【正文】 扣1分。15202滅火器嚴(yán)重銹蝕，開(kāi)關(guān)不能正常開(kāi)閉，管、帶龜裂破損、纏繞不合規(guī)，每件扣1分。206報(bào)警監(jiān)控系統(tǒng)未安裝報(bào)警系統(tǒng)或報(bào)警系統(tǒng)未聯(lián)網(wǎng)或報(bào)警系統(tǒng)運(yùn)行無(wú)效，報(bào)警固定按鈕和無(wú)線報(bào)警器損壞、不能使用，每項(xiàng)扣1分。10210未按規(guī)定設(shè)置接地電阻檢測(cè)點(diǎn)，或檢測(cè)點(diǎn)無(wú)明顯標(biāo)識(shí)，每個(gè)點(diǎn)扣2分。214供暖、供水、冷氣管道存在堵塞、銹蝕、破損、滲漏、變形等現(xiàn)象，扣2分。218投幣記錄與保險(xiǎn)柜中資金不一致扣3分。221保險(xiǎn)柜存放非現(xiàn)金 、支票 、銀行匯票等營(yíng)業(yè)款項(xiàng)，或白條、其他個(gè)人物品，每項(xiàng)扣3分。225未按月編制《月度盤(pán)點(diǎn)表》和核對(duì)資金，扣2分。229對(duì)銀行未上門(mén)收款、也沒(méi)有采取補(bǔ)救措施，導(dǎo)致加油站當(dāng)日應(yīng)存資金在加油站過(guò)夜，一次扣2分。233未安裝防盜門(mén)窗或安裝不牢固，窗簾不嚴(yán)密或非透明，每項(xiàng)扣2分。237未核對(duì)準(zhǔn)確，隨意進(jìn)行RPOS單邊撤銷(xiāo)交易，導(dǎo)致當(dāng)日卡系統(tǒng)與HOS系統(tǒng)對(duì)賬不平的，每發(fā)現(xiàn)一筆扣1分。10241收取的結(jié)算資金未能及時(shí)送存公司結(jié)算戶，每筆扣1分；存在賬賬不一致、賬實(shí)不符現(xiàn)象，每項(xiàng)扣2分。245便利店財(cái)務(wù)賬簿設(shè)置不齊全、登記不規(guī)范，或加管系統(tǒng)設(shè)置財(cái)務(wù)賬簿不能滿足財(cái)務(wù)管理需要，每項(xiàng)扣1分。249會(huì)計(jì)檔案的歸檔、保管等不符合檔案管理辦法，每項(xiàng)扣1分；會(huì)計(jì)檔案不完整、不齊全扣1分。檢查詢問(wèn)便利店訂單審核人最近一次訂貨時(shí)間，最主要的單品，金額總數(shù)精確到萬(wàn)位，并在站級(jí)系統(tǒng)上核查，回答有誤扣2分。未對(duì)不可退的貴重商品進(jìn)行開(kāi)箱收貨，扣2分；進(jìn)入系統(tǒng)檢查未在兩個(gè)工作日內(nèi)按照《商品配送運(yùn)輸單》上實(shí)收商品數(shù)量在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)施收貨操作，扣2分。（由于零管系統(tǒng)運(yùn)行傳遞不穩(wěn)定，造成審核不及時(shí)的不扣分）。257促銷(xiāo)商品不缺貨。未按促銷(xiāo)方案張貼促銷(xiāo)宣傳品，扣2分，破損、褪色、過(guò)期未及時(shí)進(jìn)行更換的，每處扣1分。促銷(xiāo)商品陳列位置不明顯，扣2分；陳列排面不足，扣2分。264倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)管理。交接班時(shí)未清點(diǎn)貴重商品的庫(kù)存，扣3分。269信息系統(tǒng)應(yīng)用加油站經(jīng)理、便利店主管、值班長(zhǎng)對(duì)于采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤弧⑾到y(tǒng)中文件接收、便利店商品模板配置、在站級(jí)系統(tǒng)商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)等操作熟練。6271上級(jí)公司下發(fā)的規(guī)章制度及相關(guān)書(shū)籍、光盤(pán)等，其中重要文件（如紅頭文件）至少留存電子版。275信息設(shè)備出廠資料如說(shuō)明書(shū)、保修單、光盤(pán)、驅(qū)動(dòng)盤(pán)等保管不善，發(fā)生丟失、損毀現(xiàn)象。