【正文】 以上兩種方案的具體使用視情況而定，可先行試點，再取長 補短。 ____三年后，如果公司發(fā)展狀況較好的話，我們需要進一步擴大公司規(guī)模，此時資金就成為一個很大的瓶頸限制著我公司的進一步的發(fā)展。成為社區(qū)老人用品一流的公司。 第三階段： 第六年初， 康樂源 公司將采用水平一體化的投資發(fā)展戰(zhàn)略，在長沙，南昌，廈門，廣州建立四個子公司。每個部門要和其他部門自主的聯(lián)系，以加強企業(yè)內(nèi)部的交流，中間的連線體現(xiàn)了各部門之間的橫向無邊界溝通 , 體現(xiàn)了現(xiàn)代化的管理理念。 ■ 股東會： 公司的最高權(quán)力機構(gòu)；由公司全體股東組成。 其行使以下職權(quán)： 負責召集股東會，并向股東會報告工作，執(zhí)行股東會的決議；制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司的利潤分配方案、彌補虧損方案及公司增加或減少注冊資本的方案；聘任或解聘公司總經(jīng)理。 ■ 總經(jīng)理： 由董事會任命、解聘。 輔助總經(jīng)理開展公司的日常經(jīng)營管理；參與審核公司重大經(jīng)營計劃、方案；協(xié)調(diào)社區(qū)服務(wù)部、文化推廣部、人力資源部、營銷策劃部、 網(wǎng)絡(luò)信息中心五個部門的工作；對各部門的工作進行監(jiān)督；做好客戶的接洽、服務(wù)工作。與網(wǎng)絡(luò)信息中心進行及時的溝通，把業(yè)務(wù)情況在公司網(wǎng)站上進行公布。 ■ 文化推廣部： 負責老年服務(wù)文化傳播業(yè)務(wù)的市場研究，分析潛在客 戶，發(fā)掘贏利點。是公司的主要贏利部門。負責公司人事規(guī)章制度的規(guī)劃、制定與修訂。編制月度工資表。 負責與文化推廣部協(xié)作，對網(wǎng)絡(luò)信息中心取得的信息進行分析，提出符合客戶需求的工作方案。負責組織、簽訂、考核公司所屬各單位的經(jīng)濟目標責任合同和相關(guān)責任合同。 ■ 網(wǎng)絡(luò)信息中心： 負責公司的網(wǎng)站建設(shè)和維護工作。 為公司的會員制提供平臺，升級維護。 人事管理職能：決定公司管理，經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置，根據(jù)各分店經(jīng)理的意見決定人事任免；做出年度工作報告。 網(wǎng)絡(luò)信息管理，公司網(wǎng)站的管理和維護。 員工招聘與選撥 在創(chuàng)業(yè)初期，公司以武漢老人集中的社區(qū)主要市場，公司管理層直接參與業(yè)務(wù)活動，并招聘有經(jīng)驗的文化推廣人才，任命為活動項目的主 要管理人員。 績效考核 考核范圍： 公司所有員工、兼職員工。 員工激勵 按照績效考核的量化結(jié)果，分級別對員工采取參加培訓、晉升、加薪等激勵措施。 建立公平、公開、公正的 員工 培養(yǎng)、提升和淘汰系統(tǒng)，在升、降職時以考核為主要的考慮因素，實行 “ 競爭、激勵、淘汰 ” 。 明確工作職責；確保各部門、各崗位之間協(xié)調(diào)配合，明確崗位人員素質(zhì)符合要求 。同時這一階段數(shù)據(jù)庫的管理工作量較大，需要志愿者協(xié)助完成部分工作。 月度經(jīng)營成本計劃（ ） 本計劃基于月度銷售計劃編寫 成本費用項目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 人工支出 6130 5130 5130 5130 5130 5130 原料支出 8885 其他支出 17913 11413 13113 11713 12213 13113 總 計 25428 現(xiàn) 金 流 量 表 制表日期： 制表單位： 康樂源老年 服務(wù)公司 一 .經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品 ,提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購買商品 ,接受勞務(wù)的現(xiàn)金 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 30780 支付的各項稅費 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二 .投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 現(xiàn)金流入小計 0 購建固定資產(chǎn) .無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 48520 現(xiàn)金流出小計 48520 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 48520 三 .籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資所收到的現(xiàn)金 80000 借款收到的現(xiàn)金 40000 吸收的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 20xx0 現(xiàn)金流入小計 120xx0 現(xiàn)金流出小計 0 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 120xx0 盈利情況預(yù)測 損 益 表 制表日期： 制表單位：康樂源老年 服務(wù)公司 1 2 3 4 5 6 總計 項目 主營業(yè)務(wù)收入
