江蘇省冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化運行質(zhì)量審計大綱試行(文件)
【正文】 采取有效的預(yù)防和控制措施，并進行監(jiān)督檢查，在確保安全的前提下進行作業(yè)?，F(xiàn)場查證安全設(shè)備管理狀況。(1) 企業(yè)應(yīng)加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的安全控制。查證要求：查企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場車間、班組安全巡查記錄、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動審批報告。查證要求：查企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場車間、班組安全活動記錄和隱患排查、提交記錄。查證要求：查企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場標識、標牌設(shè)置情況?，F(xiàn)場查證危險源管理狀況。驗證企業(yè)事故隱患排查治理報告和通報情況。企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定報當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)管理部門備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。(2)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進行應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練。根據(jù)企業(yè)應(yīng)急預(yù)案現(xiàn)場查證應(yīng)急裝備、物資的配備、儲備情況。(2)評定工作應(yīng)形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。審計組向被審計單位說明安全生產(chǎn)標準化運行質(zhì)量審計目的、內(nèi)容、審計標準、方法和審計工作程序。審計報告正文內(nèi)容包括：(1)被審計企業(yè)的總體情況概述，重點介紹危險工藝、危險作業(yè)場所、以及主要危險設(shè)備設(shè)施；(2)審計時發(fā)現(xiàn)的問題及提出的整改建議，并從審計要素九個方面，審計組給出標準化運行的有效性結(jié)論；(3)企業(yè)按照審計因素逐項列出優(yōu)缺點，并針對不足，逐項提出整改措施。 審計發(fā)布審計委托單位發(fā)布被審計企業(yè)的安全生產(chǎn)標準化質(zhì)量運行情況的通報。(5) 根據(jù)審計過程得出審計結(jié)果，并提出對企業(yè)安全生產(chǎn)標準化后續(xù)管理的要點和意見。審計組與被審計單位溝通審計情況，審計組總結(jié)得出審計結(jié)果。安全生產(chǎn)標準化運行質(zhì)量審計分為審計準備、啟動會、實施、溝通會、提交審計報告和審計發(fā)布六個階段。(1)企業(yè)至少每年一次對本單位安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。應(yīng)按規(guī)定建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資，并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠。查證要求：查企業(yè)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理相關(guān)文件和應(yīng)急預(yù)案文本。(1) 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，定期向安全生產(chǎn)主管部門報告，并向從業(yè)人員通報。建立健全危險源安全管理制度，制定危險源安全管理技術(shù)措施，實施有效監(jiān)控。(3) 企業(yè)應(yīng)根
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