【正文】 動(dòng)時(shí)間由各單位根據(jù)實(shí)際情況自行決定。 各科室、各班組要按月度活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行班組安全活動(dòng)，并做好班組安全活 動(dòng)記錄。 6． 2 結(jié)合上級(jí)下發(fā)的事故通報(bào)，組織分析、討論事故原因和預(yù)防措施，舉一反三，吸取教訓(xùn)。 7 相關(guān)記錄 《班組安全活動(dòng)記錄》 十、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序 評(píng)價(jià)目的：通過(guò)識(shí)別工程建設(shè)、檢修、生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素，采取相應(yīng)的控制措施，避免或減少人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、火災(zāi)及其他安全事故、職業(yè)病的發(fā)生，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到可接受安全的程度，特制定本程序。 4）公司每年的大檢修、設(shè)備的更新、拆除與報(bào)廢等非常規(guī)活動(dòng)。 8）作業(yè)場(chǎng)所的生產(chǎn)設(shè)施與設(shè)備、安全設(shè)施與裝置、各種工具、車(chē)輛、安全防護(hù)用品等。 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則依據(jù)： 1）《安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《消防法》、《山東省消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》等有關(guān)安全、消防法律、法規(guī)、規(guī)定及其他要求。 5）我公司的安全生產(chǎn)、消 防管理的方針和目標(biāo)。 ③對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，由評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)指定落實(shí)整改。其中 R：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) L：事故發(fā)生的可能性 S：事件后果嚴(yán)重性。 4 危險(xiǎn)、有害因素易被忽視，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)手段不齊全或檢測(cè)手段不準(zhǔn)確，容易造成事故。 表 10— 2 事件后果嚴(yán)重性 S值判別準(zhǔn)則 分值 法律法規(guī)及其他要求 人 財(cái)產(chǎn)損失 停工 公司形象 5 違反法律 、法規(guī)及其他要求和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 20 萬(wàn)元 部分裝置（≥ 2套）或設(shè)備停工 國(guó)際、國(guó) 內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動(dòng)能 力 10 萬(wàn)元 造成一套裝置或設(shè)備停車(chē) 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 3 不符合上級(jí)或行業(yè)安全方針、制度、規(guī)定等 截肢骨折聽(tīng)力喪失慢性病 5 萬(wàn)元 造成裝置或設(shè)備短時(shí)間停車(chē) 地區(qū)影響 2 不符合公司的安全操 作程序、規(guī)定 輕微傷、間歇 不舒服 1 萬(wàn)元 受影響不大，幾乎不停工 公司及周 邊范圍 1 完全符合 無(wú)傷亡 無(wú)損失 沒(méi)有停工 形象沒(méi)有 受損 表 10— 3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R值判定準(zhǔn)則及控制措施 R 值 風(fēng)險(xiǎn)度 應(yīng)采取的行動(dòng) /控制措施 實(shí)施期限 2025 巨大風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)立即停止生產(chǎn)，制定整改方案，進(jìn)行改造，消除風(fēng)險(xiǎn)。 有條件，有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 4 輕微或可忽略 的風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)需采用控制措施，但要告知員工注意，保持記錄。 2． 3 各專(zhuān)業(yè)科室負(fù)責(zé)組織本專(zhuān)業(yè)的安全檢查和隱患的整改落實(shí)。 檢查程序 3． 1 公司建立由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)和有關(guān)職能人員參加的安全檢查組織，做到邊檢查，邊整改，及時(shí)總結(jié)和推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。 3． 3 公司綜合安全檢查由公司分管安全的主要領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員、各職能科室及各生產(chǎn)車(chē)間的相關(guān)人員組成，分為廠(chǎng)級(jí)、車(chē)間安全檢查兩部分組成。 10）壓力容器、 導(dǎo)熱油爐 等特種設(shè)備的完好情況； 3． 3． 2 車(chē)間綜合安全檢查表由各車(chē)間負(fù)責(zé)編制。 3． 