【正文】 成果資料（制作的訂 燈片， QC成果登記表）每晚報(bào) 1 天扣該分廠 /分公司質(zhì)量考核分 1 分，依次類推。 本考核未涉及到的不符合，經(jīng)部長(zhǎng)批準(zhǔn)后，視情節(jié)給予扣分 3— 5 分。 全公司 QC 小組成果發(fā)布會(huì)內(nèi)容。 選撥出優(yōu)秀 QC 小組并代表公司發(fā)表成果。 2 銷售公司及各分廠 /分公司負(fù)責(zé)按公司《程序文件》及本制度的規(guī)定對(duì)公司用戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。對(duì)需等待的用戶應(yīng)提供良好的休息環(huán)境。 4 相關(guān)部門廠長(zhǎng)（經(jīng)理）接到信息后，經(jīng)調(diào)查確因我方質(zhì)量所至，應(yīng)立即組織制訂糾正預(yù)防措施并實(shí)施，同時(shí)在接到信息 2 日內(nèi)將糾正、預(yù)防措施計(jì)劃報(bào)企管部。 3 考核細(xì)則：見附表 序號(hào) 考核項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 1 接等 態(tài)度好 態(tài)度不好，引起顧客不滿，一次扣 10分 2 開發(fā)貨票據(jù) 認(rèn)真準(zhǔn)確 開錯(cuò)票據(jù)，一次扣 20分 3 發(fā)貨 及時(shí)準(zhǔn)確 裝車不及時(shí)，扣 10分 4 提供檢驗(yàn)報(bào)告單 及時(shí) 一次不及時(shí)，扣 10分 5 意見箱的管理 完好正常 一次無法正常使用，扣 10分 6 處理顧客意見 及時(shí)公正 一次不及時(shí)， 不公正扣 10分 7 對(duì)顧客投訴處理 及時(shí)報(bào)應(yīng)部門 一次不及時(shí)，扣 15分 8 糾正措施計(jì)劃 按時(shí)上報(bào)并實(shí)施 不能按時(shí)上報(bào)和完成，加倍扣分 9 其它 符合質(zhì)量方針 不符合，參照以上扣分力度扣分 第十八章 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) — 硅酸鹽水泥 主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了硅酸鹽水泥的定義與代號(hào)、材料要求、強(qiáng)度等級(jí)、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則、包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸與貯存。硅酸鹽水泥分兩種類型不摻加混合材料的稱為 I 型硅酸水泥，代號(hào) P 材料要求 硅酸鹽水泥熟料： 凡以適當(dāng)成份的生料燒至部分熔融，所得以硅酸鈣為主要成份的產(chǎn)物稱之為硅酸鹽水泥熟料（簡(jiǎn)稱熟料）。 技術(shù)要求 不溶物： I 型硅酸鹽水泥中不溶物不得超過 0. 75％ II 型硅酸鹽水泥中不溶物不得超過 ％ 氧化鎂： 水泥中氧化鎂的含量不得超過 %。 凝結(jié)時(shí)間： 硅酸鹽水泥初凝不得早于 60min，終凝不得遲于 360min。 檢驗(yàn)規(guī)則 編號(hào)及取樣： 水泥出廠前按同品種、同強(qiáng)度等級(jí)編號(hào)和取樣。 取樣方法按 GB12573 進(jìn)行。 試驗(yàn)報(bào)告： 試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包 括各項(xiàng)技術(shù)要求及試驗(yàn)結(jié)果、混合材料名稱和摻加量，屬旋窯或立窯生產(chǎn)。袋裝水泥每袋凈含量 50Kg，且不得少于標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 98％；隨機(jī)抽取 20 袋，總質(zhì)量不得少于 1000Kg。 包裝袋兩側(cè)應(yīng)印有水泥名稱和強(qiáng)度等級(jí)，印刷采用紅色印刷。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司普通硅酸鹽水泥的生產(chǎn)、控制和檢驗(yàn)。 摻非活 性混合材料時(shí)最大摻量不得超過水泥質(zhì)量 10％。 4． 4 非活性混合材料： 石灰石：石灰石中三氧化二鋁含量不得超過 %。 6． 4 細(xì)度： 普通水泥 80um 方孔篩篩余不得超過 6%。 試驗(yàn)方法 按 GB1751999 第七章試驗(yàn)方法進(jìn)行。出廠編號(hào)和噸位按 GB1751999 第八章第一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8． 2 出廠水泥：出廠水泥應(yīng)保證出廠強(qiáng)度等級(jí) 達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn) 要求，其余技術(shù)要求應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。 