【正文】 動時間由各單位根據(jù)實際情況自行決定。 各科室、各班組要按月度活動計劃進行班組安全活動，并做好班組安全活 動記錄。 6． 2 結合上級下發(fā)的事故通報，組織分析、討論事故原因和預防措施，舉一反三，吸取教訓。 7 相關記錄 《班組安全活動記錄》 十、風險評價程序 評價目的：通過識別工程建設、檢修、生產過程中的危險、有害因素，采取相應的控制措施，避免或減少人員傷害、財產損失、火災及其他安全事故、職業(yè)病的發(fā)生，以預防、降低或消除風險，達到可接受安全的程度，特制定本程序。 4）公司每年的大檢修、設備的更新、拆除與報廢等非常規(guī)活動。 8）作業(yè)場所的生產設施與設備、安全設施與裝置、各種工具、車輛、安全防護用品等。 評價準則依據(jù)： 1）《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《消防法》、《山東省消防安全責任制實施辦法》等有關安全、消防法律、法規(guī)、規(guī)定及其他要求。 5）我公司的安全生產、消 防管理的方針和目標。 ③對評價過程中發(fā)現(xiàn)問題，由評價小組組長指定落實整改。其中 R：風險等級 L：事故發(fā)生的可能性 S：事件后果嚴重性。 4 危險、有害因素易被忽視，現(xiàn)場檢測手段不齊全或檢測手段不準確，容易造成事故。 表 10— 2 事件后果嚴重性 S值判別準則 分值 法律法規(guī)及其他要求 人 財產損失 停工 公司形象 5 違反法律 、法規(guī)及其他要求和標準 死亡 20 萬元 部分裝置（≥ 2套）或設備停工 國際、國 內影響 4 潛在違反法規(guī)和標準 喪失勞動能 力 10 萬元 造成一套裝置或設備停車 行業(yè)內、省內影響 3 不符合上級或行業(yè)安全方針、制度、規(guī)定等 截肢骨折聽力喪失慢性病 5 萬元 造成裝置或設備短時間停車 地區(qū)影響 2 不符合公司的安全操 作程序、規(guī)定 輕微傷、間歇 不舒服 1 萬元 受影響不大，幾乎不停工 公司及周 邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有 受損 表 10— 3 風險等級 R值判定準則及控制措施 R 值 風險度 應采取的行動 /控制措施 實施期限 2025 巨大風險 應立即停止生產，制定整改方案，進行改造，消除風險。 有條件，有經費時治理 4 輕微或可忽略 的風險 無需采用控制措施，但要告知員工注意，保持記錄。 2． 3 各專業(yè)科室負責組織本專業(yè)的安全檢查和隱患的整改落實。 檢查程序 3． 1 公司建立由公司領導負責和有關職能人員參加的安全檢查組織，做到邊檢查，邊整改，及時總結和推廣先進經驗。 3． 3 公司綜合安全檢查由公司分管安全的主要領導、安全管理人員、各職能科室及各生產車間的相關人員組成，分為廠級、車間安全檢查兩部分組成。 10）壓力容器、 導熱油爐 等特種設備的完好情況； 3． 3． 2 車間綜合安全檢查表由各車間負責編制。 3． 5 季節(jié)性檢查由公司分管經理、安全管理部門和專業(yè)科室人員組成，根據(jù)地理和氣候特點組織有關人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風、防凍防滑工作等，進行預防性季節(jié)安全檢查。 生產工人上崗應認真履行崗位安全生產責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查；各級管理人員應在各自的業(yè)務范圍內進行檢查。 4． 4 公司季節(jié)性檢查，由安全管理部門根據(jù)氣候特點及上級指示，組織本公司專業(yè)人員對防火、防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風、防凍及有針對性的專項檢查，參加公司季節(jié)性檢查與專項檢查的人員將檢查出的不安全問題及其整改意見整理后交安全管理部門匯總。 隱患整改管理 5． 1 各級檢查組織和人員，對查出的隱患應分析原因，并落實整改措施。 5． 4 各車 間應將檢查出的隱患和整改情況進行記錄存檔，重大隱患及整改情況應報安全管理部門匯總并存檔。負責整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改，并將隱患整改實施情況報告，報安環(huán)科備查。負責單位按表格內容要求整改，由 安環(huán)處 追蹤隱患的整改。負責重大危險源監(jiān)測設備的考查、選型、采購管理。 管理要求 4． 