。 40000 貸款 ［ 100000 ］政府優(yōu)惠貸款 因本公司為大學生創(chuàng)業(yè)，依照國家就業(yè)政策，可享受政府優(yōu)惠貸款。 社會熱心人士 熱心，有一定經(jīng)濟實力，有奉獻精神 聊天，講座，生活幫助等 因社區(qū)老人需要或根據(jù)其意愿提供與之吻合的服務(wù) 第二階段 (志愿者和專業(yè)人員配合 ) 專業(yè)知識人員 有專業(yè)知識，能提供有信用度的專業(yè)指導 營養(yǎng)保健，家庭理財，法律法規(guī)等專業(yè)方面 這板塊的專業(yè)人員 可以是兼職 專職服務(wù)人員 專職，薪酬與其績效掛鉤 家政服務(wù)等老年人需求項目 下崗人員，貧困地區(qū)人員為主 志愿者 靈活性、積極性較強 定期互助活動 配合以上人員開展活動并注意與專業(yè)人員的對接 第三階段 (專職人員為主，志愿者輔佐 ) 企業(yè)做大做強必須有連續(xù)的服務(wù)，有穩(wěn)定的團隊人員，所以要壯大專職人員隊伍。挑選人才并為其提供特別培養(yǎng)計劃。 該過程的實施，由人力資源部上報，總經(jīng)理批準執(zhí)行。 由副總經(jīng)理監(jiān)督執(zhí)行。并且在從中發(fā)掘、培養(yǎng)和鍛煉部分優(yōu)秀學生，使這些學生畢業(yè)后能夠成為公司的正式員工。 5 店員 負責產(chǎn)品的銷售和店面的衛(wèi)生；協(xié)助店長開展社區(qū)活動 人工成本 職位 資質(zhì) 月工資 社會保障 1 總經(jīng)理 本科及以上 20xx+提成 工資 *15%+150 元的福利費 2 副總經(jīng)理 大專及以上 1500+提成 工資 *15%+120 元的福利費 3 秘書 大專及以上 1800 工資 *15%+100 元的福利費 4 分店店長 高中及以上 1000+提成 工資 *15%+80 元的福利費 5 店員 初中及以上 600+提成 工資 *15%+50 元的福利費 （提成是按銷售額算，總經(jīng)理和副總經(jīng)理是按公司銷售總額算，分店店長和店員則按各自店銷售額算） 中期管理層成員 序號 職務(wù) 姓名 專業(yè)特長 股份 1 總經(jīng)理 甲 市場營銷、金融學、組織管理 12% 2 副總經(jīng)理 乙 投資學、金融投資研究 11% 3 財務(wù)總監(jiān) 丙 經(jīng)濟法、財務(wù)管理 11% 4 財務(wù)部經(jīng)理 丁 財務(wù)成本分析、管理學 11% 5 社區(qū)服務(wù)部經(jīng)理 戊 會計（注冊會計師） 11% 6 文化推廣部經(jīng)理 己 投資學、市場實戰(zhàn)分析、經(jīng)濟法 11% 7 人力資源部經(jīng)理 庚 人力資源規(guī)劃、市場調(diào)研 11% 8 營銷策劃部經(jīng)理 辛 市場分析、管理學 11% 9 網(wǎng)絡(luò)信息部經(jīng)理 壬 運籌學、計量經(jīng)濟建模 11% 員工管理 人力資源管理模式概述 在 康樂源 創(chuàng)業(yè)期，采用“大人力資源管理模式”，其 要點包括： 組織架構(gòu) —— 產(chǎn)權(quán)架構(gòu)、組織定位和組織結(jié)構(gòu)； 組織素質(zhì) —— 核心素質(zhì)、關(guān)鍵人才和人力資源規(guī)劃； 組織文化 —— 價值觀、行為導則和文化氛圍； 組織績效 —— 關(guān)鍵績效指標、目標傳遞與管理 。 社區(qū)活動；計劃，安排社區(qū)活動，對活動完成情況做評價。 第八章 組織結(jié)構(gòu)與員工 主要團隊成員 初期職員要求 職位 任務(wù)、職責和資質(zhì) 1 總經(jīng)理 管理、決策職能：負責公司的日常經(jīng)營管理工作。密切注意市場動向，搜集公司需要的一切有關(guān)信息，為公司決策提供依據(jù)。負責處理公司有關(guān)合同簽訂、招投標、訴訟中的法律事務(wù)。收集用于指導公司經(jīng)營的法規(guī)、政策、情報資料，并進行研究分析，為管理層決策提供詳實的信息資料、政策咨詢和措施方案。負責公司企業(yè)文化的內(nèi)部傳播及長期教育。負責擬訂公司培訓計劃，并督導實施。負責編制公司的人 力資源發(fā)展規(guī)劃。進行活動總結(jié)，及時同客戶交流反饋，并歸檔。與社區(qū)的物業(yè)管理等組織保持密切的聯(lián)系，創(chuàng)造公司良好的公共關(guān)系。 協(xié)助總經(jīng)理分管財務(wù)管理的工作；具體負責公司的財務(wù)管理監(jiān)督；審核財務(wù)報表和報告；參 與審定公司的財務(wù)管理規(guī)定，監(jiān)督審核公司各部門財務(wù)運作和資金收支情況；參與審核公司重大經(jīng)營計劃、方案；接受監(jiān)事會指導，組織公司各項審計工作；保證所有者的資產(chǎn)安全有效地運行。