（要求在UPS斷電前完成關(guān)機(jī)操作，設(shè)備關(guān)機(jī)順序：前臺(tái)POS、后臺(tái)BOS服務(wù)器、FUEL SERVER服務(wù)器、前庭控制器（FCC）、發(fā)卡電腦、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、UPS電源；開(kāi)機(jī)順序則反向進(jìn)行。20281加管系統(tǒng)設(shè)備未經(jīng)審批許可備案，接入或使用移動(dòng)硬盤(pán)、光盤(pán)、U盤(pán)等移動(dòng)存儲(chǔ)傳輸介質(zhì)和非公司指定設(shè)備，每次扣2分。284上傳非工作資料內(nèi)容（如在網(wǎng)絡(luò)上散布、傳播謠言及任何不利于公司的消息等），每次扣2分285辦公電腦未設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼；未執(zhí)行離崗關(guān)機(jī)規(guī)定；每項(xiàng)扣2分。10289評(píng)選活動(dòng)未開(kāi)展站內(nèi)評(píng)先選優(yōu)活動(dòng)，未參加公司或分公司、片區(qū)組織開(kāi)展的各類(lèi)評(píng)比、競(jìng)賽活動(dòng)，扣5分。監(jiān)控錄像有間斷、不連續(xù)，資料保存為達(dá)到120小時(shí)8f安全管理客戶在加油現(xiàn)場(chǎng)檢修車(chē)輛加油現(xiàn)場(chǎng)超長(zhǎng)時(shí)間（）停放車(chē)輛現(xiàn)場(chǎng)存在撥打手機(jī)現(xiàn)象摩托車(chē)加油后，直接向塑料容器加注汽油加油現(xiàn)場(chǎng)有閑雜人員、非加油車(chē)輛穿行，或有兒童玩耍，且未制止利用加油現(xiàn)場(chǎng)從事非銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的相關(guān)事情保險(xiǎn)柜開(kāi)啟一人操作財(cái)務(wù)室防盜門(mén)處于開(kāi)啟狀態(tài)財(cái)務(wù)室存在外部人員進(jìn)入1登高作業(yè)未戴安全帽、未系安全繩1進(jìn)出口設(shè)攤擺位，影響車(chē)輛進(jìn)出24g接卸油卸油操作前，未檢尺（非地罐交接）、未驗(yàn)質(zhì)卸油操作前，未釋放靜電，消防器材擺放不規(guī)范卸油操作時(shí)，無(wú)人值守的卸油后，復(fù)檢人未登罐查驗(yàn)12附錄3：加油站現(xiàn)場(chǎng)稽查細(xì)則序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分值A(chǔ)服務(wù)方面23a迎候引導(dǎo)員工處于迎候狀態(tài)，未主動(dòng)引導(dǎo)車(chē)輛車(chē)輛到加油泊位后5秒鐘內(nèi)員工未到車(chē)前服務(wù)車(chē)輛到場(chǎng)熄火后，30秒未開(kāi)始加油作業(yè)預(yù)示顧客有不安全行為時(shí)未進(jìn)行安全提示4b微笑招呼遇到顧客未主動(dòng)微笑招呼；未說(shuō)：您好歡迎光臨（普通話）對(duì)顧客提出的合理要求未及時(shí)答復(fù)2c客戶服務(wù) 便民服務(wù)項(xiàng)目未按規(guī)定設(shè)立 未公布服務(wù)監(jiān)督電話 未設(shè)立差異化服務(wù)的3d加油前準(zhǔn)備未禮貌詢問(wèn)加油品種、數(shù)量并復(fù)述不主動(dòng)為加油車(chē)輛開(kāi)、蓋油箱蓋或顧客自己開(kāi)蓋未說(shuō)“謝謝”、油箱蓋放置地上或非指定位置。1加油站開(kāi)展油品或加油卡促銷(xiāo)期間，應(yīng)按照《加油站細(xì)節(jié)管理手冊(cè)》在規(guī)定位置張貼或懸掛醒目促銷(xiāo)宣傳主題及內(nèi)容；現(xiàn)場(chǎng)加油員和便利店收銀員應(yīng)主動(dòng)、恰當(dāng)、靈活介紹促銷(xiāo)活動(dòng)。2考評(píng)考核包括加油站月度考評(píng)，季度考評(píng)，年度考評(píng)，星級(jí)站考評(píng)。