【正文】 審與改進(jìn) 40 25策劃 4 4執(zhí)行 8 6符合 12 7績(jī)效 16 8未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審；未對(duì)應(yīng)急演練進(jìn)行培訓(xùn)。 事故、事件回顧 40 28策劃 4 4執(zhí)行 8 6未為員工進(jìn)行事故、事件回顧提供環(huán)境與時(shí)間。3000100＝將表 101 匯總后，安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)各元素得分見表 102。生產(chǎn)工藝技術(shù)和裝備比較先進(jìn)，安全裝置配套完整，布局設(shè)置合理。根據(jù)規(guī)定預(yù)存風(fēng)險(xiǎn)抵押金和提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，實(shí)行專款專用，并為所有員工繳納工傷保險(xiǎn)金。根據(jù)上述自評(píng)結(jié)論，本公司特向從化市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局申請(qǐng)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)考評(píng)。本公司金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分為 分。礦區(qū)總體布局合理，環(huán)保規(guī)范，環(huán)境整潔，作業(yè)環(huán)境良好，做到文明生產(chǎn)。根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知》(安監(jiān)總廳管【2022】77 號(hào))的要求，本公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組通過內(nèi)部安全組織管理情況的核查，以及對(duì)礦山生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況的實(shí)地考察，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施情況作如下自評(píng)結(jié)論：安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)健全；安全生產(chǎn)管理人員配備合理、適當(dāng)；以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心的安全生產(chǎn)管理制度完善，有與之配套的安全生產(chǎn)檢查記錄、臺(tái)賬；主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施建立有檔案、有運(yùn)行記錄、有安全技術(shù)操作規(guī)程；各工種（崗位）有安全技術(shù)操作規(guī)程。 系統(tǒng)評(píng)價(jià) 50 41策劃 5 3執(zhí)行 10 10符合 15 12績(jī)效 20 16未制定外部評(píng)價(jià)計(jì)劃。 調(diào)查 50 32策劃 5 5執(zhí)行 10 5符合 15 7績(jī)效 20 15員工及其代表沒有參與事故調(diào)查；在形成事故調(diào)查報(bào)告前未將事故調(diào)查結(jié)果與相關(guān)的員工進(jìn)行交流。 應(yīng)急響應(yīng) 40 28策劃 4 4執(zhí)行 8 6應(yīng)急指揮中心配備的設(shè)備、設(shè)施不完善。 綜合檢查 60 42策劃 6 6執(zhí)行 12 10符合 18 12績(jī)效 24 14未為綜合檢查配備合適的人員；檢查記錄不完善。 一般要求 50 43策劃 5 5執(zhí)行 10 10符合 15 15績(jī)效 20 13未針對(duì)不同的檢查對(duì)象配備勝任的檢查人員；沒有每年或在有變化發(fā)生時(shí)對(duì)檢查表進(jìn)行回顧和更新。 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè) 60 35策劃 6 5執(zhí)行 12 5符合 18 9未為職業(yè)危害監(jiān)測(cè)配備勝任的人員；進(jìn)行了部分職業(yè)危害監(jiān)測(cè)。 作業(yè)過程 120 104策劃 12 12執(zhí)行 24 22符合 36 32績(jī)效 48 38無裝藥警示標(biāo)志。 變化管理 80 53策劃 8 8執(zhí)行 16 3符合 24 16績(jī)效 32 26未實(shí)施變化管理。 培訓(xùn) 120 78策劃 12 12執(zhí)行 24 10符合 36 28績(jī)效 48 28未制定正式培訓(xùn)計(jì)劃；未保留培訓(xùn)考試記錄。 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告第 20 頁(yè) ，共 26 頁(yè)元素 標(biāo)準(zhǔn)分 實(shí)得分 主要扣分原因執(zhí)行 6 6符合 9 9績(jī)效 12 12 危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求 50 30策劃 5 3執(zhí)行 10 6符合 15 9績(jī)效 20 12進(jìn)行了局部的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。 系統(tǒng)管理評(píng)審 50 40策劃 5 5執(zhí)行 10 8符合 15 11績(jī)效 20 16未進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審。 安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命 80 50策劃 8 8執(zhí)行 16 13符合 24 10績(jī)效 32 19員工代表的職責(zé)不明確；員工代表不熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)。 需求識(shí)別與獲取 30 23策劃 3 3執(zhí)行 6 5符合 9 9績(jī)效 12 6按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例不高。10 參評(píng)單元介紹本次標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)的內(nèi)容為本公司創(chuàng)建金屬非金屬露天礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的 14 項(xiàng)元素，包括：安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；安全生產(chǎn)組織保障；風(fēng)險(xiǎn)管理；安全教育與培訓(xùn)；生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理；設(shè)備設(shè)施安全管理；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理；職業(yè)衛(wèi)生管理；安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)；檢查；應(yīng)急管理；事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析；績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)。