美容化妝品公司出差管理辦法(文件)
【正文】 金 □ 網(wǎng)上銀行 直屬主管： 部門經(jīng)理 /總監(jiān)： 審批： 借支需填 實際借支差旅費： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫：￥ 收款銀行： 戶名： 賬號： 付款銀行： 戶名： 賬號： 財務審核： 出納： 簽收： 首版發(fā)行日期： 2020 年 5 月 26日 修訂日期： 2020 年 5 月 26 日 生效日期： 2020 年 6 月 1 日 文件編號： 2ZXZ2001 版次： 秘級：一般 第 11 頁 共 11 頁 出差管理辦法 附件四： 出差總結(jié)報告 出差人員： 所在部門： 出差地點： 出差時間： 本 人 出差總結(jié) 日期 出差任務、內(nèi)容及完成情況 出差人簽名 /日期： 上 級 評估意見 工作的完成與目標的達成： 工作的效率與費用的控制： 本次出差總體效果評估等級 5 4 3 2 1 說明： 5＝優(yōu)秀，超過要求標準； 4＝良好，達到所有要求標準； 3＝一般，達到大多數(shù)要求標準； 2＝標準以下，達到一些要求； 1＝很差，沒有達到最低要求標準。 總經(jīng) 理以下員工的市內(nèi)交通費 ，實行定額包干制 ，報銷時市內(nèi)交通補助應補附同一月份、同一或相近出差地的車票（如的士票）才予報銷。無論是否在定點協(xié)議酒店， 在標準內(nèi) 憑票 據(jù)實報 實 銷 。 10 元 /張標準范圍內(nèi)憑票報銷，春運期間不超過 30 元 /張；退票費如果是因私人原因不給予報銷 ,因公事原因退票需另附說明，一并呈權(quán)限審批人審批。 實報實銷 總監(jiān)級（含）以上 票價折后低于硬臥 經(jīng)濟艙實報實銷 軟臥 二等艙位 可報銷市區(qū)至機場之間往返的機場巴士費； 乘坐其他票價低于火車硬座或公交價格可實報實銷。 員工緊急事務出差經(jīng)總監(jiān)或以上人員審批，可乘坐高鐵 /動車。 三人或三人以上級別不同人員外出出差，由主導部門提出出差安排計劃，計劃內(nèi)列明出差費用支出預算，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 可按 出差安排計劃及《出差總結(jié)報告》進行報銷費用。 其他事項 參加公司統(tǒng)一組織的會議、培訓、回總部 /大區(qū)述職和駐外派人員回總部 /大 首版發(fā)行日期： 2020 年 5 月 26日 修訂日期： 2020 年 5 月 26 日 生效日期： 2020 年 6 月 1 日 文件編號： 2ZXZ2001 版次： 秘級：一般 第 6 頁 共 11 頁 出差管理辦法 區(qū)的，只報銷長途交通費用、出發(fā)及返回當日的伙食補助和市內(nèi)交通補助，不再報銷其他費用。 5. 拓展專員差旅費補助完全與拓展店鋪數(shù)量掛鉤，每拓展一家新加盟商或新直營店的店鋪，須憑合法發(fā)票報銷拓展補助 2500 元 /店（華西華北大區(qū)補助標準為3000 元 /店），此差旅費補助在完成首配當月一次性憑票報銷，拓展專員不再報銷除電話補貼外的任何差旅費用。 費用報銷期限自出差返回之日起兩個月內(nèi)可報銷 ， 超期不給予報銷。 伙食補助及市內(nèi)交通補助計算天數(shù)，從出發(fā)當日算起，至返回日止（即“算頭算尾”）；如果出差返回當日即出差的，第二次出差出發(fā)當日不再重復計算，從第二 首版發(fā)行日期： 2020 年 5 月 26日 修訂日期： 2020 年 5 月 26 日 生效日期： 2020 年 6 月 1 日 文件編號： 2ZXZ2001 版次： 秘級：一般 第 5 頁 共 11 頁 出差管理辦法 天起計伙食補助及市內(nèi)交通補助。 差旅費用報銷 公司員工出差，可享受交通費用、住宿費用、伙食補助、市內(nèi)交通補助等差旅費用報銷，按不同崗位及不同城市類別標準執(zhí)行。 出差審批人應對出差人員的出差任務、計劃達成、工作效
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