8． 5 交貨與驗(yàn)收：按 GB175 一 1999 第八章第五條規(guī)定執(zhí)行。 水泥包裝袋應(yīng)符合 GB9774 的有關(guān)規(guī)定。 第二十章 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) — 復(fù)合硅酸鹽水泥 1．主題內(nèi)容與適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了復(fù)合硅酸鹽水泥的定義與代號(hào)、材料要求、強(qiáng)度等級(jí)、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法和檢驗(yàn)規(guī)則、包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸及貯存。水泥 中混合材料總摻量按質(zhì)量百分比計(jì)應(yīng)大于 15％，不超過 50%。鋼渣：應(yīng)符合原材料標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。 等級(jí)以上終凝不得遲于 390min. 5． 5 安定性：用沸煮法檢驗(yàn)必須合格。袋裝水泥和散裝水泥應(yīng)分別進(jìn)行編號(hào)和取樣。 取樣應(yīng)有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個(gè)以上不同部位取等量樣品，總量至少 12Kg。 按 GB12958 一 1999第八章第三條的規(guī)定執(zhí)行。 8．包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸與貯存 8． 1 包裝 水泥可以袋裝或散裝。 8． 2 標(biāo)志 水泥包裝袋上應(yīng)清楚標(biāo)明：生產(chǎn)者名稱和地址、生產(chǎn)許可證編號(hào)、產(chǎn)品名稱、代號(hào)、凈含量、出廠編號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)號(hào)、強(qiáng)度等級(jí)、包裝年、月、日、主要混合材名有： 包裝袋兩側(cè)應(yīng)印有水泥名稱和強(qiáng)度等級(jí)，印刷采用黑色印刷。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司礦渣硅酸鹽水泥的生產(chǎn)、控制和檢驗(yàn)。水泥中?；郀t礦渣摻加量按質(zhì)量百分比計(jì)為 20%70%允許用石灰石、窯灰、粉 煤灰和火山灰質(zhì)混合材料中的一種材料代替礦渣，代替數(shù)量不得超過水泥質(zhì)量的 8％，替代后水泥中粒化高爐礦渣不得少于 20%。 5．強(qiáng)度等級(jí) 礦渣水泥分為： 、 、 、 、 、 6．技術(shù)要求 6． 1 氧化鎂 熟料中氧化鎂的含量不得超過 %。 6． 5 安定性 用沸煮法檢驗(yàn)必須合格。袋裝水泥和散裝水泥應(yīng)分別進(jìn)行 編號(hào)和取樣。 取樣應(yīng)有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個(gè)以上不同部位取等量符品，總量至少 12K。水泥編號(hào)及噸位按 GB13441999 第八章第一條的規(guī)定執(zhí)行。 7．試驗(yàn)方法 按 GB1344 一 1999 第七章試驗(yàn)方法進(jìn)行。 6． 3 細(xì)度 80um 方孔篩篩余不得超過 8% 6． 4 凝結(jié)時(shí)間 礦渣硅酸鹽水泥初凝不得早于 60min， 等級(jí)以下終凝不得遲于8h。 4． 2 ?；郀t礦渣：應(yīng)符原材料標(biāo)準(zhǔn)及 GB203 規(guī)定的要求。 3．定義與代號(hào) 凡由硅酸鹽水泥熟料和?；郀t礦渣、適量石膏磨細(xì)制成的水硬性膠凝材料，稱為礦渣硅酸鹽水泥（簡(jiǎn)稱礦渣水泥），代號(hào) P 8． 3 運(yùn)輸與貯存 水泥在運(yùn)輸與貯存時(shí)不得受潮和和混入雜物，不同品種和強(qiáng)度等級(jí)的水泥分別貯存不得混雜。其它包裝形式由 供需雙方協(xié)商確定，但有關(guān)袋裝質(zhì)量要求必須符合上述原則規(guī)定。當(dāng)用戶需要時(shí)，應(yīng)在水泥發(fā)出之日起7 天內(nèi)寄發(fā)除 28 大強(qiáng)度以上的各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果， 28 天強(qiáng)度值在水泥發(fā)出之日起 32 天內(nèi)補(bǔ)報(bào)。 7． 2 出廠水泥 出廠水泥應(yīng)保證出廠強(qiáng)度等級(jí)，其余技術(shù)要求應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。