5 季節(jié)性檢查由公司分管經(jīng)理、安全管理部門(mén)和專(zhuān)業(yè)科室人員組成，根據(jù)地理和氣候特點(diǎn)組織有關(guān)人員對(duì)防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)、防凍防滑工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)安全檢查。 生產(chǎn)工人上崗應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查；各級(jí)管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查。 4． 4 公司季節(jié)性檢查，由安全管理部門(mén)根據(jù)氣候特點(diǎn)及上級(jí)指示，組織本公司專(zhuān)業(yè)人員對(duì)防火、防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)、防凍及有針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)檢查，參加公司季節(jié)性檢查與專(zhuān)項(xiàng)檢查的人員將檢查出的不安全問(wèn)題及其整改意見(jiàn)整理后交安全管理部門(mén)匯總。 隱患整改管理 5． 1 各級(jí)檢查組織和人員，對(duì)查出的隱患應(yīng)分析原因，并落實(shí)整改措施。 5． 4 各車(chē) 間應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況進(jìn)行記錄存檔，重大隱患及整改情況應(yīng)報(bào)安全管理部門(mén)匯總并存檔。負(fù)責(zé)整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改，并將隱患整改實(shí)施情況報(bào)告，報(bào)安環(huán)科備查。負(fù)責(zé)單位按表格內(nèi)容要求整改，由 安環(huán)處 追蹤隱患的整改。負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備的考查、選型、采購(gòu)管理。 管理要求 4． 1 對(duì)重大危險(xiǎn)源建立檔案，包括物質(zhì)名稱(chēng)、數(shù)量、性質(zhì)、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè) 報(bào)告（如防雷、防靜電檢測(cè)報(bào)告、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、罐體檢測(cè)報(bào)告、報(bào)警設(shè)施檢測(cè)報(bào)告）等。應(yīng)形成檢查、檢驗(yàn)記錄并予以保存。 4． 6 按照國(guó)家及地方政府的有關(guān)規(guī)定將重大危險(xiǎn)源形成報(bào)告，報(bào)當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。每年應(yīng)急救援演練后對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適用的安全措施及時(shí)修改，不斷改進(jìn)技術(shù)控制措施和操作規(guī)程等。 4． 10 公司安全檢查每月不少于一次、車(chē)間檢查每周一次、崗位檢查每班至少兩次。 相關(guān)記錄 《重大危險(xiǎn)源及控制措施清單》、《重大危險(xiǎn)源安全設(shè)施臺(tái)帳》 十三 、變更管理制度 目的 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，對(duì)企業(yè)人員管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，特制定本制度。 2）原料介質(zhì)變更。 6）工藝參數(shù)的變更。 2）安全設(shè)施的更新改造。 4． 3 管理變更主要包括： 1）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更。 5）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。 5． 4 變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由相關(guān)職責(zé)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施，任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過(guò)原批準(zhǔn)的范圍和期限。 事故報(bào)告程序： 1）事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向本車(chē)間主任報(bào)告，車(chē)間主任接到報(bào)告后立即向公司 安環(huán)處 及總經(jīng) 理報(bào)告。 公司領(lǐng)導(dǎo)接事故報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失；根據(jù)事故的性質(zhì)立即逐級(jí)歸口上報(bào)。道路交通事故、火災(zāi)事故自發(fā)生之日起 7 日內(nèi)，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。 輕傷、重傷事故，由企業(yè)負(fù)責(zé)人或其指定人員組織生產(chǎn)、技術(shù)、安全等有關(guān)人員以及工會(huì)成員參加的事故調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查。事故分析應(yīng)包括整理分析有關(guān)證據(jù)、資料，確定事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)，確定事故的直接原因和間接原因，分析事故責(zé) 任。 1在事故調(diào)查處理過(guò)程中應(yīng)提出預(yù)防措施，包括工程技術(shù)措施、培訓(xùn)教育措施和管理措施。 3 職責(zé) 3． 