【正文】 和預(yù)防措施。 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 22 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 要求 出現(xiàn)不符合后 ,首先要分析確定問題產(chǎn)生的根源 ,尤其是調(diào)查分析問題產(chǎn)生的潛在原因。 糾正措施須報質(zhì)量負責(zé)人審批 ,經(jīng)其確認措施能消除不符合 問題 ,且措施可行時批準(zhǔn)執(zhí)行。 質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)及時收集、識別檢驗過程和管理體系中潛在的不符合信息包括運作趨勢和風(fēng)險分析 ,以及能力驗證結(jié)果在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析。如影響到質(zhì)量體系時 ,應(yīng)及時進行內(nèi)審 ,以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 改進的策劃、實施 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 23 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 日?；顒舆^程中發(fā)現(xiàn)不符合的改進糾正和預(yù)防措施的有關(guān)程序執(zhí)行。 分析現(xiàn)有過程的狀況和確定改進方案 。 由改進、糾正、預(yù)防措施引起的文件更改 ,按《質(zhì)量管理體系文件控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 MJZJB1403?2020《信息反饋和糾正程序》 MJZJB1001?2020《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 MJZJB0802?2020《預(yù)防措施控制程序》 MJZJB1101?2020《管理評審程序》 MJZJB0801?2020《不符合檢測工作程序》 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 24 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 記錄 目的 證明滿足質(zhì)量要求的程度或為質(zhì)量管理體系運行的有效性提供客觀證據(jù) ,達到復(fù)現(xiàn)檢測過程 ,查找質(zhì)量問題的依據(jù)。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)檢驗業(yè)務(wù)記錄、樣品 保管記錄的管理。 。 。 (記錄 )。借閱、查看記錄必須履行審批手續(xù)。 當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時 ,應(yīng)進行劃改 ,并在旁邊填寫正確值 ,確保兩次數(shù)值清楚不模糊 ,改動人應(yīng)在更改處附近簽名或蓋章。 。 支持性文件 MJZJB1902?2020《檢驗報告管理程序》 MJZJB1903?2020《檢驗報告質(zhì)量考核管理程序》 MJZJB0902?2020《記錄控制程序》 MJZJB0903?2020《數(shù)據(jù)管理程序》 MJZJB0904?2020《計算機網(wǎng)絡(luò)管理程序》 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 26 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 內(nèi)部審核 目的 為了證實質(zhì)量體系運行能持續(xù)地符合評審準(zhǔn)則及質(zhì)量文件夾的要求 ,實驗室一般在一年內(nèi)組織一次管理評審 ,以驗證體系 運行的有效及是否符合質(zhì)量手冊、程序文件的要求。 ,并協(xié)助質(zhì)量負責(zé)人組織實施內(nèi)部審核工作 。 職責(zé) 。 。 記錄的保存、保管 ,防止丟失。并且檢測原始記錄能夠按照工作任務(wù)予以清晰識別或區(qū)分 ,不混淆。 所有記錄應(yīng)清晰明了 ,以便于存取的方式存放在具有防止損壞、變質(zhì)、丟失的環(huán)境中 ,保存期限根據(jù)記錄的性質(zhì)確定。 及副本等 。 。 質(zhì)量記錄應(yīng)包括 。 職責(zé) 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)內(nèi)部審核、管理評審等相關(guān)質(zhì)量記錄和檢驗技術(shù)記錄的歸檔保存以及人員培訓(xùn)記錄和人員技術(shù)檔案的管理。 質(zhì)量負責(zé)人收集和保存糾正、預(yù)防、改進措施的記錄。 ,可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗等方法分析不符合產(chǎn)生的主要原因 ,選擇并制定最佳消除和防止不符合再次發(fā)生的糾正措施 ,措施要與問題的嚴(yán)重程度和風(fēng) 險大小相適應(yīng) ,具體按程序執(zhí)行 。 。 改進的信息來源 日常檢驗工作中發(fā)現(xiàn)的不符合項 (包括通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、日常監(jiān)督、審核結(jié)果、客戶申訴和投訴、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果等 )。 對潛在的不符合工作進行統(tǒng)計記錄 ,督促責(zé)任人員制定預(yù)防措施和改進的計劃 ,報質(zhì)量負責(zé)人。 對于糾正措施的原因分析、糾正活動、監(jiān)控以及任何變更都要有文件記錄。 根據(jù)調(diào)查分析結(jié)果 ,制定切實有效、經(jīng)濟合理的糾正措施 ,采取糾正活動 ,最大限度地消除不合格問題 ,防止其再次發(fā)生。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織通過應(yīng)用數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計的方法對相關(guān)服務(wù)質(zhì)量、過程質(zhì)量等信息 ,系統(tǒng)分析管理體系及其運作中需要改進的機會 ,并對改進、糾正和預(yù)防措施有效性的跟蹤、驗證。 所有與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、檢測人員都應(yīng)致力于持續(xù)改善質(zhì)量管理體系運行效果。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)糾正措施的制定、組織實施。通過利用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施、管理評審等活動獲得的信息 ,結(jié)合對實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)質(zhì)量的評價 ,持續(xù)改進公司質(zhì)量管理體系、檢驗工作和服務(wù)質(zhì)量 ,保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效 ,滿足顧客的要求和期望 ,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 應(yīng)將申訴和投訴處理結(jié)果提交管理評審。 要求 申訴和投訴的處理要求 本公司建立并保持申訴和投訴處理程序 ,以處理客戶及其它方面對本公司工作提出的申訴和投訴 ,本公司完整保存所有申訴及其調(diào)整處理結(jié)果的記錄。因此必須收集、分析客戶對我們滿意和不滿意的信息 ,保證客戶的申訴和投訴得到公正、及時的處理。 合同 (協(xié)議 )之間有差異時 ,要與客戶及時溝通 ,在檢驗工作前得到解決。 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)識別和受理客戶的需求與期望 ,并組織進行評審 ,負責(zé)與客戶溝通。保存服務(wù)和設(shè)備供方的記錄 ,保存主要供應(yīng)設(shè)備的合格證明資料和驗證記錄。 檢測人員負責(zé)對服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請及對其使用的評價和反饋。 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 17 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 負責(zé)人應(yīng)根據(jù)需要 ,在年度內(nèi)審時對分包方進行審核。 分包的通知和記錄 當(dāng)檢驗項目需要分包時 ,應(yīng)將分包的安排以書面形式通知客戶 ,且須得到解決客戶的書面意見 (回執(zhí) )。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對分包方的審批。 支持性文件 MJZJB0201?2020《質(zhì)量管理體系文件控制程序》 MJZJB0301?2020《質(zhì)量管理體系文件編制、修改程序》 MJZJB0902?2020《記錄控制程序》 文件編號 :?2020 MJZJA 版次 :第 4 版 ,第 0 次修訂 頁 碼 :第 16 頁 ,共 56 頁 *****建筑工程檢測有限公司 生效時間 :2020 年 5 月 1 日 檢測 /或校準(zhǔn)分包 目的 為對檢驗分包進行有效管理 ,保證分包的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠 ,制定此要求對分包方進行評價和選擇。 。 ,回特殊需要所保留的任何已作廢文件 ,都要進行醒目標(biāo)記 ,防止誤用。 審核、批準(zhǔn) 。 文件編制 、程序文件的編制應(yīng)符合《實驗室資質(zhì)認定評審準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)的要求 。 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織技術(shù)性文件及記錄的編制和批準(zhǔn)。 質(zhì)量體系要素對照表 (見附件 3 表 ?2) 質(zhì)量管理體系控制 (反饋、保證 )圖 (見附