【正文】 判定責任單位請 單位于 月 日前完成原因調查及改善對策原因調查改善對策（暫時永久）效果確認廠長批示廠長批示第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗工序作業(yè)指導書工序檢測卡片產品名稱工序號文件編號版本號產品型號工序名稱檢測部門頁 碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標記處數更改單號簽字日期審核日期標準日期編制日期二、生產工序質量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質量標準檢驗結果評定123序號檢測項目允許偏差設計值實測值合格率（%）12345123檢測結果主要項目 點，其中合格 點，合格率 %一般項目 點，其中合格 點，合格率 %本部門自評意見及質量等級質量管理部復評意見及質量等級 年 月 日 年 月 日質檢員質檢主管質量控制主管審核： 填單人：第五章 產品質量管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗流程工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．規(guī)范成品檢驗流程，防止不合格品進入成品庫或市場2．及時發(fā)現、糾正產品質量隱患，保證產品質量1．產品檢驗規(guī)程及操作規(guī)范2．產品質量標準及相關要求等1．成品檢驗準備質量管理部接到《成品首件檢驗通知》后，做好檢驗準備，包括設備儀器準備、人員安排和時間安排等《成品首件檢驗通知》8．入成品庫7．客戶驗貨結果處理6．產品送客戶驗貨檢驗5．抽檢報告及結果處理4．批量抽檢3．首件檢驗結果確認與處理2．首件檢驗1．成品檢驗準備2．首件檢驗質檢專員依規(guī)定程序、質量要求，對樣本進行質量檢驗，同時填寫清楚《首件檢驗記錄表》《首件檢驗記錄表》3．首件檢驗結果確認與處理3．1 品質工程師對首件及《首件檢驗記錄表》進行確認，簽署合格與否的意見《首件檢驗記錄表》3．2 如首件檢驗合格，成品質檢驗員通知生產部門批量生產；如首件檢驗不合格，發(fā)出《成品檢驗報告》，注明不合格原因，編制《不合格分析報告》，生產部，重送首件1．《成品檢驗報告》2．《不合格分析報告》4．批量抽檢首件檢驗合格后，成品檢驗員依據產品檢驗標準、規(guī)范等進行批量抽檢，根據檢驗結果填寫《成品檢驗報告》1．產品檢驗抽樣規(guī)定2．《成品送檢單》3．《成品檢驗報告》5．抽檢報告及結果處理5．1 如批量抽檢合格，成品檢驗主管在《成品檢驗報告》上簽字確認，并在《成品送檢單》上蓋章1．《成品檢驗報告》2．《成品送檢單》5．2 如批量抽檢不合格，成品檢驗主管在《成品檢驗報告》上簽字確認，同時在生產部《成品送檢單》上注明不合格項，生產部返工后重新送檢1．《成品檢驗報告》2．《成品送檢單》6．產品送客戶驗貨檢驗客戶確認產品批量檢驗合格后，成品檢驗主管填寫《客戶產品送檢單》，通知客戶驗貨，客戶依據訂單要求進行質量檢驗測試《客戶產品送檢單》7．客戶驗貨結果處理7．1 如客戶驗貨合格，成品質檢專員在生產部《成品送檢單》上標注客戶檢驗合格《成品送檢單》7．2 如客戶驗貨不合格，成品質檢專員轉發(fā)《客戶檢驗報告》，生產部安排返工，后重新送檢1．《客戶檢驗報告》2．《返工報告》8．入成品庫生產部將檢驗合格的成品封箱包裝入成品倉庫《成品入庫單》二、成品檢驗執(zhí)行工具與模板（一）成品檢驗通知單編號： 日期：被通知部門編號（來源）成品名稱化驗項目標準化驗結果備注主管： 檢驗員：（二）成品檢驗記錄表編號： 填寫日期：品名規(guī)格商標檢驗時間年 月 日數量抽樣數量等級制造批號機型標準電壓V標準功率W檢驗項目檢驗標準與規(guī)格檢驗結果1．2．3．4．