增加一般商品進出口分銷經(jīng)營范圍可行性報告(文件)
【正文】 待定280 過濾型電子警報器3個系列15個品種待定168 可轉(zhuǎn)換4種音調(diào)輸出塑膠帶WxL:6cm50m待定12 塑膠盒WxLxH:304018cm等待定8 塑膠袋各種規(guī)格不等待定 禮品袋塑膠片各種規(guī)格不等相片過塑用待定 100張裝2R 7C印刷用紙70，80，100， 120， 180，200，240，250 g/㎡待定 因紙品而異 銅板紙雙膠紙白卡紙等不干膠貼紙617*24cm包裝待定 100張起售紙袋12 待定4 禮品紙袋卡紙220/230g ,待定10 吸塑與卡紙一起使用380/490/580g紙箱80 待定 12標準高質(zhì)印刷郵政紙箱注：零售價設(shè)計為出廠價的(100＋35)% 投資預(yù)算項 目預(yù)算（萬元）備 注生產(chǎn)設(shè)備折膜機、制袋機、切割機等動力設(shè)備空氣壓縮機、中央空調(diào)租賃費用設(shè)計費用主要由公司設(shè)計部門進行產(chǎn)品開發(fā)不可預(yù)見費人民幣升值，利率變動等總投資預(yù)算 年生產(chǎn)總成本預(yù)測(一)年生產(chǎn)固定總成本人工費用人均工資：1200元/月職工人數(shù)：54人年人工費用預(yù)測為：注：人工費用＝《人均月工資12個月(福利)＋300(勞保用品)》職工總?cè)藬?shù)工廠管理費及車間經(jīng)費按1%提取。年提取 萬元。第八章 企業(yè)組織和人員安排 董事會（執(zhí)行董事）——總經(jīng)理——副總經(jīng)理——行政財務(wù)部——經(jīng)營業(yè)務(wù)部——品質(zhì)檢測部（1） 董事會：公司重要決策，主持公司的日常業(yè)務(wù)活動，對外簽訂合同或處理業(yè)務(wù)，提交年度報告及公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃和投資方案等工作。（4） 行政財務(wù)部：主管辦公室、勞工、財會及后勤工作。第九章 風險及預(yù)防控制在以下因素分別單獨提高或降低10%時，BEP值的變化：因素＋10%0－10%正常BEP值出廠價固定成本變動成本根據(jù)以上分析表明：出廠價格的變化對盈虧平衡點的影響最大，而固定成本的變動成本的影響則介于二者之中，變化對盈虧平衡點的影響相比則最小。綜上所述，項目的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益較好，是切實可行的。此外，該項目還有一定社會效益，增加就業(yè)，穩(wěn)定社會秩序。（6） 品質(zhì)檢測部：健全并監(jiān)督執(zhí)行品質(zhì)管理和控制體系，負責進料、各工序半成品、成品檢驗，做好不合格品的控制，客戶報怨的原因調(diào)查與分析等工作、構(gòu)成及來源（1）公司初步擬增加員工 12人，其中管理人員3人，業(yè)務(wù)人員9 人。審批業(yè)務(wù)，管理監(jiān)督下屬部門工作。年生產(chǎn)變動總成本預(yù)測 萬元年生產(chǎn)總成本預(yù)測為 萬元注：以下數(shù)據(jù)全部由計算機處理年產(chǎn)值萬元年生產(chǎn)總成本萬元銷售稅增值稅應(yīng)納額＝年產(chǎn)值/(原料＋包裝)/應(yīng)納萬元教育附加稅和城市建設(shè)附加稅＝增值稅應(yīng)納額4%應(yīng)交萬元兩項共計銷售稅為萬元年企業(yè)銷售利潤(毛利潤)銷售利潤＝年產(chǎn)值－年生產(chǎn)總成本－銷售稅萬元所得稅所得稅＝銷售利潤33%萬元純利潤純利潤＝毛利潤－所得稅萬元國家兩項基金兩金＝純利潤25%萬元年企業(yè)凈利潤凈利潤＝純利潤－兩金萬元利潤率分析毛利潤率%純利潤率%凈利潤率% 年企業(yè)投資回收率 ROI:年銷售利潤＋設(shè)備折舊費ROI=100%產(chǎn)品投資＋周轉(zhuǎn)資金ROI＝%年企業(yè)投資利潤率年銷售利潤投資利潤率＝100%產(chǎn)品投資＋周轉(zhuǎn)資金 %投資回收期 1投資回收期＝年＋產(chǎn)品試產(chǎn)時間ROI投資回收期＝年＋產(chǎn)品試產(chǎn)時間以產(chǎn)量表示的盈虧平衡點BEP年生產(chǎn)固定總成本BEP＝100%年銷售值(產(chǎn)值)－年生產(chǎn)變動總成本－銷售稅BEP=%6469044件269544箱以出廠價表示的盈虧平衡點年生產(chǎn)總成本其計算公式＝100%年銷售值(產(chǎn)值)－銷售稅盈虧平衡點為%元/件 利潤及回報周期利潤=總收入－總成本= 萬元，利潤率 %。