【正文】 考核。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。2．是否在有關(guān)工藝文件中標(biāo)明質(zhì)量控制點(diǎn)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)企業(yè)應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方法并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。1．是否制訂不合格品的控制程序。；；o 合格o 輕微缺陷o 不合格六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄檢驗(yàn)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ殭z驗(yàn)人員，并制定質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度以及檢驗(yàn)、試驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備管理制度。、半成品、成品是否有檢驗(yàn)的原始記錄或檢驗(yàn)報(bào)告。1．是否有出廠檢驗(yàn)規(guī)定、包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。o 合格o 不合格型式檢驗(yàn)復(fù)混肥料；；，而需要進(jìn)行型式檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)委托有合法地位的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)裝置，車(chē)間、庫(kù)房等地應(yīng)配備消防器材，易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離和防護(hù)。、易爆等危險(xiǎn)品進(jìn)行隔離和防護(hù)。o 合格o 輕微缺陷o 不合格*行業(yè)特殊要求企業(yè)的廢水、廢氣、廢料排放、噪聲、輻射污染等應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。 。企業(yè)實(shí)地核查輕微缺陷報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)：序號(hào)條款號(hào)事實(shí)描述整改要求審查組組長(zhǎng)(簽字)： 年 月 日企業(yè)代表簽字：企業(yè)公章年 月 日審查組成員(簽字)： 年 月 日觀察員(簽字)： 年 月 日請(qǐng)企業(yè)按照整改要求在 日內(nèi)完成整改。；。3．產(chǎn)品包裝材質(zhì)、凈含量和標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定。o 合格o 輕微缺陷o 不合格過(guò)程檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3. 不合格品經(jīng)返工后是否重新進(jìn)行了檢驗(yàn)。2．檢查關(guān)鍵過(guò)程和最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。1．是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序，其內(nèi)容是否完整。（關(guān)注摻混肥料是否有原材料篩分匹配操作規(guī)程）o 合格o 輕微缺陷o 不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應(yīng)明確設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制。1．有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、必要的工位器具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。1．是否對(duì)采購(gòu)及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。3．是否全部在合格供方采購(gòu)。2．內(nèi)容是否完整合理。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．企業(yè)應(yīng)有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。o 合格o 輕微缺陷o 不合格3．技術(shù)文件應(yīng)和實(shí)際生產(chǎn)相一致，各車(chē)間、部門(mén)使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件（如設(shè)計(jì)文件和工藝文件等）的技術(shù)要求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求。o 合格o 輕微缺陷o 不合格2．如有需要，企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。2. 法律法規(guī)有規(guī)定的必須持證上崗。1. 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2. 是否能看懂相關(guān)配方和工藝文件。1． 是否熟悉自己的崗位職責(zé)；2． 是否掌握相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)；3．是否有一定的質(zhì)量管理知識(shí)。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法和《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例》對(duì)企業(yè)的要求（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。o 合格o 不合格2．企業(yè)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用。o 合格o 輕微缺陷o 不合格測(cè)量設(shè)備1*．、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備，其性能、精度和數(shù)量應(yīng)能滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。生產(chǎn)線(xiàn)年生產(chǎn)能力不小于2萬(wàn)噸。，生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備是否露天放置o 合格o 不合格設(shè)備工裝1*．，其性能、精度和數(shù)量應(yīng)能滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求。o 合格o 輕微缺陷o 不合格二、生產(chǎn)資源提供 序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)結(jié)論核查記錄*生產(chǎn)設(shè)施企業(yè)必須具備滿(mǎn)足生產(chǎn)和檢驗(yàn)所需要的工作場(chǎng)所和設(shè)施，且維護(hù)完好。審查組依據(jù)本辦法對(duì)企業(yè)核查后，填寫(xiě)《生產(chǎn)許可證企業(yè)實(shí)地核查報(bào)告》。項(xiàng)目結(jié)論的判定：（1）否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”和“不合格（否決項(xiàng)目條款在本辦法中標(biāo)注*）”，；（2）非否決項(xiàng)目結(jié)論分為“合格”、“輕微缺陷”、“不合格”。