1 安環(huán)處 負(fù)責(zé)生產(chǎn)場(chǎng)所和庫(kù)房的防火、防爆、防塵、防毒管理制度的制定與修改，并進(jìn)行檢查，監(jiān)督實(shí)施。要經(jīng)常檢查消防設(shè)施，保證其處于完好狀態(tài)。 4． 2 防塵、 防毒管理 4． 2． 1單位在存在粉塵、毒性危害因素的生產(chǎn)場(chǎng)所和庫(kù)房應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置防塵、防毒設(shè)施，并經(jīng)常檢查和維護(hù)，保證其處于完好狀態(tài)。 5 相關(guān)記錄 《安全設(shè)施臺(tái)帳》 十六、消防管理制度 1 目的： 為了貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和 員工生命財(cái)產(chǎn)的安全，根據(jù)《消防法》和有關(guān)消防規(guī)定，全面實(shí)現(xiàn)安全經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，特制定本制度。 3． 3 宣傳教育培訓(xùn)的形式采取單位與部門(mén)、集中與分散、定期與不定期結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)初期火災(zāi)應(yīng)當(dāng)立即報(bào)警并及時(shí)撲救。 4． 2 防火檢查應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1)火災(zāi)隱患的整改情況以及防范措施的落實(shí)情況； 2)安全疏散通道、疏散指示標(biāo)志、應(yīng)急照明和安全出口情況； 3)消防車(chē)通道、消防水源情況； 4)滅火器材配置及有效情況； 5)用火、用電有無(wú)違章情況； 6)重點(diǎn)工種人員以及其他員工消防知識(shí)的掌握情況； 7)消防安全重點(diǎn)部位的管理情況； 8)易燃易爆危險(xiǎn)物品和場(chǎng)所防火防爆措施的落實(shí)情況以及其他重要物資的防火安全情況； 9)消防設(shè)施運(yùn)行、記錄情況； 10)防 火巡查情況； 11)消防安全標(biāo)志的設(shè)置情況和完好、有效情況； 4． 3 防火巡查應(yīng)包括以下內(nèi)容： l）用火、用電有無(wú)違章情況； 2）安全出口、疏散通道是否暢通； 3）消防安全標(biāo)志、安全疏散指示標(biāo)志是否在位、完整； 4）應(yīng)急照明設(shè)施是否完好； 5）消防栓表面是否損壞，配套設(shè)施（噴水槍、消防水帶、扳手等）是否齊全，有無(wú)損壞，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的及時(shí)報(bào)告修理。 5． 2 消防設(shè)施設(shè)備必須經(jīng)具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)合格，并經(jīng)消防驗(yàn)收合格。 消防隊(duì)員抵達(dá)后，指揮救火和疏散。 消防報(bào)警 遇火情時(shí)要沉著冷靜，切不可驚慌喧叫。 7）其他消防設(shè)施、器材是否保持正常工作狀 態(tài)，； 8）消防設(shè)施管理、值班人員是否在崗在位； 9）其他需巡檢的情況。防火巡查、檢查應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)巡查、檢查記錄，并存檔備查。 防火巡檢 4． 1 防火檢查由安全管理部門(mén)每月組織一次防火檢查，各生產(chǎn)車(chē)間每周進(jìn)行防火巡查。 3 培訓(xùn) 3． 1 開(kāi)展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育，每年 車(chē)間對(duì)員工進(jìn)行一次消防安全教育 培訓(xùn)和消防演習(xí)。 4． 2． 3安全環(huán)保處至少每月檢查一次各單位防塵、防毒管理情況。 4． 1． 3安全管理部門(mén)至少每月檢查一次消防設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)和更換。 4 內(nèi)容 4． 1 防火、防爆管理 4． 1． 1單位易燃易爆物品必須按照《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》進(jìn)行儲(chǔ)存和使用。 1事故調(diào)查結(jié)束后由安全環(huán)保處建立事故臺(tái)帳，內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類(lèi)別、傷亡人數(shù)、損失、事故經(jīng)過(guò)、救援過(guò) 程、事故教訓(xùn)、“四不放過(guò)”內(nèi)容。 1因忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患、危險(xiǎn)情況不采取有效措施、不積極處理以至造成事故的，對(duì)單位負(fù)責(zé)人和事故責(zé)任者給予行政處分或行政處罰；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。 1事故調(diào)查組的職責(zé)： 1）查明事故發(fā)生原因、過(guò)程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況； 2）認(rèn)定事故的性質(zhì)和事故責(zé)任； 3）提出對(duì)事故責(zé)任者的處理意見(jiàn)； 4）總結(jié)事故教訓(xùn)，防范和整改措施； 5）提交事故調(diào)查報(bào)告。