年提取 萬元。（7）為加強機構(gòu)的敏捷、迅速化，本公司將大幅委讓權(quán)限，使人員得以果斷速決，但不得對任何外來人員泄露公司價格等機密，在與客戶交流中，如遇價格難以定決定時，須請示公司領(lǐng)導(dǎo)。（4）時時進行市場調(diào)研、市場動態(tài)分析及信息反饋做好企業(yè)與市場的傳遞員。 （15）促銷活動的策劃與執(zhí)行 ：根據(jù)市場情況和競爭對手的銷售促進活動，靈活策劃一些銷售促進活動。了解各工程商及代理商負責人的基本情況進行定期拜訪，進行有效溝通。（10）為了確保上述戰(zhàn)術(shù)的實現(xiàn)，特別是為了加強渠道建設(shè)和管理，必須組建一支能征善戰(zhàn)的營銷隊伍：確保營銷隊伍的相對穩(wěn)定性和合理流動性，全年合格的營銷人員不少于3人；務(wù)必做好招聘、培訓(xùn)工作；將試用表現(xiàn)良好的營銷員分派到各區(qū)擔任地區(qū)主管；（11）加強銷售隊伍的管理：實行三A管理制度；采用競爭和激勵因子；定期召開銷售會議；樹立長期發(fā)展思想，使用和培養(yǎng)相結(jié)合。實際銷售的是一個解決方案。 營銷團隊的基本理念： ；B. 戰(zhàn)勝自我；；（1）業(yè)務(wù)團隊的垂直聯(lián)系，保持高效溝通，才能做出快速反應(yīng)。要快速的增長，就要采用推動力量。（2）渠道的建立模式： ，先草簽協(xié)議，再做銷售預(yù)測表，然后正式簽訂協(xié)議，訂購第一批貨。（2）產(chǎn)品策略： 用整體的解決方案帶動整體的銷售：要求我們的產(chǎn)品能形成完整的解決方案并有成功的案例，由此帶動全線產(chǎn)品的銷售。成為快速成長的成功品牌；以控產(chǎn)品帶動整個空調(diào)產(chǎn)品的銷售和發(fā)展。 計劃概要（1）、年度銷售目標500萬元；（2）、經(jīng)銷商網(wǎng)點30個；（3）、公司在自控產(chǎn)品市場有一定知名度。有效整合則需要利用社會資源，基地工業(yè)園。通過經(jīng)濟、實惠的品牌傳播途徑，如報刊的分類廣告和軟文廣告、世博會的洽商會等，實施差異化營銷創(chuàng)新，配置新穎、別致的宣傳品、展品、POP等，達到“潤物細無聲”的品牌推介和促銷效果。確立良好的價格以穩(wěn)定互利，從容應(yīng)對原料收購、產(chǎn)品銷售中的價格戰(zhàn)。高端產(chǎn)品的途徑及消費群相對固定，禮品饋贈比例很大，價格彈性小，從而訂價較高，以保持名優(yōu)產(chǎn)品的珍貴形象。（3）經(jīng)銷商管理：加強市場網(wǎng)絡(luò)、銷售終端的維護與開發(fā)，充分發(fā)揮市場通路的平臺作用，提高商品流（物流）、資金流、信息流的運作效率。渠道分銷取決于企業(yè)的經(jīng)營模式、資金實力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品牌影響力等諸多因素。公司制有利于茶葉企業(yè)的人力、財力、物力的配置優(yōu)化和效能增加，促進產(chǎn)品研發(fā)、資源整合、質(zhì)量控制、成本核算、營銷創(chuàng)新等經(jīng)營行為，更為高效、有序、規(guī)范而富有活力。其重點策略分析如下： 產(chǎn)品標準化和質(zhì)量體系建設(shè)：從產(chǎn)品管理、原料供給、產(chǎn)品加工、包裝及貯運等方面，實現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)的全程標準化；根據(jù)產(chǎn)品定位及特點，申報健康安全等相關(guān)質(zhì)量認證，建立質(zhì)量安全控制體系，實施ISO9000質(zhì)量體系及QS質(zhì)量安全認證等。產(chǎn)品名稱第一年第二年第三年銷量（萬箱）銷售額銷售市場銷量（萬箱）銷售額銷售市場銷量（萬箱）銷售額銷售市場（萬元）（萬元）（萬元）飲水機290境內(nèi) 境內(nèi) 境內(nèi)電子警報器130境內(nèi)
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