100附錄12：三星級(jí)以上加油站管理考評(píng)成績(jī)單序號(hào)站名星級(jí)季度綜合檢查得分季度錄像稽查得分累計(jì)扣分保級(jí)/降級(jí)備注：季度綜合檢查得分以所屬單位《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報(bào)》為準(zhǔn)；季度錄像稽查得分以公司本季度三次《加油站錄像稽查通報(bào)》結(jié)果平均分為準(zhǔn)；累計(jì)扣分=（綜合管理檢查滿分季度綜合檢查得分）+（錄像稽查滿分季度錄像稽查得分）10；綜合管理檢查滿分為1000分，錄像稽查滿分為100分；保級(jí)、降級(jí)依據(jù)《加油站星級(jí)管理實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定決定。各種標(biāo)識(shí)牌破損的，不清潔各種標(biāo)識(shí)標(biāo)牌懸掛位置不符合細(xì)節(jié)管理手冊(cè)各種標(biāo)識(shí)標(biāo)牌規(guī)格、顏色等不符合細(xì)節(jié)管理手冊(cè)4E工作現(xiàn)場(chǎng)17a物品定置管理未制作各區(qū)域物品定置圖并執(zhí)行定置管理加油現(xiàn)場(chǎng)、辦公室、配電室、生活區(qū)等區(qū)域物品擺放雜亂衛(wèi)生區(qū)未明確責(zé)任人衛(wèi)生區(qū)無(wú)檢查考核制度未對(duì)責(zé)任區(qū)衛(wèi)生進(jìn)行考核營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證、危化證等證照未置掛在固定場(chǎng)所證照掛置凌亂平面圖、工藝流程圖、滅火作戰(zhàn)示意圖和危險(xiǎn)區(qū)域劃分圖繪制正確并上墻，繪制不正確四圖未按規(guī)定上墻5b環(huán)境衛(wèi)生 場(chǎng)地不清潔、有雜物、有明顯油污墻、柱、地面出現(xiàn)超過(guò)3毫米寬、2米長(zhǎng)以上裂縫 加油泵島、油罐操作井、卸油口有油污發(fā)電機(jī)房地面有油污，堆放雜物廁所衛(wèi)生潔具不清潔，有異味鍋爐房、庫(kù)房、廚房、宿舍、不清潔5c設(shè)備設(shè)施管理液位儀損壞或沒(méi)正常開(kāi)啟的加油機(jī)外殼有銹蝕、油污積塵，頂上隨意放雜物消防器材未按規(guī)定配備照明燈、檐面燈不亮或損壞3d銷(xiāo)售氛圍現(xiàn)場(chǎng)裝飾應(yīng)保持親和力并于季節(jié)相協(xié)調(diào)、定期更換主題設(shè)計(jì)，節(jié)日應(yīng)有節(jié)日氣氛。10291員工生活未及時(shí)向上級(jí)單位相關(guān)部門(mén)反映員工在就餐、洗浴、娛樂(lè)、休息等生活方面的困難和要求，存在問(wèn)題未得到及時(shí)解決，扣5分。10287民主管理機(jī)制未建立員工民主議事規(guī)則，未明確民主管理內(nèi)容和范圍，員工反映的問(wèn)題及意見(jiàn)未得到有效反饋、答復(fù)和解決，發(fā)生公司級(jí)以上上訪事件，每次扣5分?？?分。279未經(jīng)許可插拔隨意對(duì)MODEM、VPN網(wǎng)關(guān)、交換機(jī)等設(shè)備的網(wǎng)線、開(kāi)關(guān)或移動(dòng)設(shè)備，每臺(tái)次扣4分。276系統(tǒng)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等常開(kāi)設(shè)備，出現(xiàn)無(wú)故關(guān)閉，每次扣2分。K信息管理40272信息管理日常管理未配備或超標(biāo)準(zhǔn)配備電腦（指辦公電腦，非加管系統(tǒng)、監(jiān)控）、打印機(jī)、電話等辦公設(shè)備，設(shè)備不能正常使用，每項(xiàng)扣2分20273信息設(shè)備未明確責(zé)任人，未按設(shè)要求定期保養(yǎng)設(shè)備，存在不整潔、布線不規(guī)范，每項(xiàng)扣1分。5270檔案管理便利店商品原始配送及退貨單據(jù)必須分類(lèi)存檔。