9 河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院地 址：河北省石家莊市工農(nóng)路368號(hào)郵政編碼：050051電 話(huà)：031183023166傳 真：031183010654聯(lián) 系 人：譚立承擔(dān)檢驗(yàn)產(chǎn)品：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料、有機(jī)－無(wú)機(jī)復(fù)混肥料。4 四川省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)院地 址：四川省成都市東門(mén)街2號(hào)郵政編碼：610031電 話(huà)：02866688611傳 真：02886262955聯(lián) 系 人：鄭衛(wèi)東承擔(dān)檢驗(yàn)產(chǎn)品：復(fù)混肥料、復(fù)合肥料、摻混肥料。 本實(shí)施細(xì)則自2009年5月1日起實(shí)施，原實(shí)施細(xì)則作廢。 委托加工備案不得向企業(yè)收費(fèi)。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付。，年度自查報(bào)告內(nèi)容是否真實(shí)。、使用臺(tái)帳和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售臺(tái)帳，企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程記錄是否健全。對(duì)不符合條件的，不予備案并說(shuō)明理由。7 委托加工備案程序 委托企業(yè)申請(qǐng)備案應(yīng)當(dāng)符合以下條件： 取得工商行政管理部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)當(dāng)覆蓋申請(qǐng)委托加工備案的產(chǎn)品； 申請(qǐng)委托加工備案產(chǎn)品涉及產(chǎn)業(yè)政策的，應(yīng)符合產(chǎn)業(yè)政策有關(guān)要求； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品銷(xiāo)售。所屬單位和集團(tuán)公司一起辦理生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當(dāng)在其產(chǎn)品或者包裝、說(shuō)明書(shū)上分別標(biāo)注集團(tuán)公司和所屬單位的名稱(chēng)、住所，以及集團(tuán)公司的生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)，或者僅標(biāo)注集團(tuán)公司的名稱(chēng)、住所和生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)?？梢园凑找?guī)定放大或者縮小。、增項(xiàng)、更名、遺失補(bǔ)領(lǐng)等取得省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)證書(shū)的，原國(guó)家證書(shū)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理注銷(xiāo)。省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)補(bǔ)領(lǐng)生產(chǎn)許可證材料之日起30日內(nèi)作出是否準(zhǔn)予補(bǔ)領(lǐng)的決定。對(duì)于符合變更條件的，頒發(fā)新證書(shū)，但有效期不變。全國(guó)許可證辦公室將及時(shí)修訂本實(shí)施細(xì)則，需組織補(bǔ)充實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)的，制定補(bǔ)充實(shí)地核查和產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)定。有效期屆滿(mǎn)，企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)許可證有效期屆滿(mǎn)6個(gè)月前重新提出辦理生產(chǎn)許可證的申請(qǐng)。生產(chǎn)許可證證書(shū)載明企業(yè)名稱(chēng)、住所、生產(chǎn)地址、產(chǎn)品名稱(chēng)、證書(shū)編號(hào)、發(fā)證日期、有效期。產(chǎn)品檢驗(yàn)合格與否按以下原則判定：A 檢驗(yàn)樣或保留樣的產(chǎn)品質(zhì)量全項(xiàng)指標(biāo)必須符合有關(guān)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；B 產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)與產(chǎn)品包裝袋標(biāo)明值相符；對(duì)于每個(gè)單元每個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)的樣品，以上2項(xiàng)中任一項(xiàng)不符合要求，即判該次生產(chǎn)許可證產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格。e 包裝容器標(biāo)明含有銅、鐵、錳、鋅、硼、鉬時(shí)檢測(cè)本項(xiàng)目。b 以鈣鎂磷肥等枸溶性磷肥為基礎(chǔ)磷肥并在包裝容器上注明為“枸溶性磷”，可不控制“水溶性磷占有效磷百分率”指標(biāo)。若為氮、鉀二元肥料，也不控制“水溶性磷占有效磷百分率”指標(biāo)。 復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單（表8）：表8 復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單企業(yè)名稱(chēng)生產(chǎn)地址郵政編碼聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系人單元名稱(chēng)樣品規(guī)格產(chǎn)品商標(biāo)抽樣地點(diǎn)抽樣基數(shù)抽樣袋數(shù)樣 品 量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日期或 批 號(hào)抽樣日期產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)是否含硝態(tài)氮□ 是； □ 否是否含氯□ 是； □ 否是否為枸溶磷□ 是； □ 否配 合 式總 養(yǎng) 分基礎(chǔ)肥料企 業(yè) 自檢 數(shù) 據(jù)抽 樣 人員 簽 字（蓋章）（審查組織單位蓋章）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字（蓋章）（受檢企業(yè)蓋章）樣品送達(dá)檢查情況說(shuō)明1. 企業(yè)自封存樣品之日起，送達(dá)附件1所列的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。 抽樣人員應(yīng)將基礎(chǔ)肥料及各配合式填寫(xiě)準(zhǔn)確。對(duì)于集團(tuán)公司，每個(gè)生產(chǎn)點(diǎn)每個(gè)產(chǎn)品單元抽取一個(gè)規(guī)格的產(chǎn)品。