【正文】 自我完善機制的運行情況；產品的技術和質量水平，不合格品審理，及對質量問題的閉環(huán)管理的情況。（25分）a. 質量管理體系覆蓋了所申請的許可專業(yè)或者產品10分；b. 對管理評審、內審和認證機構檢查提出的問題及時采取糾正和預防措施10分。 武器裝備質量法規(guī)和標準的執(zhí)行情況15分1）主要領導不了解武器裝備質量法規(guī)和標準要求扣3～5分；2）關鍵崗位人員不了解本崗位相關的武器裝備質量法規(guī)和標準的要求扣2～5分。1）未開展質量改進活動扣5分；2）未利用質量統(tǒng)計技術質量管理體系改進的信息扣3分?？蒲匈|量部科研質量部科研質量部搜集有關軍工質量標準的法律法規(guī)，列出清單；每一位領導都要了解相關的武器裝備質量法規(guī)和標準要求，關鍵崗位人員要了解本崗位相關的武器裝備質量法規(guī)和標準要求；提供有關武器裝備質量管理規(guī)章制度的文件，制定的質量管理制度應符合武器裝備要求并具有良好的操作性，并提供執(zhí)行管理制度的證據。是否制定了安全生產責任制、相關規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；安全生產意識教育和培訓；對重大危險源進行有效控制措施；重大事故應急預案；現(xiàn)場抽查執(zhí)行國家和行業(yè)有關法規(guī)和標準的情況，及安全生產的條件保證；環(huán)境法律和法規(guī)執(zhí)行情況（年檢）；根據國家、地方要求，需對申請項目可能對環(huán)境造成污染項目是否進行環(huán)境評估；抽查申請單位對環(huán)境保護管理的規(guī)章制度執(zhí)行的情況。（5分） 相關的重要環(huán)境因素受控。3）未進行危險因素分析與風險評價扣5分；4）危險因素分析與風險評價不正確或不完善的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分；5）存在未識別的重大危險點、未登記建檔或未制定監(jiān)視與控制措施的，每發(fā)現(xiàn)一例扣4分?？蒲匈|量部科研質量部科研質量部科研質量部綜合管理部綜合管理部安全生產達標文件或安全評價機構出具的安全生產評價報告；國家和行業(yè)安全生產相關法規(guī)和標準匯編；有關人員應了解國家和行業(yè)安全生產規(guī)定和標準；制度安全生產責任制、與相關人員簽訂安全生產責任書、制定相關規(guī)章制度和安全操作規(guī)程等文件；提供安全檢查及隱患整改記錄。提供環(huán)保因素分析評價報告及重要環(huán)保因素的確認報告；提供對重要環(huán)保因素控制的規(guī)定文件；提供控制、檢測結果及整改的記錄。綜合管理部綜合管理部綜合管理部提供保密資格認證證書提供“承擔涉密項目清單”。還應對申請單位承擔的社會職責情況進行現(xiàn)場核實。（15分） 社會信譽好。 社會信譽好20分▲1）申請單位近3年出現(xiàn)違法違規(guī)問題收到國家有關部門處罰的，扣5～10分；2）申請單位社會責任感差，未履行應承擔的社會義務造成不良社會影響，扣5～10分；技術監(jiān)督部門監(jiān)督抽查產品不合格且不改正扣20分；2）國家技術監(jiān)督部門監(jiān)督抽查中每發(fā)現(xiàn)1個一般問題扣2分；▲3）有被新聞媒體曝光的事件未改正扣20分。搜集本單位社會責任；提供媒體報道的情況；提供捐款、捐獻的相應證據。提供售后服務制度；提供售后服務計劃和售后服務記錄及用戶意見處理記錄；提供用戶質量、服務反饋意見表及用戶意見處理記錄。 技術服務15分1）未建立售后服務制度扣5分；2）未制定年度售后服務計劃扣4分；3）未按計劃實施服務的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分；4）未及時處理用戶提出的問題，或者未提供售后技術服務的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分。（20分） 按合同或有關要求及時為用戶提供技術服務。獲得保密資格證書后沒有發(fā)生泄密事件的證據。