發(fā)生重 大事故時(shí)，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)直接指揮，安全技術(shù)、設(shè)備動(dòng)力、生產(chǎn)等部門(mén)應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場(chǎng)搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)生有人員傷亡或中毒的事故，應(yīng)在保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)的同時(shí)，迅速搶救受傷或中毒人員。 事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)補(bǔ)報(bào)。 3）情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員可以直接向張店區(qū)安監(jiān)局報(bào)告，同時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 6 相關(guān)記錄 《變更申請(qǐng)單》 十四、事故管理制度 為了規(guī)范生產(chǎn)安全事故管理落實(shí)生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究制度，及時(shí)報(bào)告、調(diào)查、處理事故，積極采取預(yù)防措施，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《生產(chǎn)安全事 故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》制定本制度。 5． 2 變更審批：《變更申請(qǐng)表》填好后，應(yīng)上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審批，主管部門(mén)組織有關(guān)人員對(duì)變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。 3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更。 4）設(shè)備材料代用變更。 4． 2 設(shè)備、設(shè)施的變更主要包括。 4）工藝設(shè)備的改進(jìn)變更。 人員管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等進(jìn)行變更前應(yīng)由負(fù)責(zé)部門(mén)對(duì)變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，制定控制措施，并將變更的內(nèi)容，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)。 安環(huán)處 應(yīng)及時(shí)下達(dá)《隱患整改通知書(shū)》， 按“四定（即定項(xiàng)目、定時(shí)間、定人員、定資金）”要求限期整改。 4． 9 重大危險(xiǎn)源的日常監(jiān)控、檢查分崗位工人和管理人員巡回監(jiān)控、檢查。重大危險(xiǎn)源報(bào)告應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源的變化、新 知識(shí)的獲取、技術(shù)的發(fā)展情況進(jìn)行修訂。配備必要的應(yīng)急救援器材、裝備，定期進(jìn)行檢查，確保其有效、完好。 4． 3 按照國(guó)家及地方政府的有關(guān)規(guī)定，對(duì)重大危險(xiǎn)源定期進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估報(bào)告存入檔案。 3． 2 丙烯酰胺車(chē)間與膠乳車(chē)間負(fù)責(zé)組織本車(chē)間的重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、檢查，對(duì)查出的事故隱患要認(rèn)真組織整改，并跟蹤整改效果。 范圍：根據(jù)公司實(shí)際情況，按照 GB18218《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》的規(guī)定辨識(shí)后，我公司良鄉(xiāng)工業(yè)園廠(chǎng)區(qū)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 安環(huán)處 對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目應(yīng)建立檔案，應(yīng)包括： 1．評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論； 2．評(píng)審意見(jiàn)； 3隱患治理方案；包括資金概預(yù)算情況等； 4．治理時(shí)間表和責(zé)任人； 5．竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。班組隱患整改時(shí)間一般不超過(guò)24 小時(shí)。 5． 3 對(duì)公司當(dāng)前物質(zhì)技術(shù)條件暫時(shí)不具備整改的重大隱患，必須報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和相關(guān)政府部門(mén)，并采取應(yīng)急的防范措施，并納入主要工作計(jì)劃，限期解決。 4． 5 安全管理人員平時(shí)應(yīng)按安全檢查表進(jìn)行巡檢，并將查出的不安全問(wèn)題及其整改情況填寫(xiě)在安全檢查、隱患整改臺(tái)賬上。 4． 2 車(chē)間綜合檢查，由車(chē)間主任組織有關(guān)人員按車(chē)間安全檢查表進(jìn)行，并將查出的不安全問(wèn)題及其整改情況填寫(xiě)在安全檢查、隱患整改臺(tái)帳上，于下月 3 日前將本月安全檢查、隱患整改情況匯總后填寫(xiě)安全檢查表報(bào)安全管理部門(mén)。檢查內(nèi)容主要有：安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等 方面。 10）壓力容器、 導(dǎo)熱油爐 等特種設(shè)備的完好情況；