【正文】 五章 市場發(fā)展規(guī)劃一、經(jīng)營戰(zhàn)略確立 “以人的整體健康滿意為中心的”經(jīng)營戰(zhàn)略，不斷降低醫(yī)療成本，提高醫(yī)療質(zhì)量，實現(xiàn)醫(yī)院的社會效益和經(jīng)濟效益雙贏。用13年時間使濱海醫(yī)院綜合醫(yī)療服務(wù)水平成為龍灣醫(yī)療服務(wù)市場的主導(dǎo)者，用35年時間把部分特色重點?？瓢l(fā)展成為具有溫州的領(lǐng)先水平的學(xué)科。結(jié)合我省、我市現(xiàn)有的衛(wèi)生資源配置政策、結(jié)構(gòu)和現(xiàn)狀，建設(shè)開放化的eHospital，實現(xiàn)本院與其他醫(yī)療機構(gòu)和社會衛(wèi)生資源充分共享，與周邊城市、本市、區(qū)、鎮(zhèn)的各級醫(yī)療機構(gòu)建立全方位、多層次、多領(lǐng)域的的技術(shù)協(xié)作、服務(wù)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)。本院在總經(jīng)理為首的經(jīng)營管理班子的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷完善各項經(jīng)營管理制度，提高決策的科學(xué)性、規(guī)范性和可執(zhí)行性。一、經(jīng)營管理體制醫(yī)院為溫州市大森鞋業(yè)有限公司、陳榮昌全資投資的盈利性醫(yī)療機構(gòu)，承擔(dān)民事責(zé)任；董事局為本院最高經(jīng)營管理管理決策機構(gòu)，負(fù)責(zé)《濱海醫(yī)院章程》的制定和修改，決定本院的宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略（見附件）董事局設(shè)學(xué)術(shù)委員會、發(fā)展與投資委員會、審計委員會三個專業(yè)委員會。審計委員會負(fù)責(zé)內(nèi)、外部審計的溝通、監(jiān)督和核查工作。逐步建立全面的目標(biāo)績效管理責(zé)任制，通過權(quán)利和責(zé)任的逐級落實和細(xì)化，有效化解經(jīng)營管理風(fēng)險，旨在形成 “集權(quán)有道、分權(quán)有序、考核科學(xué)、獎罰有章”的經(jīng)營管理機制。堅持專業(yè)化、復(fù)合型、創(chuàng)新型的用人標(biāo)準(zhǔn)。三、組織機構(gòu)本院最高經(jīng)營管理組織為本院經(jīng)營管理委員會，由總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、各部部長組成。本院下設(shè)財務(wù)管理、行政管理、醫(yī)療管理、護理管理、后勤管理五個職能中心（見附件）由主管行政的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)財務(wù)管理中心、行政管理中心、后勤管理中心；由主管業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)醫(yī)療管理中心、護理管理中心，并由這兩大管理中心成立醫(yī)務(wù)管理委員會，醫(yī)院高層管理和 家為該管理委員會核心成員。各部部長由主管行政的副總經(jīng)理提名，總經(jīng)理聘任。在醫(yī)院穩(wěn)定發(fā)展之后，標(biāo)管組和醫(yī)療質(zhì)控組、護理質(zhì)控組成立流程管理部。護理管理中心設(shè)總護士長一名，領(lǐng)導(dǎo)與管理全院護理工作。在醫(yī)院進入良性發(fā)展軌道之后，護理部將承擔(dān)建設(shè)我院高級護理學(xué)院工作。開業(yè)200張床位為100人。按照有關(guān)規(guī)定供給職工勞保、保健用品，院內(nèi)醫(yī)療設(shè)備絕緣配置避震、接地處理和安裝防護罩，設(shè)置相應(yīng)的防輻射、通風(fēng)和除塵設(shè)施，內(nèi)設(shè)職工沐浴室、文娛活動室、運動場等，使職工在安全、文明的環(huán)境中工作和生活。實現(xiàn)內(nèi)部管理的文本、視頻、音頻的實時交互功能。在醫(yī)院樓宇接入端采用 iMax Networks的 ispirit 2924G千兆交換機為樓宇的每個終端用戶提供100M的快速以太網(wǎng)接入，并提供1000M的上聯(lián)光纖。（三）、上下水道上水管道接入我市自來水供水網(wǎng)。第八章 投資預(yù)算按照國家有關(guān)建設(shè)項目投資預(yù)決算的有關(guān)規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過計算得出基本預(yù)算結(jié)論。其中：固定資產(chǎn)投資60000萬元，流動資金4000萬元 醫(yī)院總投資預(yù)算表（略）四、資金籌措項目總投資 為自籌， 為貸款。（四）、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 1 設(shè)計規(guī)模 2 項目總投資 固定資產(chǎn)投資 3 資金籌措 自籌 貸款 4 年利潤總額 5 年稅后利潤 6 貸款償還期 7 財務(wù)評價指標(biāo) 投資利潤率 資本金利潤率 投資回收期 稅前 稅后 全部投資回收期 內(nèi)部收益率 稅前 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值 財務(wù)凈現(xiàn)值以8%為基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 稅前 稅后 8 不確定性分析 財務(wù)敏感性分析 第十章 結(jié) 論本項目起點較高、服務(wù)水平高、輻射能力強，設(shè)備技術(shù)先進，人員素質(zhì)高，具有良好的經(jīng)濟和社會效益，對填補和完善我市及龍灣區(qū)高水平大型綜合型醫(yī)院有積極的作用，是利國利民的好項目。