銷(xiāo)售計(jì)劃管理基礎(chǔ)制度(文件)
【正文】 計(jì) 劃 實(shí) 績(jī) 達(dá)成率 神戶(hù) 分 店 計(jì) 劃 實(shí) 績(jī) 達(dá)成率 注：1 ．達(dá)成率=實(shí)績(jī)/計(jì)劃 100% 2 ．變動(dòng)費(fèi)用是變動(dòng)制造成本、運(yùn)費(fèi)及燃料車(chē)輛費(fèi)等的合計(jì) 3 ．邊際利益： 1 ．銷(xiāo)售總額 2 ．變動(dòng)費(fèi)用 4 ．銷(xiāo)售固定費(fèi)用是薪資、銷(xiāo)管固定費(fèi)用及利息費(fèi)用等的合計(jì) 5 ．部門(mén)直接利益：3 ．邊際利益 4 ．銷(xiāo)售固定費(fèi)用17 / 17。此表中可清楚地表示出每個(gè)部門(mén)、分店、科等單位的損益基準(zhǔn)和其相對(duì)應(yīng)的實(shí)績(jī)及達(dá)成率。現(xiàn)代的商業(yè)社會(huì)，許多的企業(yè)活動(dòng)都是以“周”為一循環(huán)單位，倘使周管理做得不夠完美，業(yè)績(jī)就好不起來(lái)了。然而，回收率的提高僅是使票據(jù)到期天數(shù)延長(zhǎng)而已，就不具任何實(shí)質(zhì)意義了。所以，過(guò)去的收款實(shí)績(jī)等資料可作為分析參考之用，此外，收款政策亦有影響。銷(xiāo)售費(fèi)用的計(jì)劃表 科 目 年 度 合 計(jì) 1 月 金 額銷(xiāo)售比重(％)金 額銷(xiāo)售比重(％) 銷(xiāo) 1． 銷(xiāo) 售 變 動(dòng) 費(fèi) 用 (1)銷(xiāo)售傭金 (2)運(yùn)費(fèi) (3)包裝費(fèi) (4)保管費(fèi) (5)燃料費(fèi) (6)促銷(xiāo)費(fèi) (7)廣告宣傳費(fèi) (8)消耗品費(fèi) (9)其他費(fèi)用 售 合 計(jì) 費(fèi) 用 2． 銷(xiāo) (1) 銷(xiāo) 售 人 件 ①工資 ②獎(jiǎng)金 ③福利費(fèi) ④勞保費(fèi) ⑥其他費(fèi)用 合 售 固 費(fèi) 小計(jì) 計(jì) 定 費(fèi) 用 12) 銷(xiāo) 售 固 定 經(jīng) 費(fèi) ①交通費(fèi) ②交際費(fèi) ③通訊費(fèi) ④折舊費(fèi) ⑤修繕費(fèi) ⑧保險(xiǎn)費(fèi) ⑦利息費(fèi)用 小計(jì) 合 計(jì) 合計(jì) 2. 各月別銷(xiāo)售變動(dòng)費(fèi)用計(jì)劃的擬制 因?yàn)橐呀?jīng)編制月別銷(xiāo)售總額計(jì)劃，所以為達(dá)成月別的銷(xiāo)售金額計(jì)劃，必須設(shè)定所需的年度變動(dòng)費(fèi)用。(3)客戶(hù)的使用程度、信用狀況、和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系及新拓展客戶(hù)目標(biāo)等。月別商品別銷(xiāo)售額計(jì)劃表 去 年 同 月 1 月 計(jì) 劃 2 月 計(jì) 劃 銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重(％)銷(xiāo)售比重(％)銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重(％)銷(xiāo)售金額 1 小計(jì) 銷(xiāo) 售 佳 的 商品群 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
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