長與二次回歸員工談話內(nèi)容提要： （ 1） 請問是什么原因?qū)е履阆胫貋砟兀? （ 2） 請問你回來打算怎么做