1）對涉密載體未形成閉環(huán)控制扣5～10分；2）對要害部門、部位未進行有效控制扣5～10分。 已獲得的保密資格等級與申請的許可專業(yè)或者產品的密級要求相符。提供危險因素分析與評價的證據對重大危險源進行有效控制措施的文件及實施控制的證據；重大事故應急預案及演習記錄提供特種操作人員培訓及取證記錄；提供安全防護報警監(jiān)控記錄；提供安全防護報警監(jiān)控設備及消防器材檢查、檢測及維護記錄；現(xiàn)場檢查安全設施及勞動安全防護用具使用情況。 執(zhí)行相關的環(huán)境和法規(guī)要求5分1）未制定相關的環(huán)保規(guī)章制度扣5分；2）制定了環(huán)保規(guī)章制度，但未按規(guī)定執(zhí)行的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分?！?）單位主要領導不熟悉安全生產要求，分管安全生產領導和管理人員均未獲取安全培訓合格證書扣10分；2）安全生產管理人員未取得相適應的安全培訓合格證書的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分；3）關鍵部位未落實安全責任人或未作安全檢查記錄的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分。（20分） 對安全生產方面進行必要的投入，安全生產的條件得到保證。提供產品技術性能和質量水平的檢測證明文件；提供不合格品處理和質量問題處理或閉環(huán)管理的文件；提供采取持續(xù)改進和提高產品質量的證據；提供有效運用質量與可靠性技術改進產品質量的證據。1) 未按規(guī)定處理不合格品，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分；2）對質量問題未進行閉環(huán)管理的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一例歸零存在問題的扣2分。 質量管理體系25分▲1）質量管理體系未覆蓋申請的專業(yè)或產品扣10分；2）所申請許可專業(yè)或者產品已通過擴項審核，并有認證機構證明文件，但未取得認證證書扣1～5分。 具有相應的質量保證能力，產品具有較高的技術質量水平。（15分）a. 熟悉軍工質量法規(guī)和標準要求5分；b. 制定并嚴格執(zhí)行質量管理規(guī)章制度10分。財務部財務部財務部提供工商注冊的法人證書（年檢）提供近三年的資產負債表、資金流量表和損益表；提供近三年的年度財務審計報告（屆中、離任））計算近三年的資產負債率、流動比率、速動比率、總資產報酬率?！?）未建立財務管理制度扣10分；2）財務管理制度有欠缺的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分；3）財務管理制度缺少可執(zhí)行性扣2～5分。（20分）a. 建立了財務管理制度（包括財務會計內部控制制度、財務預算管理、會計核算、成本管理、債權債務管理、會計電算化管理、資金管理和武器裝備科研生產的專項經費管理辦法等）10分；b. 嚴格執(zhí)行財務管理制度10分。評價申請單位的財務狀況，按以下四個公式：資產負債率=總負債/總資產，流動比率=流動資產/流動負債，速動比率=（流動資產存貨+預付費用）/流動負債，總資產報酬率=（利潤總額+利息支出）/{（年初資產總額+年末資產總額）/2}。每一位領導都要了解相關的武器裝備生產法規(guī)和標準要求，關鍵崗位人員要了解本崗位相關的武器裝備生產法規(guī)和標準要求；提供申請專業(yè)生產管理的文件，制定的生產管理制度應符合武器裝備的生產要求并具有良好的操作性，并按文件要求實施；提供生產現(xiàn)場管理的文件（包括定置、物品擺放、產品標識、檢驗狀態(tài)標識等），并按文件要求實施。2）未從事過軍品生產的單位，未制定與所申請許可產品相適應的生產管理規(guī)章制度扣15分；已有完善的管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問題，根據問題輕重扣1～8分。1）重要的生產技術文件缺失的，每發(fā)現(xiàn)一例扣5分；2