1 對重大危險源建立檔案，包括物質名稱、數(shù)量、性質、地理位置、管理人員、安全規(guī)章制度、評估報告、檢測 報告（如防雷、防靜電檢測報告、消防驗收報告、罐體檢測報告、報警設施檢測報告）等。應形成檢查、檢驗記錄并予以保存。 4． 6 按照國家及地方政府的有關規(guī)定將重大危險源形成報告，報當?shù)乜h級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。每年應急救援演練后對應急救援預案進行評審，對不適用的安全措施及時修改，不斷改進技術控制措施和操作規(guī)程等。 4． 10 公司安全檢查每月不少于一次、車間檢查每周一次、崗位檢查每班至少兩次。 相關記錄 《重大危險源及控制措施清單》、《重大危險源安全設施臺帳》 十三 、變更管理制度 目的 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患，對企業(yè)人員管理、工藝、技術、設施等永久性或暫時性變化進行有計劃的控制，特制定本制度。 2）原料介質變更。 6）工藝參數(shù)的變更。 2）安全設施的更新改造。 4． 3 管理變更主要包括： 1）法律法規(guī)和標準的變更。 5）安全標準化管理的變更等。 5． 4 變更實施：變更批準后，由相關職責的主管部門負責實施，任何臨時性的變更，未經審查和批準，不得超過原批準的范圍和期限。 事故報告程序： 1）事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向本車間主任報告，車間主任接到報告后立即向公司 安環(huán)處 及總經 理報告。 公司領導接事故報告后，應當迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失；根據(jù)事故的性質立即逐級歸口上報。道路交通事故、火災事故自發(fā)生之日起 7 日內，事故造成的傷亡人數(shù)發(fā)生變化的，應當及時補報。 輕傷、重傷事故，由企業(yè)負責人或其指定人員組織生產、技術、安全等有關人員以及工會成員參加的事故調查組，進行調查。事故分析應包括整理分析有關證據(jù)、資料，確定事故發(fā)生的時間、地點、經過，確定事故的直接原因和間接原因，分析事故責 任。 1在事故調查處理過程中應提出預防措施，包括工程技術措施、培訓教育措施和管理措施。 3 職責 3． 1 安環(huán)處 負責生產場所和庫房的防火、防爆、防塵、防毒管理制度的制定與修改，并進行檢查，監(jiān)督實施。要經常檢查消防設施，保證其處于完好狀態(tài)。 4． 2 防塵、 防毒管理 4． 2． 1單位在存在粉塵、毒性危害因素的生產場所和庫房應按相關規(guī)定和標準設置防塵、防毒設施，并經常檢查和維護，保證其處于完好狀態(tài)。 5 相關記錄 《安全設施臺帳》 十六、消防管理制度 1 目的： 為了貫徹“預防為主，防消結合”的消防方針，保護公司財產和 員工生命財產的安全，根據(jù)《消防法》和有關消防規(guī)定，全面實現(xiàn)安全經營生產，特制定本制度。 3． 3 宣傳教育培訓的形式采取單位與部門、集中與分散、定期與不定期結合的方式進行。發(fā)現(xiàn)初期火災應當立即報警并及時撲救。 4． 2 防火檢查應包括以下內容： 1)火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況； 2)安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況； 3)消防車通道、消防水源情況； 4)滅火器材配置及有效情況； 5)用火、用電有無違章情況； 6)重點工種人員以及其他員工消防知識的掌握情況； 7)消防安全重點部位的管理情況； 8)易燃易爆危險物品和場所防火防爆措施的落實情況以及其他重要物資的防火安全情況； 9)消防設施運行、記錄情況； 10)防 火巡查情況； 11)消防安全標志的設置情況和完好、有效情況； 4． 3 防火巡查應包括以下內容： l）用火、用電有無違章情況； 2）安全出口、疏散通道是否暢通； 3）消防安全標志、安全疏散指示標志是否在位、完整； 4）應急照明設施是否完好； 5）消防栓表面是否損壞，配套設施（噴水槍、消防水帶、扳手等）是否齊全，有無損壞，發(fā)現(xiàn)有問題的及時報告修理。 5． 2 消防設施設備必須經具有資質的檢測機構檢測合格，并經消防驗收合格。 消防隊員抵達后，指揮救火和疏散。 消防報警 遇火情時要沉著冷靜，切不可驚慌喧叫。 7）其他消防設施、器材是否保持正常工作狀 態(tài)，； 8）消防設施管理、值班人員是否在崗在位； 9）其他需巡檢的情況。