【正文】 輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用文明生產(chǎn)。、半成品、成品及不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行管理。1． 有無(wú)適宜的搬運(yùn)工具、貯存場(chǎng)所和防護(hù)措施。*安全生產(chǎn)1．企業(yè)應(yīng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制訂及實(shí)施安全生產(chǎn)制度。3．車(chē)間庫(kù)房等地是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期。/2．生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品的種類(lèi)、特性，在車(chē)間、庫(kù)房等作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的通訊、報(bào)警、監(jiān)測(cè)、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。現(xiàn)場(chǎng)查看。1．查相應(yīng)規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)查看。1．查相關(guān)規(guī)定、制度和措施。1．是否制訂了用戶(hù)服務(wù)制度。2．近兩年國(guó)家及省、市監(jiān)督抽查是否合格。注：序號(hào)帶有“*”者為否決項(xiàng)。2 檢驗(yàn)依據(jù)和項(xiàng)目
檢驗(yàn)依據(jù)：按附件2所列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 檢驗(yàn)項(xiàng)目:按執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中相應(yīng)類(lèi)別和等級(jí)規(guī)定的項(xiàng)目全項(xiàng)檢驗(yàn)。
4 檢驗(yàn)報(bào)告及匯總
檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)報(bào)告一式三份，一份寄受檢企業(yè)，二份交全國(guó)生產(chǎn)許可證辦公室壓縮、液化氣體審查分部。抽樣工作應(yīng)在抽樣人員到達(dá)申請(qǐng)企業(yè)24小時(shí)內(nèi)完成。 對(duì)于瓶裝產(chǎn)品，隨機(jī)抽取2瓶作為檢驗(yàn)樣品。對(duì)于封條破損的樣品，檢驗(yàn)單位拒絕接收。3 作風(fēng)正派，秉公辦事。7 對(duì)假公濟(jì)私、弄虛作假者，視其情節(jié)輕重，給予批評(píng)教育、行政和組織處分，直至繩之以法。5 不準(zhǔn)擅自多抽檢驗(yàn)樣品和違章處理檢驗(yàn)樣品。附件9生產(chǎn)許可證工作人員守則1 認(rèn)真貫徹工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例、管理辦法、實(shí)施細(xì)則及有關(guān)文件的規(guī)定。2 封樣抽取的樣品應(yīng)在樣品鋼瓶的氣體出口加貼檢驗(yàn)單位封條，并用防雨膜將封條保護(hù)起來(lái)。 采樣后,由采樣人員填寫(xiě)取樣單一式四聯(lián)。樣品應(yīng)在自采樣日算起三個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)的庫(kù)存產(chǎn)品中抽取。 檢驗(yàn)單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果匯總表，上報(bào)全國(guó)生產(chǎn)許可證辦公室壓縮、液化氣體審查分部。即使只有一個(gè)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中（該等級(jí)產(chǎn)品）所規(guī)定的要求，則該樣品即被判為不合格。經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，本審查組對(duì)該企業(yè)的審查結(jié)論是： 。2．抽查13份不合格檢查糾正措施/預(yù)防措施的落實(shí)情況。分析改進(jìn)企業(yè)應(yīng)對(duì)不合格（自查、外審、顧客意見(jiàn)等）進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。1．是否建立了主要用戶(hù)檔案。3．其職責(zé)和權(quán)限是否明確。/無(wú)劇毒化學(xué)品單位。1．是否對(duì)劇毒化學(xué)品實(shí)行全程動(dòng)態(tài)跟蹤管理并建立健全登記制度和安全管理措施。/4．危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志。1．是否按規(guī)定進(jìn)行了評(píng)價(jià)。1．在需要的場(chǎng)所是否設(shè)置相應(yīng)的通訊、報(bào)警、監(jiān)測(cè)、防護(hù)設(shè)施、設(shè)備。1． 查安全生產(chǎn)制度。1．是否制訂了安全生產(chǎn)制度。3．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷。、半成品、成品及不合格品管理制度，并應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行管理。生產(chǎn)場(chǎng)地布局合理，道路平坦通暢。（包括外包裝件）上是否加貼或者拴掛化學(xué)品安全標(biāo)簽。使用中的壓力容器應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定實(shí)施嚴(yán)格的定期檢驗(yàn)制度。1． 是否有包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)定。4．產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證是否符合規(guī)定。*成品檢驗(yàn)企業(yè)應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，其內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定要求，獲證企業(yè)應(yīng)有生產(chǎn)許可證證號(hào)。