非金屬礦物品制造業(yè)審核指導(dǎo)書(文件)
【正文】 測(cè)1．文件審核：﹡是否建立了程序文件？是否明確了定性和定量測(cè)量的內(nèi)容，主動(dòng)測(cè)量和被動(dòng)測(cè)量的內(nèi)容？如：運(yùn)行程序?qū)嵤┑睦袡z查；目標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)情況檢查；法律法規(guī)符合性檢查；事故、事件、不符合的檢查與調(diào)查等內(nèi)容如何實(shí)施？檢查方法？﹡程序文件是否對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備提出了控制要求？2．第一階段審核查法律法規(guī)符合性監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)是否按程序要求實(shí)施？從監(jiān)測(cè)報(bào)告簡(jiǎn)單判斷是否守法；3．第二階段審核﹡查運(yùn)行程序?qū)嵤┤粘１O(jiān)控記錄？安全檢查記錄？﹡查目標(biāo)、管理方案實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄？﹡查地方政府或上級(jí)主管對(duì)用人單位的檢查評(píng)價(jià)記錄；﹡查法律法規(guī)符合性評(píng)審記錄？﹡查監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳及校準(zhǔn)記錄？﹡查是否有事故、未遂事件、職業(yè)病等調(diào)查報(bào)告？ 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施1．文件審核﹡是否建立了程序，是否規(guī)定了對(duì)事故、事件調(diào)查分析的原則，采取糾正/預(yù)防措施的職責(zé)、權(quán)限？﹡程序是否規(guī)定了對(duì)相關(guān)方投訴應(yīng)采取糾正措施？ 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡通過查測(cè)量和監(jiān)測(cè)反映出的不符合（含事故、事件），追蹤糾正措施的實(shí)施情況，并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證其實(shí)施效果？﹡了解針對(duì)改善員工的職業(yè)安全健康績(jī)效，采取的預(yù)防措施及效果？﹡查針對(duì)糾正/預(yù)防措施引起的文件更改情況？﹡若有事故發(fā)生，查事故調(diào)查報(bào)告？處理報(bào)告？ 記錄和記錄管理1．文件審核查是否建立了程序，規(guī)定了哪些記錄及標(biāo)識(shí)、保存等控制要求； 2．第一階段不審3．第二階段審核﹡抽查記錄清單，驗(yàn)證其標(biāo)識(shí)、保存期限等是否明確？﹡抽查一部分記錄，驗(yàn)證填寫完整性，可追溯性？ 審核1．文件審核是否建立了程序，是否明確了審核計(jì)劃的制定、人員要求、實(shí)施審核等控制要求；2．第一階段審核查內(nèi)審的有效性（計(jì)劃是否覆蓋體系，不符合采取的糾正措施）；3．第二階段審核在各部門核實(shí)內(nèi)審的情況，驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果？ 管理評(píng)審1．文件審核是否規(guī)定了由最高管理者主持，由哪些人參加的評(píng)審時(shí)間間隔、方式？是否明確對(duì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審？2．第一階段審核：了解管理評(píng)審的資料是否充分，決議內(nèi)容？3．第二階段審核：查管理評(píng)審決議傳達(dá)、執(zhí)行情況？持續(xù)改進(jìn)？。 法律、法規(guī)及其他要求1．文件審核﹡查是否建立了程序是否明確了獲取的渠道？是否規(guī)定了識(shí)別適用法規(guī)的職責(zé)及要求，是否規(guī)定及時(shí)更新？是否規(guī)定如何傳達(dá)給相關(guān)方？2．第一階段審核﹡在主管部門查法律法規(guī)要求清單，驗(yàn)證是否完整、全面，適用性判斷是否準(zhǔn)確？﹡現(xiàn)場(chǎng)巡視驗(yàn)證適用性法規(guī)是否充分？﹡查用人單位守法的證明文件，要看原件（近兩年來有無(wú)安全事故；國(guó)家監(jiān)查有無(wú)違章行為；安全衛(wèi)生監(jiān)測(cè)報(bào)告）；3．第二階段審核﹡通過對(duì)用人單位全部現(xiàn)場(chǎng)的審核，進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的適用性、充分性？﹡進(jìn)一步驗(yàn)證法律法規(guī)的傳達(dá)、落實(shí)情況？﹡查法律、法規(guī)要求的更新及傳達(dá)？ 目標(biāo)1．文件審核﹡是否制定了目標(biāo)的職責(zé)、基本原則、方法及評(píng)審的時(shí)間、形式、方法？，﹡是否制定了文件化的目標(biāo)，且符合方針、法律法規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方要求、持續(xù)改進(jìn)；重點(diǎn)：職業(yè)安全健康防護(hù)措施；2．第一階段審核﹡建立目標(biāo)是否按規(guī)定進(jìn)行？相關(guān)職能和層次是否分解？﹡現(xiàn)場(chǎng)巡視并結(jié)合方針及危害辨識(shí)情況，驗(yàn)證目標(biāo)的合理性？3．第二階段審核﹡查目標(biāo)完
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