……評定備考廠長： 生產管理部： 檢驗員：（三）成品抽查匯總表編號： 填寫日期：成品名稱型號檢驗項目檢驗質量保證日期檢驗員抽查數量不合格數判定結果日期復核意見備注（四）出貨檢驗報告單編號： 填寫日期：型號規(guī)格客戶數量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1234檢驗判定□準予出貨 □再詳細檢驗 □建議退廠處理 □等業(yè)務部通知裝運檢驗員： 復檢：第二節(jié) 半成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗記錄表日期： 年 月 日訂單號碼指定生產數產品名稱產品代碼生產車間半成品狀態(tài)檢驗工具檢驗儀器測試儀器檢驗記錄檢驗結果檢驗人組長主管二、半成品車間檢驗統計表制造批號產品名稱生產數量檢驗目的檢驗標準檢驗說明車間名稱時間抽查項目標準抽查記錄時分上限下限123456平均組距第三節(jié) 不合格品處理流程與工作執(zhí)行一、不合格產品管理表月 日至 月 日 頁次制造編號制程名稱制造日期月 日至 月 日日 期生產數不良數不良原因分析日 期生產數不良數不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下主管記錄合 計不良品率：二、零件不合格處理單編號： 填寫日期： 零件名稱檢驗數零件規(guī)格不良數不良原因說明檢驗員： 年 月 日 處理及連絡事項 主管： 年 月 日 回復欄主管： 年 月 日三、不合格報廢申請單報廢來源□呆滯料 □期限物料 □半成品 □成品 □其他品名、設備型號料號、編號數量核準會審部門經理申請單位部門主管： 制表： 四、質量不良率分析表編號： 填寫日期：品名件數供應商檢驗型號檢驗項目入廠數檢驗數不良數不良百分率不良說明及處理操作者： 經辦人： 主管：第六章 質量控制管理細化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質量控制流程與工作執(zhí)行一、質量控制流程與工作細化工作目標知識準備關鍵點控制細化執(zhí)行流程圖1．對質量管理工作進行控制，確保質量管理工作有序進行2．及時發(fā)現質量問題并及時解決，保證質量目標的實現1．國家、行業(yè)相關質量標準規(guī)定2．質量管理體系文件3．企業(yè)質量管理規(guī)定1．制定質量控制操作規(guī)程質量管理部參照國家、地方、行業(yè)有關標準及同類企業(yè)操作規(guī)范，制定《質量控制操作規(guī)程》，報送主管領導審核、審批后下發(fā)各部門，各部門貫徹實施1．國家、地方、行業(yè)質量標準規(guī)定2．《質量控制操作規(guī)程》6．質量控制信息匯總存檔5．提出問題解決方案4．問題分析3．巡視與質量評審2．編制《質量控制計劃》1．制定質量控制操作規(guī)程2．編制《質量控制計劃》質量管理部根據企業(yè)的實際情況及《質量控制操作規(guī)程》組織編制《質量控制計劃》，以確保企業(yè)質量控制工作有序進行，保證產品質量1．《質量控制操作規(guī)程》2．《質量控制計劃》3．巡檢與質量評審3．1 質量管理部在各部門質量控制人員的配合下，進行現場質量巡視《現場質量巡檢記錄表》3．2 質量管理部對企業(yè)各環(huán)節(jié)質量管理工作進行評審，掌握質量管理工作狀況、水平及存在的問題質量評審記錄4．問題分析4．1 各部門在質量管理過程中，隨時將出現的質量問題反饋質量管理部或相關部門1．《質量異常反饋表》2．《現場質量巡檢記錄表》4．2 質量管理部對各部門反饋的問題及質量巡檢時發(fā)現的質量問題進行分析5．提出問題解決方案5．1 經判斷，若屬于常規(guī)問題，由相關部門按照以前的處理方案進行處理1．《質量控制操作規(guī)程》2．《質量問題解決方案》5．2 如果出現的問題不屬于常規(guī)問題，則質量管理部組織相關部門討論問題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實施6．質量控制信息匯總存檔質量控制過程中產生的相關資料、文件等由質量管理部收集、存檔質量控制過程中產生的各類文件、資料二、質量控制執(zhí)行工具與模板（一）質量管理標準表產品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管理標準日期標準日期標準日期標準成品生產過程專用材料（二）產品質量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質量管理報表抽樣方法（三）質量因素變動表編號： 填寫日期：產品名稱產品規(guī)格變動項目項次細目控制標準現狀差異變動記事變動結果變動因素日期變動單位內容ABCDE（四）質量異常通知單通知單位： 填寫日期： 制造工令產品規(guī)格抽樣數不良