【正文】 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 18頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 動力設備科 、節(jié)電歸口管理工作。 環(huán)境管理體系要素職能分配表 序 號 標準 條款 部 門 環(huán)境體系要求 廠 長 管理者代表 體 系 辦 辦 公 室 生產(chǎn)安全科 動力設備科 財 務 科 外 管 科 1 總要求 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 2 環(huán)境方針 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 3 環(huán)境因素 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 4 法律法規(guī)與其它要求 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 5 目標、指 標和方案 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源、作用、職責和權(quán)限 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 7 能力、培訓和意識 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 8 信息交流 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 9 文件 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 19頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 10 文件控制 〇 ● 〇 〇 〇 〇 11 運行控制 ● ● ● ● ● ● ● 12 應急準備和響應 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 13 監(jiān)測和測 量 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 14 合規(guī)性評價 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 15 不符合、糾正與預防措施 ● 〇 〇 〇 〇 〇 16 記錄控制 ● 〇 〇 〇 〇 〇 17 內(nèi)部審核 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 18 管理評審 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 注： ●主要職能部門 ○相關職能部門 能力、培訓和意識 1 目的 建立、實施和保持程序，確定本廠員工或代表本廠工作的所有人員與其環(huán)境 因素和環(huán)境管理體系有關的培訓的需求，以確保對可能具有對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員（這些人員應具備相應的能力。 3 要求 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 20頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 應識別與環(huán)境因素和環(huán)境管理體系有關的培訓需求，根據(jù)體系運行需要，確定培訓需求，明確需要培訓的人員： A. 最高管理者和管理者代表 B. 各部門負責人 C. 關鍵崗位員工 D. 一般員工 E. 新員工 F. 內(nèi)審員 培訓應使為本廠工作或代表本廠工作的人員都能意識到 A. 符合環(huán)境方針、程序和環(huán)境管理體系要求的重要性； B. 他們工作活動 中的重要環(huán)境因素和實際或潛在的環(huán)境影響，以及個人工作改進所帶來的環(huán)境效益； C. 他們在實現(xiàn)環(huán)境方針與程序，實現(xiàn)環(huán)境管理體系要求符合性方面的作用與職責； D. 偏離規(guī)定的運行程序的潛在結(jié)果。 2 職責 體系辦公室負責編制程序，明確環(huán)境信息交流內(nèi)容、交流途徑和方法，負責廠內(nèi)各部門之間環(huán)境管理體系的事務信息交流和外部環(huán)境中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 21頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 信息交流的歸口管理； 環(huán)境管理者代表負責與廠長的信息交流，將體系運行總體情況，重大環(huán)境問題向廠長匯報。如果決定進行外部交流，應規(guī)定用于外部交流的方 式形成文件并予以實施。 4 相關文件 附錄 7 環(huán)境管理程序文件目錄 EP4501A 《文 件控制程序》 EP5401A 《記錄控制程序》 文件控制 1 目的 本廠建立、實施和保持程序，以控制 ISO14001： 20xx 標準和環(huán)境管理體系所要求的所有文件，確保文件的有效性和適應性。 4 相關文件 EP4501A 《 文件控制程序》 運行控制 1 目的 根據(jù)廠環(huán)境方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關的運行活動，并針對這些運行活動建立、實施并保持程序，確保他們在程序規(guī)定的條件下運行，以保證環(huán)境方針、目標和指標的實現(xiàn)。 2 職責 廠長是緊急狀態(tài)處理的總指揮； 生產(chǎn)安全科負責廠 應急準備和響應的歸口管理，編制程序和應急預案； 各部門負責自身活動、產(chǎn)品和服務中存在可能潛在發(fā)生緊急狀態(tài)的活動并制定應急預案，避免和減少環(huán)境影響。 3 要求 監(jiān)測和測量內(nèi)容主要包括（但不限于）以下方面： 、指標、 環(huán)境管理方案完成程度及效果； 、標準及其他要求的遵循情況； 、廢氣、噪聲排放達標符合情況； ； 。 各部門根據(jù)各自職責，對本部門環(huán)境因素適用的法律法規(guī)和其他要求的遵守情況每季檢查一次，發(fā)現(xiàn)不符合項及時糾正并采取預防措施；負責向體系辦公室提交本部門法律法規(guī)和其他要求遵守情況的匯報材料，以供評價。 體系辦公室決定評價具體時間，提前 10 日通知有關部門，收集評價輸入資料。 評價報告提出的不符合項按《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》執(zhí)行。 3 要求 程序中應規(guī)定以下方面的要求： 識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； 對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施以避免再度發(fā)生； 評價采取預防措施的需求；實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生； 記錄采取糾正措施和預防措施的結(jié)果； 評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性； 為識別、糾正、減輕、防止或消除已發(fā)生或潛在不符合原因的糾正措施和預防措施應與問題和環(huán)境影響 嚴重程度相適應； 對由于糾正和預防措施確定的任何書面程序或文件資料的更改，進行評審。 3 要求 環(huán)境記錄有以下（但不限于以下），根據(jù)體系運行產(chǎn)生其他相應記錄： 、重要環(huán)境因素的記錄； 、指標和方案的記錄； 、法規(guī)及其他要求記錄； ； 、投訴記錄（與相關方溝通記錄、與外部溝通決議事項）； ； ； ； 、事故報告； 、糾正措施和預防措施記錄； ； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 31頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ； 、管理評審記錄； 錄； 。 4 相關文件 EP5501A《內(nèi)部審核程序》 EP5301A《不符合、糾正措施和預防措施控制程序》 EP5401A《記錄控制程序》 管理評審 1 目的 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 33頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 廠長應按規(guī)定的時間間隔，對廠環(huán)境管理體系進行評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 管理評審的準備 由廠長和管理者代表商定召開管理評審會議的具體時間，提前十天通知體系辦公室做好準備，由體系辦公室準備體系運行及內(nèi)審的書面材料，提前五天送達廠長。 管理評審會議結(jié)束后十天內(nèi)應完成評審報告并分發(fā)給參加管理評審會議的部門和人員； 對管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符 合必須及時指出，提出相應的改進要求，管理評審做出的決議由管理者代表負責組織落實，各相關部門應認真實施，保存管理評審記錄。 管理評審輸入的主要內(nèi)容： 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結(jié)果； 與外部相關方的信息交流，包括抱怨； 環(huán)境管理體系績效； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 版 本 號 A 文件編碼 EMO 頒布日期 20xx 年 9 月 25 日 環(huán) 境 管 理 手 冊 ★ 無錫市錫山區(qū)污水處理廠★ 第 34頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 滿足目標和指標的程度； 糾正和預防措施的狀況； 以前管理評審的后續(xù)措施； 客觀 環(huán)境的變化，包括與環(huán)境因素有關法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； 改進的建議 。 3 要求 管理評審的頻次和范圍 管理評審每年至少一次，時間在內(nèi)審后、外審前，管理評審應覆蓋環(huán)境管理體系范圍，特殊情況需增加評審由廠長決定。 4 相關文件 EP5401A《記錄控制程序》 內(nèi)部審核 1 目的 建立、實施和保持程序，用以判定環(huán)境管理體系是否符合本廠對環(huán)境管理工作的預定安排和 ISO14001： 20xx 標準的要求，是