1原料采購(gòu)入庫(kù)、出庫(kù)流程(文件)
【正文】 流程開(kāi)始生產(chǎn)部?jī)?nèi)務(wù)錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單并審核原料庫(kù)保管員錄入倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔單生產(chǎn)部相關(guān)報(bào)有輸出生產(chǎn)部車(chē)間內(nèi)務(wù)審核確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔單生產(chǎn)部根據(jù)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)用所需的原料，保管員根據(jù)生產(chǎn)車(chē)間實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量錄入倉(cāng)庫(kù)調(diào)拔單；由原料庫(kù)保管員與生產(chǎn)部?jī)?nèi)務(wù)到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行點(diǎn)件交接，根據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)修改調(diào)拔單，生產(chǎn)內(nèi)務(wù)審核調(diào)拔單，并打印輸出一式三聯(lián)：生產(chǎn)部聯(lián)、原料庫(kù)聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)，雙方簽字確認(rèn)。沒(méi)有與發(fā)票鉤稽的外購(gòu)入庫(kù)單財(cái)務(wù)部原料會(huì)計(jì)2．生成暫估入庫(kù)憑證暫估匯總、明細(xì)表月末采購(gòu)內(nèi)務(wù)對(duì)手頭尚未辦理結(jié)算的外購(gòu)入庫(kù)單與K3暫估明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)暫估價(jià)格進(jìn)行指定和核實(shí)，并打印簽名后交原料會(huì)計(jì)；財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)3．期末結(jié)帳時(shí)自動(dòng)產(chǎn)生暫估沖回憑證暫估核算流程結(jié)束原料會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)內(nèi)務(wù)交來(lái)的暫估明細(xì)表進(jìn)行審核，查看暫估價(jià)格是否異常，審核無(wú)誤后根據(jù)暫估明細(xì)表生成暫估入庫(kù)憑證；應(yīng)付帳款暫估到供應(yīng)商明細(xì)入帳。品控部操作員1生成審核采購(gòu)質(zhì)檢單品控部化驗(yàn)員1原料抽樣、化驗(yàn)1化驗(yàn)員進(jìn)行原料抽樣、化驗(yàn)，將手工記錄的質(zhì)檢結(jié)果及時(shí)交于品控部經(jīng)理；1操作員及時(shí)關(guān)聯(lián)相應(yīng)〈質(zhì)檢申請(qǐng)單〉生〈成采購(gòu)質(zhì)檢單〉，審核確認(rèn)后，打印輸出一式三份：財(cái)務(wù)聯(lián)、品控聯(lián)、采購(gòu)聯(lián)；公司檢驗(yàn)原料出報(bào)告時(shí)間為２個(gè)工作日；原料庫(kù)保管1生成外購(gòu)入庫(kù)單并審核1保管員根據(jù)過(guò)磅單、質(zhì)檢單，生成并審核外購(gòu)入庫(kù)單；結(jié)束原料暫估業(yè)務(wù)流程： 暫估核算流程開(kāi)始采購(gòu)部
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1