檢查系統(tǒng)月末盤(pán)點(diǎn)表，并詢問(wèn)油站經(jīng)理當(dāng)月盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，加油站經(jīng)理未組織并參與月末盤(pán)點(diǎn)，扣3分。265倉(cāng)庫(kù)整潔、通風(fēng)良好，倉(cāng)庫(kù)無(wú)蟲(chóng)害、鼠害，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)無(wú)垃圾、積水，否則扣3分。15263倉(cāng)庫(kù)管理按標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分架管理貨品及物料。不按照促銷(xiāo)方案兌現(xiàn)促銷(xiāo)贈(zèng)品，對(duì)待顧客有不公平行為的，扣2分。（如某種促銷(xiāo)品缺貨，如果離促銷(xiāo)期結(jié)束還有不足5天，可用其它當(dāng)期促銷(xiāo)商品替代陳列，只要油站通過(guò)替代陳列達(dá)到豐滿效果，此項(xiàng)也可以得分，用普通商品替代，此項(xiàng)不能得分；非加油站原因?qū)е碌娜必洺猓?58站經(jīng)理、便利店主管及加油站員工清楚了解當(dāng)期促銷(xiāo)商品的信息抽查兩名員工，必須回答出當(dāng)期促銷(xiāo)中2個(gè)以上單品及促銷(xiāo)形式，否則扣1分。256貨品新鮮度管理：上貨和銷(xiāo)售必須遵循先進(jìn)先出原則；至少每月一次對(duì)臨期、過(guò)期、質(zhì)量不合格的貨品進(jìn)行清理。254銷(xiāo)售管理站級(jí)BOS系統(tǒng)“站內(nèi)變價(jià)”在一個(gè)工作日內(nèi)審核。未將山東年公司下發(fā)的《統(tǒng)采統(tǒng)配配送明細(xì)》與物流司機(jī)提供的《商品配送運(yùn)輸單》進(jìn)行核對(duì)，扣3分。購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售公司規(guī)定采購(gòu)渠道外商品，扣4分。247財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作加油站銀行賬簿3天內(nèi)未登記，每項(xiàng)扣1分；登記賬簿內(nèi)容不正確，每項(xiàng)扣1分，帳薄目錄包括月度油品盤(pán)點(diǎn)表、銀行日記賬、發(fā)票領(lǐng)用登記?。▎⒂昧愎芟到y(tǒng)相關(guān)功能完全替代手工帳則看系統(tǒng)帳表）。243非油業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理非油品業(yè)務(wù)未全部納入財(cái)務(wù)核算，每站扣2分。8239增值稅專用發(fā)票開(kāi)票依據(jù)不充分，缺少客戶必要信息（如客戶應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、銀行開(kāi)戶許可、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證明等），每筆扣1分；專用發(fā)票領(lǐng)用無(wú)客戶簽字，每筆扣1分。15235存在加油站員工收取客戶現(xiàn)金，利用本人或他人的銀行卡、加油卡刷卡結(jié)算，套取現(xiàn)金的行為，每筆扣2分。5231投幣式保險(xiǎn)柜未嵌入墻壁內(nèi)或固定地下，扣1分。10227確認(rèn)收款人員身份后，在款項(xiàng)繳存時(shí)收款人員未及時(shí)簽字確認(rèn)款項(xiàng)交存情況的，每次扣1分。223銀行不上門(mén)收款時(shí)營(yíng)業(yè)款的送存不是由站經(jīng)理(或指定人員)和核算員兩人以上完成，每次扣1分。219保險(xiǎn)柜開(kāi)柜、取款記錄與加油站管理系統(tǒng)記錄不一致，每次扣2分。30216加油站超過(guò)2天未將營(yíng)業(yè)資金送存公司指定的結(jié)算賬戶，每項(xiàng)扣2分。