表7 企業(yè)生產(chǎn)有機(jī)－無(wú)機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品必備的生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備序號(hào)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備1原料粉碎設(shè)備分析天平（萬(wàn)分之一、計(jì)量合格）2配料計(jì)量設(shè)備托盤(pán)天平（）3混合設(shè)備電熱干燥箱（計(jì)量合格）4造粒設(shè)備定氮蒸餾裝置5干燥設(shè)備恒溫振蕩水浴鍋6冷卻設(shè)備（包裝前物料溫度≤50℃）卡式水分測(cè)定儀（計(jì)量合格）7干燥機(jī)進(jìn)出口風(fēng)溫度測(cè)定儀真空泵8成品篩分設(shè)備試驗(yàn)篩（鑒定合格）9成品包裝設(shè)備玻璃干燥器10成品包裝計(jì)量設(shè)備50mL滴定管（計(jì)量合格）11從配料計(jì)量到產(chǎn)品包裝形成連續(xù)的機(jī)械化生產(chǎn)線(xiàn)通風(fēng)櫥12含塵氣體凈化回收設(shè)備樣品縮分器13排風(fēng)設(shè)備取樣器14噪音防治設(shè)施樣品粉碎機(jī)15原料庫(kù)≥300m2(自產(chǎn)原料減半)其它各種玻璃儀器16成品庫(kù)≥300m2針對(duì)特殊添加劑所必需的檢控儀器17無(wú)害化處理設(shè)備設(shè)施PH酸度計(jì)18離心機(jī)備注： ，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施第7項(xiàng)不作要求；、設(shè)施第11117項(xiàng)在適用時(shí)為審查項(xiàng)；，其余檢驗(yàn)項(xiàng)目（如有害元素、衛(wèi)生指標(biāo)和其他輔助營(yíng)養(yǎng)成分）可以委托，如未委托，企業(yè)還應(yīng)有相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備；，如企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝設(shè)備非本表所列典型工藝設(shè)備，由企業(yè)在提交申請(qǐng)書(shū)時(shí)一并提出申請(qǐng)材料，企業(yè)實(shí)地核查至少由審查部派一名具有審查員資格的專(zhuān)業(yè)人員參加。 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB 188772002 《有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料》及其第一號(hào)修改單相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB 150632001復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）GB/T 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料中總氮含量的測(cè)定GB/T 85731999復(fù)混肥料中有效磷含量測(cè)定GB/T 有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥料中總鉀含量的測(cè)定GB/T 85772002復(fù)混肥料中游離水含量的測(cè)定 卡爾5 審查要求 企業(yè)生產(chǎn)復(fù)混肥料產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)應(yīng)具有生產(chǎn)所申報(bào)單元產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)、包裝、原料等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且均應(yīng)為現(xiàn)行有效版本，具體如下：表3 企業(yè)生產(chǎn)復(fù)混肥料產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品單元標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)復(fù)混肥料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)GB 150632001《復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）》及其第一號(hào)修改單相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 85712008復(fù)混肥料 實(shí)驗(yàn)室樣品制備GB/T 85722001復(fù)混肥料中總氮含量的測(cè)定 蒸餾后滴定法GB/T 85731999復(fù)混肥料中有效磷含量測(cè)定GB/T 85742002復(fù)混肥料中鉀含量的測(cè)定 四苯硼酸鉀重量法GB/T 85762002復(fù)混肥料中游離水含量的測(cè)定 真空烘箱法GB/T 85772002復(fù)混肥料中游離水含量的測(cè)定 卡爾 所屬單位與集團(tuán)公司一起申請(qǐng)辦理生產(chǎn)許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)向集團(tuán)公司所在地省級(jí)或受省級(jí)委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出申請(qǐng)。符合發(fā)證條件的，由省級(jí)或市級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在作出許可決定之日起10日內(nèi)頒發(fā)生產(chǎn)許可證；不符合發(fā)證條件的，應(yīng)當(dāng)自作出決定之日起10日內(nèi)向企業(yè)發(fā)出《不予行政許可決定書(shū)》。 對(duì)于已受理的企業(yè)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極配合產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)工作，如無(wú)正當(dāng)理由拒絕產(chǎn)品抽樣和檢驗(yàn)的應(yīng)當(dāng)按企業(yè)審查不合格處理。 產(chǎn)品抽樣與檢驗(yàn) 企業(yè)實(shí)地核查合格的，審查組根據(jù)“復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣規(guī)則”()抽封樣品，告知企業(yè)所有承擔(dān)該產(chǎn)品生產(chǎn)許可證檢驗(yàn)任務(wù)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名單及聯(lián)系方式，由企業(yè)自主選擇，并填寫(xiě)《復(fù)混肥料產(chǎn)品生產(chǎn)許可證抽樣單》()。，完成對(duì)企業(yè)的實(shí)地核查和抽封樣品。審查組對(duì)企業(yè)實(shí)地核查結(jié)果負(fù)責(zé)，并實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。被核查企業(yè)所在地的市級(jí)或縣級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局必須委派1名觀察員參加,觀察員應(yīng)當(dāng)由行政人員擔(dān)任。，自省級(jí)或受省級(jí)委托的地方質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局作出生產(chǎn)許可受理決定之日起，企業(yè)可以試生產(chǎn)申請(qǐng)取證產(chǎn)品。 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式覆蓋申報(bào)的產(chǎn)品； 生產(chǎn)許可證復(fù)印件