二、經(jīng)濟效益分析（一）、達產(chǎn)年限（二）、成本構(gòu)成（三）、營業(yè)收入營業(yè)收入按保守估算門診費用按2002年全國地轄市屬醫(yī)院平均收費標(biāo)準(zhǔn)及增長率計算，增長率為7%，逐年衰減為4%；住院費用按 均收費標(biāo)準(zhǔn)（），結(jié)合全國地轄市屬、省轄市屬及省屬醫(yī)院收費標(biāo)準(zhǔn)及增長率計算，增長率約為10%。二、建設(shè)期2年，自 年 月 到 年 月：成開業(yè)前全部醫(yī)療及配套工程建設(shè)。生活用水和醫(yī)院生產(chǎn)用水集中處理，達到排放水標(biāo)準(zhǔn)后，進入城市排水管網(wǎng)。采用APC電源保護不問斷供電。同時，提供 38G交換的容量和 16X5＝80GpS背板帶寬。智能化、網(wǎng)絡(luò)化醫(yī)院信息管理系統(tǒng)醫(yī)院內(nèi)部采用iMaxNetworks智能寬帶接入解決方案。本院作為公共設(shè)施，將嚴(yán)格按照國家的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。后勤服務(wù)中心致力于向康華醫(yī)院提供一流的后勤服務(wù)，下設(shè)接待服務(wù)部、工程部、物業(yè)管理部、管家部、飲食服務(wù)部和保安部六個部門。病區(qū)護理設(shè)5個普通病區(qū)護士長和兩個VIP護理護士長。 本院特設(shè)護理管理中心，由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)。行政部下設(shè)標(biāo)管組、中央檔案管理中心等兩個二級部門。本院財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)本院的日常會計核算、出納收銀、財務(wù)管理工作。根據(jù)《濱海醫(yī)院章程》的規(guī)定，總經(jīng)理、行政副總經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由董事會聘任。本院將不斷建立和完善企業(yè)以“員工滿意為本”的激勵機制，特別是建立對高級管理人員和高級醫(yī)學(xué)人才的激勵機制方面將積極探索在目標(biāo)管理責(zé)任制基礎(chǔ)上的年薪、期權(quán)、股權(quán)等。鼓勵人才競爭，獎勵先進，鞭策后進，重獎重用。副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)由總經(jīng)理提名，董事局聘任。董事局聘請省內(nèi)外知名專家、學(xué)者、院長組成學(xué)術(shù)委員會。醫(yī)院確立 “尊重生命、尊重科學(xué)、尊重人才”的企業(yè)價值觀。五、品牌戰(zhàn)略使“濱海醫(yī)院”品牌保持內(nèi)涵和市場形象的長期一致性，真正成為名符其實的“平民化的高水平醫(yī)院”，體現(xiàn)“低收費、高水平、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的品牌內(nèi)涵和品牌資產(chǎn)價值。積極發(fā)展對死亡率較高的疑難病癥和住院率較高的學(xué)科 不斷提高本院治療技術(shù)水平，形成對下級醫(yī)院的技術(shù)輻射能力；同時擴大住院病人的收治能力 。積極突破數(shù)百年來生物醫(yī)學(xué)傳統(tǒng)模式的框架，擺脫機械唯物論、工具論和功利主義的束縛，從治療提前到預(yù)防，從生理延伸到心理，從院內(nèi)擴大到社會，把醫(yī)學(xué)從生物層次提高到社會層次，順應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)科學(xué)全球性戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型趨勢，努力實現(xiàn)現(xiàn)代醫(yī)學(xué)由生物醫(yī)學(xué)模式到生物、心智、自然和社會醫(yī)學(xué)的轉(zhuǎn)型。三、發(fā)展規(guī)劃（一）、學(xué)術(shù)委員會的建設(shè)（二）科研及人才培養(yǎng)機構(gòu)的建設(shè)（三）人才隊伍建設(shè)突出人才建設(shè)的內(nèi)涵發(fā)展，把培養(yǎng)中青年骨干和學(xué)科帶頭人作為一把手的“一號工程”，有組織，有計劃地分期、分批派送醫(yī)、技、護人員到世界醫(yī)學(xué)技術(shù)發(fā)達國家學(xué)習(xí)先進的技術(shù)與服務(wù)；建立學(xué)科帶頭人和中青年人才培養(yǎng)、國際交流三項基金，實施“三二五百”培養(yǎng)工程，計劃三年內(nèi)培養(yǎng)二十位中青年學(xué)科帶頭人，五十名中青年學(xué)科骨干，一百名高級技護人才。（二）科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略本院將全面推進“技術(shù)領(lǐng)先，合作發(fā)展”戰(zhàn)略。五、質(zhì)量優(yōu)勢本院將實施“人性化的優(yōu)質(zhì)、高效服務(wù)”的質(zhì)量戰(zhàn)略。（5）提供可由醫(yī)院自己定義的各種報告模板、處方組