、返修應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)作出規(guī)定。六、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用過(guò)程檢驗(yàn)1. 企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中要按規(guī)定開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，并對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)從原材料到產(chǎn)品交付的各個(gè)階段，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，需要時(shí)可以進(jìn)行追溯。1．查特殊過(guò)程控制文件。2．現(xiàn)場(chǎng)抽13個(gè)質(zhì)控點(diǎn)，查實(shí)施情況。 1．是否對(duì)重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點(diǎn)。2．崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作。其內(nèi)容是否完善可行。4．技術(shù)文件的管理是否符合有關(guān)文件管理規(guī)定。1．工藝文件是否正確、完整。2．明細(xì)表與工藝文件是否相符。2．企業(yè)制定的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門(mén)備案。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中所列的與申證產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。4．是否對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。采購(gòu)驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)采購(gòu)的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全，并對(duì)其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2．采購(gòu)文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定。2．是否對(duì)供方及協(xié)作方進(jìn)行質(zhì)量控制。3．如供方及協(xié)作方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品或劇毒化學(xué)品，應(yīng)有相應(yīng)證明或符合有關(guān)規(guī)定。無(wú)委托服務(wù)項(xiàng)目。2．企業(yè)如有外協(xié)加工等委托服務(wù)項(xiàng)目，應(yīng)制定相應(yīng)的質(zhì)量管理控制辦法。/四、 采購(gòu)質(zhì)量控制 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用采購(gòu)制度1．企業(yè)應(yīng)制訂采購(gòu)原、輔材料、零部件的質(zhì)量控制制度。3．查周檢計(jì)劃。1．檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備的性能、準(zhǔn)確度是否滿(mǎn)足并達(dá)到檢定規(guī)程的要求。1．是否有《實(shí)施細(xì)則》中規(guī)定的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備。1．檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地是否滿(mǎn)足要求。3．企業(yè)如有委托檢驗(yàn)項(xiàng)目，必須委托有合法資質(zhì)證明的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)并簽有正式的委托檢驗(yàn)合同。1. 檢驗(yàn)人員是否滿(mǎn)足檢驗(yàn)工作的需要。三、檢驗(yàn)資源提供序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用質(zhì)檢機(jī)構(gòu)管理1．企業(yè)應(yīng)有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗(yàn)人員。6．企業(yè)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用危險(xiǎn)化學(xué)品或者處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品活動(dòng)的人員，必須接受有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和安全知識(shí)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)和應(yīng)急救援知識(shí)的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格，方可上崗作業(yè)。2． 生產(chǎn)工人是否持證上崗。抽查35名（不足3名全抽）技術(shù)人員（必須包括專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員）進(jìn)行座談，或查閱有關(guān)檔案文件和培訓(xùn)記錄。3．檢查安全記錄。2．是否有安全管理措施。與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行交談，分析其對(duì)相關(guān)知識(shí)了解的情況。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法和計(jì)量法（簡(jiǎn)稱(chēng)“三法”）對(duì)企業(yè)的要求 ，（如企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)等）；⑵了解企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在質(zhì)量管理中的職責(zé)與作用。3．