某供電公司機構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告(文件)
【正文】 ％注：①“全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項三、公司季度重點工作講評（總經(jīng)理工作部負責填寫）：其來源是年度方針目標展開確定的本季度每月工作重點事項，分析過程中除說明季度工作重點事項有無完成外，還需要進一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。因此分析報告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關(guān)注的重點2. 季度監(jiān)控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開季度準備會a. 季度準備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進行協(xié)調(diào)、落實公司層面改進舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進行準備b. 季度準備會召開之前，牽頭部門需要將擬定的總報告分發(fā)至與會各方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內(nèi)容并形成意見3. 牽頭部門需要加強對各專業(yè)分析報告的理解和研究，加強與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝4. 績效監(jiān)控分析報告中應(yīng)加強對影響公司運作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。績效目標設(shè)定后，定期的機構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容公司層面的機構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責任人和時間要求本報告主要提供給市區(qū)供電公司領(lǐng)導層決策分析用 關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求1. 季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進行。2． 技術(shù)經(jīng)濟指標（營銷、生運部負責填寫）指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％全年完成預(yù)計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計完成預(yù)測目標值售電量億千瓦時平均電價含稅元/千千瓦時不含稅線損率％供電可靠性％電壓合格率％注：①“全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。在新機構(gòu)績效監(jiān)控體系正式運轉(zhuǎn)前，由計劃發(fā)展部組織確認各指標的偏差允許度 經(jīng)營類非正常指標（財務(wù)、營銷、生運、計劃、工程部專題報告中體現(xiàn)）非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）（三) 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 經(jīng)營類需進一步說明指標（財務(wù)、營銷、生運、計劃、工程部專題報告中體現(xiàn)）指標名稱特殊情況說明備注二、年月/季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務(wù)專題報告中體現(xiàn)）1． 指標情況總體說明（由計劃發(fā)展部負責完成）：針對出現(xiàn)偏差的指標——其來源主要是第一部分主要指標數(shù)據(jù)中列出的非正常指標以及其它需要進一步說明的指標，綜合分析差距來源、擬解決方案 指標差異的原因分析及解決方案 下期指標完成情況預(yù)測2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）3． 特定議題的進一步分析說明（各專題報告中體現(xiàn)）4． 主要改進舉措建議：結(jié)合各專業(yè)口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關(guān)責任人、時間節(jié)點、目標。二、 非正常指標: 指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明指標名稱特殊情況說明備注四、 下一步舉措和解決方案五、客戶需求的趨勢分析及對市場營銷工作的啟示通過對客戶需求的詳細分析，尋求其中揭示的趨勢和規(guī)律，并應(yīng)用于公司的市場營銷活動及電網(wǎng)規(guī)劃等，以利于更好滿足客戶需求六、特定議題的分析七、其它需要分析的事項售電量、售電收入分析A、 帶電作業(yè)對售電量的影響市區(qū)供電公司帶電作業(yè)次數(shù)及增加售電量統(tǒng)計： 單位：萬千瓦時滬東滬南滬西滬北寶山公司作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)作業(yè)次數(shù)增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量增加電量B、 平均電價：按行業(yè)、電壓等級分類 各電壓等級分類平均電價統(tǒng)計表 單位：元/千千瓦時電壓等級大工業(yè)普非工業(yè)農(nóng)業(yè)單位照明居民用電合
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