水泥編號(hào)及噸位按 GB129581999第八條第一條的規(guī)定執(zhí)行。 6．試驗(yàn)方法 按 GB12958 一 1999 第七章試驗(yàn)方法進(jìn)行。 4．強(qiáng)度等級(jí) 復(fù)合水泥分為： 、 、 、 、 、 5．技術(shù)要求 5． 1 氧化鎂：熟料中氧化鎂的含量不得超過 %。 3． 2 材料要求 3． 2． 1 硅酸鹽水泥熟料與 GB175 的規(guī)定相同。 2．引用標(biāo)準(zhǔn) GB12958 一 1999復(fù)合硅酸鹽水泥及其引用標(biāo)準(zhǔn) 3．定義與代號(hào) 3． 1 定義 凡由硅酸鹽水泥熟料，兩種或兩種以上規(guī)定的混合材料，適量石膏磨細(xì)制成的水硬性膠凝材料稱為復(fù)合硅酸鹽水泥（簡(jiǎn)稱復(fù)合水泥），代號(hào)為 P 包裝袋兩側(cè)應(yīng)印有水泥名稱和強(qiáng)度等級(jí)，印刷采用紅色印刷。袋裝水泥每 袋凈含量 50Kg，且不得少于標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 98％；隨機(jī)抽取 20 袋，總質(zhì)量不得少于 1000Kg。 8． 4 試驗(yàn)報(bào)告： 試驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括各項(xiàng)技術(shù)要求及試驗(yàn)結(jié)果、混合材料名稱和摻加量，屬旋窯或立窯生產(chǎn)。 取樣應(yīng)有代表性，可連續(xù)取，亦可從 20 個(gè)以上不同部位取等量樣品，總量至少 12Kg。袋裝水泥和散裝水泥 應(yīng)分別進(jìn)行編號(hào)和取樣。 等級(jí)以上終凝不得遲于 390min. 6． 6 安定性： 用沸煮法檢驗(yàn)必須合格。 6． 2 三氧化硫： 水泥中三氧化硫的含量不得超過 %。 4． 2 石膏： 天然石膏、硬石膏：應(yīng)符合原材料標(biāo)準(zhǔn)及 GB5483 規(guī)定的要求。 0。 運(yùn)輸與貯存：水泥在運(yùn)輸與貯存時(shí)不得受潮和混人雜物，不同品種和強(qiáng)度等級(jí)的水泥分別貯存，不得混雜。 水泥包裝袋應(yīng)符合 GB9774 的有關(guān)規(guī)定。 交貨與驗(yàn)收：按 GB175 一 1999 第八章第五條規(guī)定執(zhí)行。 出廠水泥： 出廠水泥應(yīng)保證出廠強(qiáng)度等級(jí)，其余技術(shù)要求應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的要求。每一編號(hào)為一取樣單位。 強(qiáng)度： 各齡期強(qiáng)度不得低于下表數(shù)值： 單位： Mpa 強(qiáng)度等級(jí) 抗折強(qiáng)度 抗壓強(qiáng)度 3d 28d 3d 28d 堿： 按 GB175 一 1999 第六章第九條的規(guī)定執(zhí)行。 燒失量： I 型硅酸鹽水泥中燒失量不得大于 % II 型硅酸鹽水泥中燒失量不得大于 %。 活性混合材料： ?；郀t礦渣：須符合原材料及 GB/T203 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。在硅酸鹽水泥粉磨時(shí)摻加不超過水泥質(zhì)量 5%石灰石或粒化高爐礦渣混合材的稱 II 型硅酸鹽水泥，代號(hào) P 引用標(biāo)準(zhǔn) GB1751999硅酸鹽水泥、 普通硅酸鹽水泥及其引用標(biāo)準(zhǔn)。 考核 1 評(píng)分以百分制體現(xiàn)，服務(wù)質(zhì)量的考核占公司對(duì)銷售公司綜合考核的 10 分。 2 化驗(yàn)室在水泥發(fā)出后齡期加 2 天內(nèi)向銷售公司（科）報(bào)出除 28天以外《水泥檢驗(yàn)報(bào)告單》， 28 天的檢驗(yàn)結(jié)果 32 天內(nèi)報(bào)出，銷售公司 /各分廠銷售科業(yè)務(wù)員接到報(bào)告單后， 3 天內(nèi)將報(bào)告單送到用戶手中，并做好簽收記錄。 4 駐外企業(yè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)按本制度要求對(duì)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查并上報(bào)企管部。 適用范圍 水泥有限責(zé)任公司所屬銷售公司及各水泥生產(chǎn)廠。 交流開展 QC 小組活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)。 附： QC 小組成果發(fā)布程序 發(fā)布程序 企管部在每年五月以前舉辦一次全公司 QC 小組成果發(fā)布會(huì)，并提前一 個(gè)月做好計(jì)劃。 不按實(shí)施計(jì)劃組織活動(dòng)扣該分廠 /分公司考核分 5 分。 