質(zhì)量體系文件建立和更新控制-0228-jz(文件)
【正文】 一由辦公室接收登記后，由辦公室按照體系文件發(fā)放要求發(fā)放到相關(guān)部門(mén) 部門(mén)內(nèi)部使用的文件更新后可自行銷(xiāo)毀原文件，但要保留銷(xiāo)毀清單 各部門(mén)內(nèi)部使用的各種質(zhì)量記錄可在確定保存期限，報(bào)送質(zhì)量管理部門(mén)批準(zhǔn)后，將到保存期限的質(zhì)量記錄自行銷(xiāo)毀 對(duì)于第二方或第三方審核所需要的文件統(tǒng)一由質(zhì)量管理部門(mén)確定和提供，各部門(mén)不得擅自向外部提供質(zhì)量體系文件；對(duì)于調(diào)離人員所持有的文件，由各部門(mén)負(fù)責(zé)回收并及時(shí)上交質(zhì)量管理部門(mén)；對(duì)于跨部門(mén)使用的質(zhì)量體系文件更新后各部門(mén)未能按照要求將舊文件及時(shí)上繳質(zhì)量管理部門(mén)的，質(zhì)量管理部門(mén)將給予處罰 質(zhì)量管理部應(yīng)制訂質(zhì)量體系文件清單并將質(zhì)量體系文件備案保存5 質(zhì)量體系文件的建立和更新控制流程說(shuō)明 C1001002步驟涉及部門(mén)步驟說(shuō)明1質(zhì)量管理部質(zhì)量體系經(jīng)理審核各使用部門(mén)提出的文件編寫(xiě)申請(qǐng)，組織編寫(xiě)體系需要的文件2文件編制部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)質(zhì)量管理部確定的文件，并對(duì)形成的文件予以審核以保證符合質(zhì)量體系要求3文件編制部門(mén)經(jīng)理將編寫(xiě)的文件提交質(zhì)量管理部審核4質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管確定文件編制部門(mén)所編制的文件是否適用于質(zhì)量體系整體要求。若批準(zhǔn)其修改，；質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管質(zhì)量管理員同意文件編制部門(mén)的修改，質(zhì)量體系主管簽署文件更改申請(qǐng)表，質(zhì)量管理員將文件更改申請(qǐng)表發(fā)回至使用部門(mén)，并將文件備案文件使用部門(mén)更新文件并填寫(xiě)質(zhì)量體系文件登記表和文件發(fā)放、回收登記表7質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員需要修改的文件，由質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)組織編制部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行修改，修改后文件轉(zhuǎn)至步驟68質(zhì)量管理員質(zhì)量管理部經(jīng)理使用部門(mén)經(jīng)理質(zhì)量管理員組織質(zhì)量管理部經(jīng)理和使用部門(mén)經(jīng)理會(huì)簽，并將會(huì)簽后的質(zhì)量文件提交總經(jīng)理審批9總經(jīng)理總經(jīng)理依據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、質(zhì)量方針、目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審批。若同意修改內(nèi)容，接步驟20；若不同意修改內(nèi)容，轉(zhuǎn)至步驟1520質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員總經(jīng)理同意修改內(nèi)容后，由質(zhì)量管理員填寫(xiě)文件更改通知單并經(jīng)總經(jīng)理簽字生效，隨后質(zhì)量管理員應(yīng)判斷文件是否應(yīng)該換版。若需要修改，接步驟12，若不需要修改，使用部門(mén)經(jīng)理未發(fā)現(xiàn)需要修改文件，使用部門(mén)嚴(yán)格按照文件執(zhí)行13
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