現(xiàn)場(chǎng)抽取任意申證單元任意規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備各3臺(tái)（不足3臺(tái)的全抽）進(jìn)行檢查。3．在用設(shè)備是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，其設(shè)備工裝性能是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求。4．壓力管道設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收、標(biāo)記應(yīng)符合《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。2．生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備是否與生產(chǎn)規(guī)模相適宜。2．生產(chǎn)設(shè)施是否能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。檢查有關(guān)記錄。是否有部門(mén)或?qū)＃妫┞毴藛T負(fù)責(zé)文件管理。4．文件的修改是否符合規(guī)定。文件記錄控制1． 企業(yè)應(yīng)制定文件（管理、技術(shù)）管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過(guò)正式批準(zhǔn)，使用部門(mén)可隨時(shí)獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否有相應(yīng)的考核辦法。1．是否制定了質(zhì)量管理制度。1．查記錄。2．企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)貫徹實(shí)施。方針目標(biāo)1． 企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量方針和可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)。2． 企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)條件審查辦法一、質(zhì)量管理職責(zé) 序號(hào)審查項(xiàng)目審查內(nèi)容審查要點(diǎn)審查方法合格輕微不合格嚴(yán)重不合格此項(xiàng)不適用組織領(lǐng)導(dǎo)1． 企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)中應(yīng)有人負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量工作。：否決項(xiàng)全部合格；同時(shí)，其他非否決項(xiàng)目中，（1）若無(wú)嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過(guò)10款（含10款）；（2）或若存在1款嚴(yán)重不合格，而輕微不合格不超過(guò)8款（含8款），審查結(jié)論為合格。其中“輕微不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)的不合格是偶然的、孤立的現(xiàn)象，并且是性質(zhì)輕微的問(wèn)題；“嚴(yán)重不合格”是指企業(yè)出現(xiàn)了區(qū)域性的或系統(tǒng)性的不合格，或是性質(zhì)嚴(yán)重的不合格。 、點(diǎn)，以便取證。電子工業(yè)用氣體 硅烷電子工業(yè)用氣體 磷化氫純氫、高純氫1． 氣源發(fā)生設(shè)備。3. 能夠滿(mǎn)足測(cè)試要求的通用、專(zhuān)用氣相色譜儀。4．氣相色譜儀（工業(yè)用氧、氮對(duì)4不要求；醫(yī)用氧氣對(duì)4不要求。2．液體產(chǎn)品：帶計(jì)量裝置的充裝設(shè)備。 本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起實(shí)施。 產(chǎn)品檢驗(yàn)費(fèi)：由企業(yè)按國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向檢驗(yàn)單位交付。審查費(fèi)由企業(yè)在申請(qǐng)時(shí)向省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局交付?！栋l(fā)放生產(chǎn)許可證工作人員守則》中關(guān)于工作紀(jì)律的規(guī)定（見(jiàn)附件8），違者要按規(guī)定嚴(yán)肅處理。 獲得壓縮、液化氣體產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，必須在該產(chǎn)品包裝或說(shuō)明書(shū)上標(biāo)明生產(chǎn)許可證標(biāo)記和編號(hào)。 在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生改變的，由危險(xiǎn)化學(xué)品審查部提出重新檢驗(yàn)和評(píng)審方案，由國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局組織進(jìn)行補(bǔ)充審查。 經(jīng)審定，不符合發(fā)證條件的，由全國(guó)許可證審查中心將上報(bào)材料退回危險(xiǎn)化學(xué)品審查部。 危險(xiǎn)化學(xué)品審查部應(yīng)在收到省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局報(bào)送的申請(qǐng)材料之日起45日內(nèi)將符合發(fā)證條件的企業(yè)名單并申請(qǐng)書(shū)（原件一份）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件一份）、企業(yè)生產(chǎn)條件審查記錄(原件一份)、企業(yè)生產(chǎn)條件審查報(bào)告（原件一份）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告（原件一份）、抽樣單（原件一份）報(bào)全國(guó)許可證審查中心。 省級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局自受理企業(yè)申請(qǐng)之日起3個(gè)月內(nèi)，對(duì)企業(yè)的申請(qǐng)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)生產(chǎn)條件審查