212采暖供水制冷設(shè)備設(shè)備未按規(guī)定檢修保養(yǎng)或保養(yǎng)無(wú)記錄，因故障不能正常運(yùn)行或帶病運(yùn)行，每臺(tái)扣3分。208電視監(jiān)控系統(tǒng)存在故障，無(wú)圖像或圖像模糊；內(nèi)存容量不足，不能保存15天錄像資料；未配備備用電源或達(dá)不到延時(shí)供電30分鐘；每項(xiàng)扣2分。204消防鍬、消防桶涂色不符合規(guī)定或涂漆剝落，鍬柄、桶梢損壞，違規(guī)移作他用，每件扣1分。5200輔件（包括防爆軟管、電纜密封、防爆接線盒等）連接不牢固，存在松動(dòng)、裂紋；防爆接線盒密封不嚴(yán)，每項(xiàng)扣2分。196油氣回收設(shè)備設(shè)備存在故障，不能正常工作，扣2分?！　?92配電柜未按規(guī)定定期吹灰、通風(fēng)，柜內(nèi)器件存在積灰、蜘蛛網(wǎng)、凝露、浸水、異味和明顯放電痕跡；柜面存在污漬、銹蝕、漆層脫落；門(mén)鎖把手失靈，不能常閉；每項(xiàng)扣2分。188供電發(fā)電設(shè)備發(fā)電機(jī)組未固定牢固，固定無(wú)減震，扣2 分。184油罐及附件油罐出現(xiàn)變形、滲漏，無(wú)油罐計(jì)量表或計(jì)量不準(zhǔn)確，每臺(tái)次扣1分。180各零部件及機(jī)架固定不牢固，螺栓出現(xiàn)松動(dòng)、脫落，每臺(tái)次扣1分。176加油機(jī)加油機(jī)底座填沙不規(guī)范，未按規(guī)定連接接地，機(jī)體底座有油污，每臺(tái)次扣2分。　　172環(huán)境保護(hù)措施未落實(shí)，發(fā)生環(huán)境污染事故，扣10 分。 168作業(yè)人員進(jìn)站前未開(kāi)展安全培訓(xùn)、安全教育；作業(yè)人員未戴安全帽、未著工裝；作業(yè)人員安全防護(hù)用品（如安全帶、防毒面具、安全帽等）未按規(guī)定佩戴，每項(xiàng)次扣2分。164非常規(guī)作業(yè)安全管理非常規(guī)作業(yè)未辦理相關(guān)手續(xù)，作業(yè)施工未按規(guī)定辦理作業(yè)許可證，每次扣3 分。159作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生跑、冒、滴、漏、灑油品現(xiàn)象或滴漏油品未清理，每次扣3分。155常規(guī)作業(yè)安全管理車(chē)輛進(jìn)站加油操作前，未熄火，每次扣3分。150員工安全素養(yǎng)員工未經(jīng)崗前安全培訓(xùn)或安全培訓(xùn)考核不合格上崗，每人次扣1分。146屬地管理未按《實(shí)施細(xì)則》開(kāi)展HSE屬地管理，屬地未劃分，責(zé)任人未明確，管理責(zé)任不掌握，每項(xiàng)扣3分。142客戶辦卡資料信息不全、不真實(shí)，未及時(shí)歸檔上交，代客戶簽字，每次扣2分。137發(fā)生虛假違規(guī)辦卡、刷卡；員工謀私套現(xiàn)、套獎(jiǎng)；每項(xiàng)次10分。134未執(zhí)行價(jià)格優(yōu)惠審批制度，無(wú)價(jià)格審批單，每次扣3分。129促銷(xiāo)宣傳未執(zhí)行，現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)立促銷(xiāo)廣告，員工現(xiàn)場(chǎng)不介紹，客戶對(duì)促銷(xiāo)活動(dòng)不了解，每項(xiàng)扣2分。10125特殊營(yíng)銷(xiāo)時(shí)段（農(nóng)用油保供時(shí)期、專題促銷(xiāo)時(shí)期等）未按公司要求營(yíng)造現(xiàn)場(chǎng)宣傳氛圍，每次扣2分。20121加油站出現(xiàn)資源斷檔，或因停電備用電源啟動(dòng)緩慢（）、卸油作業(yè)超時(shí)（限時(shí)1小時(shí)）、交接班延時(shí)（限時(shí)2分鐘）等非正常原因鎖槍停售超時(shí)，每次扣3分。10117油品質(zhì)量存在問(wèn)題，未及時(shí)報(bào)告和施措處理；或銷(xiāo)售質(zhì)量不達(dá)標(biāo)油品，引起客戶投訴和質(zhì)量糾紛；每次扣3分。112計(jì)量管理加油機(jī)未自檢、強(qiáng)檢