防火巡查、檢查應當填寫巡查、檢查記錄，并存檔備查。 防火巡檢 4． 1 防火檢查由安全管理部門每月組織一次防火檢查，各生產車間每周進行防火巡查。 3 培訓 3． 1 開展經常性的消防安全宣傳教育，每年 車間對員工進行一次消防安全教育 培訓和消防演習。 4． 2． 3安全環(huán)保處至少每月檢查一次各單位防塵、防毒管理情況。 4． 1． 3安全管理部門至少每月檢查一次消防設施，并進行維護和更換。 4 內容 4． 1 防火、防爆管理 4． 1． 1單位易燃易爆物品必須按照《危險化學品安全管理制度》進行儲存和使用。 1事故調查結束后由安全環(huán)保處建立事故臺帳，內容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失、事故經過、救援過 程、事故教訓、“四不放過”內容。 1因忽視安全生產、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患、危險情況不采取有效措施、不積極處理以至造成事故的，對單位負責人和事故責任者給予行政處分或行政處罰；構成犯罪的，由司法機關依法追究刑事責任。 1事故調查組的職責： 1）查明事故發(fā)生原因、過程和人員傷亡、經濟損失情況； 2）認定事故的性質和事故責任； 3）提出對事故責任者的處理意見； 4）總結事故教訓，防范和整改措施； 5）提交事故調查報告。發(fā)生重 大事故時，企業(yè)負責人應直接指揮，安全技術、設備動力、生產等部門應協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場，發(fā)生有人員傷亡或中毒的事故，應在保護好事故現(xiàn)場的同時，迅速搶救受傷或中毒人員。 事故報告后出現(xiàn)新情況的，應當及時補報。 3）情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向張店區(qū)安監(jiān)局報告，同時向公司領導報告。 6 相關記錄 《變更申請單》 十四、事故管理制度 為了規(guī)范生產安全事故管理落實生產安全事故責任追究制度，及時報告、調查、處理事故，積極采取預防措施，防止和減少生產安全事故，根據(jù)《生產安全事 故報告和調查處理條例》制定本制度。 5． 2 變更審批：《變更申請表》填好后，應上報公司相關部門審批，主管部門組織有關人員對變更原因和實際生產的需要確定是否進行變更。 3）管理機構的較大變更。 4）設備材料代用變更。 4． 2 設備、設施的變更主要包括。 4）工藝設備的改進變更。 人員管理、工藝、技術、設施等進行變更前應由負責部門對變更可能導致的風險進行評價，并根據(jù)評價結果，制定控制措施，并將變更的內容，及時傳達給相關人員，對人員進行培訓。 安環(huán)處 應及時下達《隱患整改通知書》， 按“四定（即定項目、定時間、定人員、定資金）”要求限期整改。 4． 9 重大危險源的日常監(jiān)控、檢查分崗位工人和管理人員巡回監(jiān)控、檢查。重大危險源報告應根據(jù)重大危險源的變化、新 知識的獲取、技術的發(fā)展情況進行修訂。配備必要的應急救援器材、裝備，定期進行檢查，確保其有效、完好。 4． 3 按照國家及地方政府的有關規(guī)定，對重大危險源定期進行評估，并將評估報告存入檔案。 3． 2 丙烯酰胺車間與膠乳車間負責組織本車間的重大危險源監(jiān)控、檢查，對查出的事故隱患要認真組織整改，并跟蹤整改效果。 范圍：根據(jù)公司實際情況，按照 GB18218《重大危險源辨識》的規(guī)定辨識后，我公司良鄉(xiāng)工業(yè)園廠區(qū)構成重大危險源。 安環(huán)處 對確定為重大隱患的項目應建立檔案，應包括： 1．評價報告與技術結論； 2．評審意見； 3隱患治理方案；包括資金概預算情況等； 4．治理時間表和責任人； 5．竣工驗收報告。班組隱患整改時間一般不超過24 小時。 5． 3 對公司當前物質技術條件暫時不具備整改的重大隱患，必須報安全生產監(jiān)督管理部門和相關政府部門，并采取應急的防范措施，并納入主要工作計劃，限期解決。 4． 5 安全管理人員平時應按安全檢查表進行巡檢，并將查出的不安全問題及其整改情況填寫在安全檢查、隱患整改臺賬上。 4． 2 車間綜合檢查，由車間主任組織有關人員按車間安全檢查表進行，并將查出的不安全問題及其整改情況填寫在安全檢查、隱患整改臺帳上，于下月 3 日前將本月安全檢查、隱患整改情況匯總后填寫安全檢查表報安全管理部門。檢查內容主要有：安全、保衛(wèi)、消防、生產物資準備、備用設備、應急預案等 方面。 10）壓力容器、 導熱油爐 等特種設備的完好情況；