【正文】 規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。1．核查委托檢驗機構(gòu)的資質(zhì)證明。，附近是否有應急救援措施，是否有安全警示標識，是否符合國家有關規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱： 聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。4． 檢驗報告涂改無效。) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準： 審核： 主檢： 檢驗數(shù)據(jù) 共X頁 第2頁復核 檢驗附件6本細則與舊版細則主要內(nèi)容對比表產(chǎn)品標準變化對比表序號產(chǎn)品單元（新版）產(chǎn)品標準（新版）產(chǎn)品標準（舊版）說明1過磷酸鈣GB 204132006HG 27401995標準更新鈣鎂磷肥GB 204122006HG 25571994必備檢測設備變化對比表序號產(chǎn)品單元（新版）主要檢測設備（新版）主要檢測設備（舊版）說明1過磷酸鈣恒溫水浴振蕩器振蕩器標準更新恒溫水浴標準更新產(chǎn)品單元產(chǎn)品規(guī)格過磷酸鈣（疏松狀、粒狀）優(yōu)等品（有效P2O5≥％）一等品（有效P2O5≥％）合格品Ⅰ（有效P2O5≥％）合格品Ⅱ（有效P2O5≥％）鈣鎂磷肥優(yōu)等品（有效P2O5≥％）一等品（有效P2O5≥％）合格品（有效P2O5≥％）鈣鎂磷鉀肥一等品［總養(yǎng)分（P2O5＋K2O）≥％］合格品［總養(yǎng)分（P2O5＋K2O）≥％］肥料級磷酸氫鈣優(yōu)等品（有效P2O5≥％）一等品（有效P2O5≥％）合格品（有效P2O5≥％）。地 址：(檢驗機構(gòu)詳細地址)郵政編碼：聯(lián) 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構(gòu)檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁產(chǎn)品名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品規(guī)格(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)受檢單位生產(chǎn)地址(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣基數(shù)(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)產(chǎn)品批號／生產(chǎn)日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣數(shù)量(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產(chǎn)品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。2． 復制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內(nèi)容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關規(guī)定，且不能體現(xiàn)在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。；。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄安全生產(chǎn)企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。3．產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。1．是否規(guī)定產(chǎn)品標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應制訂關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。3．是否全部在合格供方采購。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 1．企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術(shù)文件管理序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄技術(shù)標準1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》。3. 是否能熟練地進行生產(chǎn)操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應熟悉產(chǎn)品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質(zhì)量管理知識和檢驗技能。2． 是否有相關的專業(yè)技術(shù)知識。在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內(nèi)并有標識。1．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產(chǎn)需要。3．生產(chǎn)設備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適應。2．是否嚴格實施考核并記錄。2．有關部門、人員的權(quán)限和相互關系是否明確。2．是否設置了質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)量管理人員。否則核查結(jié)論為不合格。附件2磷肥產(chǎn)品生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產(chǎn)地址： 產(chǎn)品單元： 產(chǎn)品品種、規(guī) 格 型 號： 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局實地核查結(jié)論的判定原則本辦法進行判定核查結(jié)論的內(nèi)容：一、質(zhì)量管理職責，二、生產(chǎn)資源提供，三、人力資源要求，四、技術(shù)文件管理，五、過程質(zhì)量管理，六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，七、安全防護共7章26條38款。（26）安徽省蕪湖市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所地 址：安徽省蕪湖市九華山路中江大橋南端郵政編碼：241002電 話：0557－4817365傳 真：0557－4817493聯(lián) 系 人：電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥。（22）湖北省磷化工產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心地 址：湖北省宜昌東山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廈門路2號郵政編碼：443005電 話：07176341359 6333891傳 真：07176331631聯(lián) 系 人：劉健電子信箱：ycs_zjs檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（18）江西省化工化肥農(nóng)藥質(zhì)量監(jiān)督檢驗站地 址：江西省南昌市北京東路138號 郵政編碼：330029 電 話：07912183628 傳 真：07918331779聯(lián) 系 人：艾德平電子信箱：jxhg100檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（14）遵義市產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢測所地 址：遵義市寧波路郵政編碼：563003電 話：08528650500 8684457傳 真：08528647055聯(lián) 系 人：馮永渝電子信箱：檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（10）國家危險化學品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心地 址：四川省成都市星橋街112號郵政編碼：610041電 話：02885553506傳 真：02885551667聯(lián) 系 人：徐靜電子信箱：scwh檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（6）云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院地 址：云南省昆明市教場東路23號郵政編碼：650223電 話：08714176025傳 真：08715192456聯(lián) 系 人：他德洪電子信箱：ynzjhg2檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（2）國家化肥產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心（北京）地 址：北京市中關村南大街12號郵政編碼：100081電 話：01082108680傳 真：01082108650聯(lián) 系 人：王旭 電子信箱：lab檢驗產(chǎn)品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。11 附則 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。 費用的收繳方式按《財政部、國家發(fā)展改革委關于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證收費政策有關問題的通知》（財綜[2006]69號）規(guī)定執(zhí)行。 企業(yè)是否對實地核查過程中發(fā)現(xiàn)的輕微缺陷項目進行了整改。 企業(yè)是否建立了原材料購買、使用臺帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售臺帳，企業(yè)生產(chǎn)過程記錄是否健全。8 監(jiān)督檢查縣級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門負責對獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，對企業(yè)獲得生產(chǎn)許可證后的生產(chǎn)情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況的監(jiān)督，檢查應當包括以下內(nèi)容： 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品單元和規(guī)格型號是否超出生產(chǎn)許可證證書中所列產(chǎn)品明細的產(chǎn)品生產(chǎn)范圍。 被委托企業(yè)申請備案應當符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應當覆蓋申請委托加工備案產(chǎn)品； 已獲得生產(chǎn)許可證； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產(chǎn)品銷售。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標注方式，在其產(chǎn)品或者包裝、說明書上進行標注。生產(chǎn)許可證編號為：(X)XK13002。、增項、更名、遺失補領等取得省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)證書的，原國家證書應按有關規(guī)定辦理注銷。省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)補領生產(chǎn)許可證材料之日起30日內(nèi)作出是否準予補領的決定。對于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，當國家有關法律法規(guī)、產(chǎn)品標準及技術(shù)要求發(fā)生較大改變時，企業(yè)應及時執(zhí)行國家新頒布的法律法規(guī)、標準及技術(shù)要求。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的，應當在生產(chǎn)許可證有效期屆滿6個月前向所在地省級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督