【正文】 1－最佳（8分）2－較好（6分）3－中等（4分）4－一般（2分）5－最低（0分）? 對潛在的影響員工健康的危害及其風(fēng)險的識別與評估的效果？。? 在機械傷害風(fēng)險評價時是否考慮了可能的不同的致因因素，包括：(分數(shù)　是－1分；　最高分－8分)? 運輸機械；? 提升機械；? 裝載機械；31 / 114? 鉆探機械；? 破碎機械；? 通風(fēng)機械；? 排水機械；? 支護機械。? 在火災(zāi)風(fēng)險評價過程中是否考慮了可能的不同的火災(zāi)類型，包括： (分數(shù)　是－1分；　最高分－4分)? 固體材料火災(zāi)；? 液體或液化固體火災(zāi)；? 氣體或液化氣泄漏火災(zāi)；? 粉塵燃爆火災(zāi)。? 是否已列出職業(yè)危害因素清單，并確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風(fēng)險？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 是否對識別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機工效，可能造成嚴重風(fēng)險的危害完成了監(jiān)測？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)29 / 114? 是否已識別和評價火災(zāi)、水災(zāi)、冒頂危害及其影響？(分數(shù)　是－8分；　否－0分)? 是否已識別和評價了可能發(fā)生的緊急情況及其影響？(分數(shù)　是－8分；　否－0分)? 初始風(fēng)險評價結(jié)果是否已文件化？(分數(shù)　是－6分；　否－0分)符合性(69分)? 在對關(guān)鍵設(shè)備進行風(fēng)險評價時，是否包括設(shè)備的下列因素：(分數(shù)　是－1分；　最高分－3分)? 可靠性；? 安全性；? 經(jīng)濟性。? 合同、協(xié)議是否規(guī)定承包商、供應(yīng)商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)23 / 114? 是否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及糾正可能的風(fēng)險？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否定期溝通供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 在許可供應(yīng)商、承包商員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對其進行下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分數(shù)　是－；　最高分－4分)? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責(zé)任；? 與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險；? 法律法規(guī)要求；? 防護設(shè)施與個體用品要求；? 許可要求。 系統(tǒng)管理評審(85 分)策劃（）? 是否有評審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度？(分數(shù)　是－；　否－0分)? 評審過程是否有文件化要求？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)執(zhí)行(17 分)? 是否每年進行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評審？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否由最高管理層組織執(zhí)行？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行？(分數(shù)　是－5分；　否－0分)? 行動計劃是否與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審的記錄？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)符合性( 分)? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評審是否包括下列輸入：(分數(shù)　是－；　最高分－)? 監(jiān)測與檢測記錄；? 以前評審的跟蹤結(jié)果；? 影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；? 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性；? 事故統(tǒng)計分析；? 員工和相關(guān)方抱怨；? 目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告；? 實施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；? 現(xiàn)場人員職責(zé)的合理性。? 是否保存外部的安全投訴記錄？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 基層管理者在向員工分派任務(wù)時，是否使用了正確任務(wù)說明？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 基層管理者是否每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項進行計劃性對話？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 是否保留了會議記錄？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 合理化建議箱或建議表格是否放置于醒目位置并方便獲??？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 是否收集和評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 是否設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)? 是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)　是－1分；　否－0分)符合性(30 分)? 外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況？（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（2分）2－一般（1分）3－差（0分）? 安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例？（分數(shù)　選擇一個答案）1－90%－100%（5分）20 / 1142－60%－90%（2分）3－60%以下（0分）? 計劃性對話同時滿足下列要求的比例：? 一對一；? 提前做好溝通計劃；? 處理特定的或與員工相關(guān)的安全問題。? 標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評審與修訂過程是否有員工參與？(分數(shù)　是－；　否－0分)? 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何？（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（8分）2－一般（4分）3－差（0分）? 記錄控制制度的執(zhí)行情況如何？18 / 114（分數(shù)　選擇一個答案）1－好（6分）2－一般（4分）3－差（0分）績效(42分)? 標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效力與效率，包括：(分數(shù)　是－；　最高分－10分)? 文件需求響應(yīng)及時；? 文件產(chǎn)生的流程暢通；? 用戶界面良好；? 文件分發(fā)充分。? 依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？(分數(shù)　是－；　否－0分)? 是否依據(jù)風(fēng)險決定員工代表的任命，并且其比率一般不少于1:50？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)14 / 114績效(46 分)? 安全生產(chǎn)委員會會議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 針對安全生產(chǎn)委員會會議紀要提出的行動或建議所采取行動的效果？（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）? 被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）? 被任命人員接受培訓(xùn)的效果？（分數(shù)　選擇一個答案）1－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）? 員工是否清楚員工代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）? 