項(xiàng)目管理風(fēng)險識別及控制措施表(文件)
【正文】 或不規(guī)范勞務(wù)招標(biāo)時應(yīng)明確勞務(wù)單價包括的工作范圍；明確過程中施工范圍內(nèi)容發(fā)生變化時的價格調(diào)整辦法。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊77項(xiàng)目成本（利潤）虧損根據(jù)項(xiàng)目具體情況、投標(biāo)報價條件、合同條款約定情況、自身管理能力條件，做好前期成本策劃，明確目標(biāo)、責(zé)任到人，制定成本控制措施，加強(qiáng)成本管控，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤。成本策劃要確保全面，與實(shí)際施工相結(jié)合，在項(xiàng)目實(shí)施過程中注調(diào)整完善。補(bǔ)交后，停發(fā)階段的效益工資不得再行補(bǔ)發(fā)。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊81設(shè)計變更、簽證傳遞不及時項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人辦理設(shè)計變更、簽證資料后，辦理人應(yīng)將資料交由項(xiàng)目資料員存檔，資料員應(yīng)及時將資料發(fā)放到項(xiàng)目其他崗位，項(xiàng)目核算員應(yīng)及時計量。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊84過程經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)資料收集不完整項(xiàng)目部與相關(guān)方實(shí)行資料“證據(jù)化”交往。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊86竣工結(jié)算時少結(jié)漏算每個項(xiàng)目竣工結(jié)算提交前分（子）公司核算經(jīng)理要親自或派有經(jīng)驗(yàn)的核算員對竣工結(jié)算內(nèi)容進(jìn)行審核，對結(jié)算內(nèi)容把關(guān)，防止出現(xiàn)丟、落項(xiàng)，少算、套價等錯誤，導(dǎo)致少結(jié)現(xiàn)象發(fā)生。項(xiàng)目部平時要盡可能把雙方有關(guān)工程事項(xiàng)交往的活動、行為、要求“書面化”、簽字蓋章齊全的“證據(jù)化”，同時將過程中的視頻、音頻資料收集齊全并妥善保管，以免工程結(jié)束或人事變動，造成遺失或無法收集證據(jù)。分（子）公司核算科應(yīng)嚴(yán)格按合同約定審核任務(wù)書，杜絕工程量重復(fù)結(jié)算和超預(yù)算量等現(xiàn)象。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊80設(shè)計變更、簽證辦理不及時項(xiàng)目發(fā)生工作內(nèi)容變更或現(xiàn)場簽證時，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時辦理合同變更、現(xiàn)場簽證，在合同約定的期限內(nèi)確認(rèn)變更和提出追加工程價款，同時提出工期、經(jīng)濟(jì)損失補(bǔ)償?shù)恼埱?。對于“三邊”工程，?yīng)在進(jìn)場后一個月內(nèi)根據(jù)類似工程情況確定責(zé)任指標(biāo)范圍、上交比例并簽訂責(zé)任書，可在圖紙齊全后根據(jù)詳細(xì)的成本策劃作必要調(diào)整。對虧損項(xiàng)目項(xiàng)目班子成員按《關(guān)于對成本、利潤虧損項(xiàng)目責(zé)任人處罰的實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行處罰。堅決執(zhí)行“無合同不結(jié)算，無結(jié)算不付款”的原則。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊73合同工期逾期重視非我方原因造成的停電停水、返工、停工事件的記錄，并及時經(jīng)監(jiān)理或甲方簽認(rèn)（對甲方資金不到位造成的停工，應(yīng)保留催款記錄；因甲供材的質(zhì)量或不能按時到貨等原因，應(yīng)保留材料質(zhì)量不合格證明或收貨記錄）；在發(fā)生工程量變更時，應(yīng)分析因工程量增加造成的工期延長量，及時經(jīng)監(jiān)理或甲方簽認(rèn)，否則將被認(rèn)為工程量的增加不影響工期。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊72項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)動風(fēng)險項(xiàng)目實(shí)施過程中應(yīng)保持班子人員的延續(xù)性、完整性。預(yù)結(jié)算管理手冊、成本管理手冊70未簽訂施工合同（或項(xiàng)目手續(xù)不完善）進(jìn)場施工的風(fēng)險做好前期發(fā)包人資信、綜合實(shí)力、行業(yè)發(fā)展前景等的調(diào)查。提前規(guī)劃，有計劃性的使用資金。2 對已中標(biāo)的項(xiàng)目的投標(biāo)保證金回收情況并對其進(jìn)行科學(xué)的評價，點(diǎn)對點(diǎn)，落實(shí)清收責(zé)任。3按相關(guān)政策做好所得稅優(yōu)惠備案工作。發(fā)票管理辦法63合同控稅風(fēng)險1簽訂合同時，必須注重發(fā)票控票的策略，合同中明確發(fā)票事項(xiàng)。3增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證后，要裝訂成冊保管。增值稅發(fā)票管理制度、稅務(wù)管理手冊60增值稅發(fā)票保管風(fēng)險1由專人負(fù)責(zé)保管并建立臺賬。3 要正確劃分新老項(xiàng)目，正確劃分工程項(xiàng)目服務(wù)是適用一般計稅方法還是簡易計稅方法，按價稅分離原則確認(rèn)應(yīng)稅收入。財務(wù)預(yù)算管理辦法56固定資產(chǎn)管理風(fēng)險1建立固定資產(chǎn)臺賬2定期清查，做到賬實(shí)相符。50水污染含泥污水隨意排放；清洗設(shè)備污水隨意排放；沖洗管道污水隨意排放；生活廢水隨意排放；制定污水排放制度并嚴(yán)格執(zhí)行；現(xiàn)場設(shè)置沉淀池，對污水沉淀后在排至市政管網(wǎng)；生活區(qū)設(shè)置隔油池、沉淀池；51粉塵污染土方施工粉塵污染；易擴(kuò)散材料運(yùn)輸粉塵污染；攪拌站、水泥庫粉塵排放；垃圾粉塵污染；制定粉塵排放管理制度；現(xiàn)場綠化、硬化、覆蓋，控制粉塵排放；攪拌站、水泥庫搭設(shè)專門的防護(hù)棚；搭設(shè)全封閉垃圾池。編制施工不擾民制度；認(rèn)真按照方案實(shí)施不擾民措施。48噪音擾民盡量做到晚上不施工，不將砼施工、拆模施工放在夜間。進(jìn)出庫詳細(xì)登記。 土方開挖、支護(hù)與降水工程施
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