對董事會負責，組織實施董事會的各項決議；提出公司經(jīng)營方針、發(fā)展規(guī)劃、投資計劃的方案，報董事會批準后實施；提出公司規(guī)章制度的方案，提出公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案，并報董 事會審查、批準后實施；決定公司管理，經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置；按規(guī)定向董事會提出年度工作報告，接受董事會的監(jiān)督、審議；以及公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 其行使以下職權(quán)： 檢查公司財務(wù)；對會計財務(wù)及公司業(yè)務(wù)進行監(jiān)察，收集監(jiān)察資料；對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督；當董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；提議召開臨時股東會；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 股東會分為定期會議和臨時會議?？偨?jīng)理的重要的職責是協(xié)調(diào)好各部門的工作，起到統(tǒng)攬全局的作用。經(jīng)過改組和發(fā)展，公司組織結(jié)構(gòu)如下圖所示： 公司發(fā)展組織結(jié)構(gòu)分析 創(chuàng)業(yè)初期公司組織結(jié) 構(gòu)圖： 改組后公司結(jié)構(gòu)圖： 總經(jīng)理 一分店店長 二分店店長 三分店店長 副總經(jīng)理 秘書 股東會 董事會 采用圖示組織結(jié)構(gòu)的理由： 此圖是以樹型和矩陣型為主的綜合型組織結(jié)構(gòu)，展示了我公司對于現(xiàn)代組織管理模式的理解。 第二階段： 第三年初我公司改組股份有限公司，并成立以老人用品，老人服務(wù)為主成立全資子公司 —— 康樂源老年 服務(wù)有限責任公司。此時按照正常的發(fā)展速度估計，公司的資本將達到 200 萬元，再通過各種新增資本的注入，公司資本將達到 500 萬，這是股份制有限公司成立對資金的要求。達到有限責任公司最低注冊資本 3 萬元的要求因為這是一個老人市場的開拓性嘗試，存在較大的經(jīng)營風險，若使用合伙制，其中的普通合人就肩負著巨大的責任， 康樂源 的四位發(fā)起人均是在校大學生，經(jīng)濟能力有限，無力承擔過高的經(jīng)濟風險。 其它方面的策略與實施： 關(guān)系銷售。通過用戶反饋信息及銷售額為每個銷售員打分，最后算出用戶滿意度分 及銷售額分的加權(quán)平均分。 為建立良好的銷售隊伍，我們還將不定期的對銷售人員進行考核及培訓，不斷強化其專業(yè)素質(zhì)。 在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施： 實施優(yōu)質(zhì)優(yōu)價原則，杜絕惡性價格競爭，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)促進產(chǎn)品的銷售。對相關(guān)的利益攸關(guān)者，如社區(qū)管理組織、相關(guān)企業(yè)、家屬、敬老機構(gòu)等， 康樂源老年 服務(wù)公司將定期派專員進行拜訪，保持良好的溝通關(guān)系。 廣告語 爸、媽，累了？無聊了？常來 康樂源 ！ 老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼！ 愛在夕陽時！ 孝處人間至情地，恩在天荒不老時！ 長期營銷戰(zhàn)略 維系顧客關(guān)系，保持顧客的忠誠度是 康樂源 老年服務(wù)公司長期的關(guān)系營銷戰(zhàn)略。同時，在媒體廣告宣傳方面，主題以清新、沉穩(wěn)、簡潔、親切為主，吸引更多的機構(gòu)加盟和支持。 再次是品牌展現(xiàn)的公司文化內(nèi)涵。無疑，健康、穩(wěn)重、親切的陽光形象最容易被老人所接受和認同。公司員工將統(tǒng)一著裝。 以“孝心”為母品牌，作為文化服務(wù)公司標志。要求員工在營銷時進行人性化的服務(wù)，將老人看作自己的親人，體現(xiàn)一種服務(wù)文化。 產(chǎn)品銷售渠道策略：在每個目標社區(qū)建立定點銷售子公司，填補目前這一領(lǐng)域的空白。（中后期活動的安排詳見 節(jié)） 渠道 基于 康樂源老年 服務(wù)公司 服務(wù)產(chǎn)品種類較多的特點，我們采取多渠道營銷，包括文體活動的體驗式營（通過活動親身體驗產(chǎn)品）、多元滲透的直接營銷（網(wǎng)上銷售、電話和直銷）。但一個社區(qū)的老人是不均衡分布的，他們的需求呈現(xiàn)多樣化，我們盡量考慮不同消費群體的需求。其中“用戶反饋表“如下所示： 定價 針對我公司的兩大塊服務(wù)業(yè)務(wù)，采用差別定價法進行服務(wù)產(chǎn)品定