員工代表是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（10分）2－部分（5分）3－否（0分） 員工參與（110 分）策劃（ 11 分）? 是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)? 是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)15 / 114執(zhí)行(22 分)? 是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 員工是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：(分數(shù)　是－1分；　最高分－10分)? 任務(wù)分析；? 設(shè)計與流程變化評審；? 安全意識提升；? 安全手冊更新；? 安全生產(chǎn)委員會會議；? 與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項；? 風(fēng)險評價；? 相關(guān)安全過程的行動；? 變化管理的評審；? 參與安全問題的調(diào)查。? 是否對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了逐級說明？(分數(shù)　是－5分；　否－0分)? 各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)？(分數(shù)　是－5分；　否－0分)? 是否對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核？(分數(shù)　是－5分；　否－0分)? 是否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性進行評審與更新？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)符合性(45分)? 安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測量？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（6分）2－部分（3分）3－否（0分）? 高級管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級說明的依從程度？（分數(shù)　選擇一個答案）1－是（4分）2－部分（2分）3－否（0分）? 最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動：(分數(shù)　是－1分；　最高分－14分)? 制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)；? 確保實現(xiàn)目標(biāo)所需資源；? 在日常會議討論安全生產(chǎn)問題；? 與員工一起討論安全生產(chǎn)問題；? 至少每3個月進行1次安全生產(chǎn)巡視；11 / 114? 參加安全生產(chǎn)委員會會議；? 至少每年評審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；? 參與風(fēng)險評價；? 參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；? 參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；? 認可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；? 參與安全生產(chǎn)檢查；? 參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；? 至少每月回顧糾正行動。? 安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含：(分數(shù)　是－3分；　最高分－6分)? 改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；? 事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。3 / 114二、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評定標(biāo)準(zhǔn)1．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) 方針（80 分）策劃（8 分）? 是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)？(分數(shù)　是－4分；　否－0分)執(zhí)行(16分)? 是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針？(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)方針制定是否有員工參與并與相關(guān)方溝通?(分數(shù)　是－3分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工及相關(guān)方？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 是否定期評審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 當(dāng)內(nèi)外部條件變化時，是否及時對安全生產(chǎn)方針進行修訂？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)? 各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？(分數(shù)　是－2分；　否－0分)符合性(24分)? 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：(分數(shù)　是－3分；　最高分－15分)? 遵守法律法規(guī)與其他要求；? 企業(yè)風(fēng)險特點；? 預(yù)防傷害和疾??；? 預(yù)防財產(chǎn)損失；? 持續(xù)改進。將子元素所得的分值相加，即得到每個元素的分值，最后將 14 個元素所得分值相加，便得到金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。1 / 114 金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評定標(biāo)準(zhǔn)（試行）二○○八年二月1 / 114目 錄一、說明 ............................................................................................................................................................1二、金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn) ............................................................................................31．安全生產(chǎn)方針與目標(biāo) ..............................................................................................................................3 方針（80 分）...................................................................................................................................3 目標(biāo)（100 分）.................................................................................................................................42．安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 ..............................................................................................................5 法律法規(guī)意識（50 分）...................................................................................................................5 需求識別與獲?。?0 分）................................................................................................................6 融入（70 分）..............................................................