本公司根據(jù)實(shí)際情況建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度和職業(yè)危害清單。安全管理從發(fā)生事故的源頭上抓起，通過安全管理系統(tǒng)不斷優(yōu)化，提升安全管理水平,以實(shí)現(xiàn)企業(yè)生產(chǎn)本質(zhì)安全化。在采場(chǎng)蓄水池、選礦車間的沉漿池周邊設(shè)有醒目的安全警示標(biāo)志，圍欄，防止人員墜入，造成傷害。（5）電氣設(shè)備、電纜及開關(guān)選用合格的產(chǎn)品，并嚴(yán)格按照規(guī)程要求敷設(shè)及安裝；電氣工作人員按規(guī)定培訓(xùn)考核合格上崗，上崗時(shí)正確穿戴和使用防護(hù)用品、用具；制定了安全用電規(guī)章制度，對(duì)員工進(jìn)行用電、防雷等安全防護(hù)技術(shù)宣傳和教育，提高職工的安全用電意識(shí)。（1）采剝作業(yè)遵循“由上而下，分水平臺(tái)階開采”與“采剝并舉、剝離先行”的原則，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)參數(shù)要求進(jìn)行開采；對(duì)采場(chǎng)邊坡、排土場(chǎng)擋土壩及排水系統(tǒng)進(jìn)行定期的安全性檢查，防止滑坡、坍塌事故的發(fā)生。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》 （GB182182022）和《關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》 （安監(jiān)管協(xié)調(diào)字[2022]56 號(hào)）進(jìn)行辨識(shí)，本公司不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。通常情況下，二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危險(xiǎn)、有害因素。 應(yīng)急管理針對(duì)本公司的實(shí)際情況，對(duì)可能出現(xiàn)的自然災(zāi)害、火災(zāi)、滑坡、中毒等情況，本公司已制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案，成立了事故應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)（事故應(yīng)急救援小組） 。 工傷保險(xiǎn)本公司依法按月份為從業(yè)人員工繳納工傷保險(xiǎn)。6 安全生產(chǎn)投入與安全設(shè)施“三同時(shí)” 安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取本公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)立專門帳戶管理，實(shí)行專款專用；按照編制的年度安全投入計(jì)劃足額進(jìn)行提取，用于礦山的安全設(shè)備設(shè)施，勞動(dòng)防護(hù)用品，安全標(biāo)志，安全獎(jiǎng)勵(lì)，安全教育培訓(xùn)，事故、事件預(yù)防，隱患整改等方面。把對(duì)員工安全生產(chǎn)知識(shí)、安全技能提升納入年度教育培訓(xùn)計(jì)劃之中，班組會(huì)議是安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的主要時(shí)間段，根據(jù)不同工種崗位的員工，采用不同的培訓(xùn)方法，保證新員工三級(jí)安全教育質(zhì)量，增加員工安全知識(shí)和提升員工安全技能，對(duì)更新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等新知識(shí)，及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行宣貫等。制定了符合安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的管理手冊(cè)和程序文件共 55 項(xiàng)。4 安全生產(chǎn)管理制度2022 年 8 月，本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)工作小組根據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法的通知》(安監(jiān)總廳管【2022】77 號(hào))、 《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 露天礦山實(shí)施指南》 （）規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合原有的管理制度，進(jìn)行創(chuàng)建、修訂，形成一套符合安全生產(chǎn)實(shí)際需要的管理制度程序文件。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行規(guī)范化整改：對(duì)臺(tái)階進(jìn)行規(guī)范；礦山邊界設(shè)置圍欄和醒目的安全警示標(biāo)志；對(duì)邊坡上的懸石、浮石、傘巖進(jìn)行清理；各作業(yè)場(chǎng)所和各個(gè)作業(yè)點(diǎn)，運(yùn)輸?shù)缆罚嚓P(guān)設(shè)備、設(shè)施等處設(shè)置、補(bǔ)充、完善了安全警示標(biāo)志。遵循“兩符合一提高” （符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本公司的生產(chǎn)實(shí)際，提高礦山安全生產(chǎn)管理水平）的原則，對(duì)原有的管理制度進(jìn)行歸并、修訂、增補(bǔ)，形成符合本公司實(shí)際需要的安全管理制度、安全操作規(guī)程、相關(guān)記錄表格（會(huì)議記錄，培訓(xùn)記錄，安全檢查記錄，安全隱患整改記錄，糾正與預(yù)防措施記錄，事故、事件記錄等） 。在原有管理體系的基礎(chǔ)上，對(duì)其相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行整合。其具體工藝如下：開拓、開采工藝根據(jù)礦區(qū)礦體的賦存條件，選擇采用開拓方式為公路開拓、汽車運(yùn)輸。表 11 企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱 廣州矮嶺石場(chǎng)建材有限公司 郵政編碼地址 廣州市從化城郊街矮嶺村法人代表 嚴(yán)三運(yùn) 主要負(fù)責(zé)人 嚴(yán)三運(yùn)聯(lián)系人 嚴(yán)三運(yùn) 電話 13503031606開采情況開采礦種 建筑用花崗巖 開采方式 露天開采生產(chǎn)規(guī)模 萬(wàn)立方米/年 礦區(qū)面積 采礦許可證有效期限 2022 年 12 月 29 日至 2022 年 12 月 29 日安全生產(chǎn)許可證有效期限 2022