QC 小組獲全國經(jīng)貿(mào)委獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì) 1200 元。 獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) QC 小組獲得昌吉州經(jīng)貿(mào)委獎(jiǎng)：獎(jiǎng)勵(lì) 500 元。 QC 小組活動(dòng)的所有材料由各分廠 /分公司質(zhì)量管理部門收集、整理、存檔。 各分廠 /分公司質(zhì)量主管根據(jù)活動(dòng)課題組織編制 QC 小組活動(dòng)計(jì)劃上報(bào)企管部部長(zhǎng)審批。 企管部負(fù)責(zé) QC 小組活動(dòng)的指導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核。 適用范圍： 適用于屯河水泥有限責(zé)任公司 職 責(zé) 各分廠 /分公司質(zhì)量主管負(fù)責(zé)將組建的 QC 小組并上報(bào)企管部注冊(cè)登記。 管理及考核 （質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦是各廠使用商標(biāo)的歸口管理部門，對(duì)未經(jīng)授權(quán)就使用“屯河”商標(biāo)的，（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦主任和廠長(zhǎng)各罰款300 元，并視為不合格產(chǎn)品，列入月度質(zhì)量考核。 引用文件 《“屯河”商標(biāo)使用資格評(píng)審規(guī)程》 《產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 工作程序 屯河水泥有限責(zé)任公司內(nèi)未使用“屯河”商標(biāo)的企業(yè)，需要使用“屯河”商標(biāo)，應(yīng)提前一個(gè)月向企管部提交申請(qǐng)報(bào)告。 （ 4）檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備、器具符合行業(yè)規(guī)程中的計(jì)量要求。 產(chǎn)品質(zhì)量（受審前一年度） （ 1）出廠水泥 100%符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)。 報(bào)告經(jīng)企管部部長(zhǎng)審批后，由企管部確定對(duì)申請(qǐng)單位審核的時(shí)間，并通知受審單位。 各分廠 /分公司（質(zhì)管辦）生產(chǎn)辦根據(jù)窯的規(guī)格型號(hào)（如規(guī)格型號(hào)相同則在型號(hào)后用（ 1）、（ 2）??區(qū)分），分別設(shè)立臺(tái)帳，若兩臺(tái)或兩臺(tái)以上窯熟料統(tǒng)一檢驗(yàn)，則建立一套臺(tái)帳。 出磨水泥編號(hào)由“ m”和“三位數(shù)字（ 0000— 999）”組成。 企管部負(fù)責(zé)對(duì)各分廠 /分公司編號(hào)規(guī)則的審批及管理、監(jiān)督檢查。 如對(duì)出廠水泥 不合格、富裕強(qiáng)度不合格、出廠水泥內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)不合格有疑議時(shí)，經(jīng)企管部同意后可以進(jìn)行復(fù)檢。 四次或四次以上達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)打包車間加罰 500元。 發(fā)生一次未遂質(zhì)量事故扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 100 元，依次累加。 發(fā)生三次不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，扣罰生產(chǎn)辦（質(zhì)管辦）主任 600元，主管廠長(zhǎng)、經(jīng)理 400 元，廠長(zhǎng)、經(jīng)理 300 元。 引用文件： 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》 《產(chǎn)品質(zhì) 量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》 考核細(xì)則 出廠水泥不合格的處罰（以下的次數(shù)按月統(tǒng)計(jì)）： 發(fā)生一次不符合公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，但符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，扣罰出廠管理員或有關(guān)責(zé)任人 50 元，依次累加。 重大質(zhì)量事故罰款金額： 400— 600 元。 出廠水泥富裕強(qiáng)度不合格屬未遂質(zhì)量事故。 進(jìn)廠原燃材料連續(xù)不合格或供應(yīng)量不能滿足生產(chǎn)需求，嚴(yán)重