【正文】 的控制以防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 貨倉工作人員核實(shí)收發(fā)貨單據(jù)，點(diǎn)收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，貨倉主管審核、保存原始單據(jù)交公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運(yùn)成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時(shí)內(nèi)）交財(cái)務(wù)部有關(guān)分管負(fù)責(zé) 人。 收貨和運(yùn)輸程序 目的：設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入，滿足美 國海關(guān)CTPAT 防恐要求。 所有物料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對 PMC發(fā)出的《采購單》對無貨單物料一錄拒收。 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，對數(shù)量不符的物料貨色部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的 調(diào)查，防止一切無貨單物料 的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部或洋行舉報(bào)。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。產(chǎn)品主任和貨倉主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查 報(bào)告聯(lián)決商討處理方法，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料作出相關(guān)處 理。 2：造成貨物數(shù)量超額或短缺的原因需供應(yīng) 商書面 文件解釋并專人存檔備查。 1 檢查標(biāo)貼嗎？ 2 裝貨品名、 Item、 PO、數(shù)量是否與裝箱單一致？ 3 外箱包裝及標(biāo)貼完好無污染或破損嗎？ 裝貨人會清點(diǎn)裝貨數(shù)量是否同裝柜單一致嗎？ ，秤一箱產(chǎn)品核算其總重量是否同與報(bào)關(guān)一致？ Loading 裝運(yùn) 1. 外箱包裝及標(biāo)貼完好、無污染、無破損？ 2. 產(chǎn)品的品質(zhì)及數(shù)量與裝船單一致嗎？ 3. Taking pictures: 1 貨柜裝 1/3后拍照 2 貨柜裝 2/3后拍照 After Loading 裝運(yùn)后 ？ 2. Taking pictures: 1 貨柜車門全部打開拍照 2 后再關(guān)一半門拍照 ？ 船務(wù)： 警衛(wèi)： 運(yùn)輸公司： 日期： 應(yīng)急突發(fā)事件處理程序 本程序的目的是明確突發(fā)性緊急事故時(shí)，本公司員工如何及時(shí)把突發(fā)緊急事故準(zhǔn)確的匯報(bào)給相關(guān)主管部門及相關(guān)的主管安全 人員，確保突發(fā)緊急事故事件得到及時(shí)處 理，把緊急事故對生命、財(cái)產(chǎn)構(gòu)成的危險(xiǎn)減到最少。 252。 252。 252。本程序適用于我 公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供應(yīng)商、承包商）。 252。 252。 252。 二、范圍 門匙負(fù)責(zé)人員 三、控制程序 由部門負(fù)責(zé)人指派人員負(fù)責(zé)本部門的鎖匙保管工作。 鎖具有損壞要第一時(shí)間與本部門主管或反映人事部反映即時(shí)進(jìn)行更換。 要求應(yīng)聘者在《人事基本資料表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。 身份證網(wǎng)格直接印在證身上，而假身份證網(wǎng)格在過膠片上。 真身份證中公安機(jī)關(guān)印 章字體偏長，筆劃采用類似隸書形式如“一”，而假身份證中印章字體屬鉛體字“一”。 真證反面國徽比較精細(xì)、清楚，假證則粗糙、簡單。 c） 入廠后，根據(jù)應(yīng)聘者所提供的人事資料、身份證復(fù)印件、相片，人事部主管及經(jīng)理分級作二級、三級檢查，如有疑問 重新返回下一級作重新鑒定，確認(rèn)后并在人事表格中簽名作實(shí)。 重要職員背景調(diào)查報(bào)告 人力資源安全程序 制訂人力資源安全稽查程序，滿足美國海關(guān) C— TPAT 防恐指導(dǎo)要求。 要求應(yīng)聘者在《報(bào)名表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。 對從事特殊工種（如運(yùn)輸、倉管、搬運(yùn)等）的人員，人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背 景，內(nèi)容包括有無犯 罪前科，有否參加不明黨派，有否復(fù)雜的社會關(guān)系等 。 . 所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避 免公司財(cái)產(chǎn)的流失。教 育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)、電房、 化學(xué)物品貯存區(qū)、油料庫存房其它持有“危險(xiǎn)”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識的區(qū)域。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。 . 倉管、統(tǒng)計(jì)員要對本車間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，何等好相關(guān)記錄。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全 經(jīng)理匯報(bào)。 . 向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號碼。 . 生活區(qū)：保安員必須維持生活區(qū)的保安工 作，管理員工遵守《宿舍管理制度》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。 生活區(qū)安全維護(hù) 所有雇員憑個(gè)人有效廠證（工作證）進(jìn)出廠內(nèi)外。登 記，記錄于《車輛出入登記表》內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給“ 司機(jī)卡”離開時(shí)憑貨倉簽出的“放行條”放行及收回“司機(jī) 卡”并記錄離開時(shí)間。 裝卸貨物的監(jiān)控 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由安全經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。 人事部組織安排對新招人員進(jìn)行初期培訓(xùn)，員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《廠規(guī)、廠紀(jì)作業(yè) 守則》。 加強(qiáng)培養(yǎng)員工產(chǎn)品安全意識，對產(chǎn)品包裝線干部，實(shí)時(shí)查看及教導(dǎo)員工正確操作，包裝時(shí)首要確認(rèn)產(chǎn)品完好無破損， 包裝箱內(nèi)不可有刀片等利器或其它有傷身體之物存在，防止包裝與本產(chǎn)品無關(guān)之物品，線上品檢應(yīng)員及時(shí)對所包裝產(chǎn) 品進(jìn)行抽驗(yàn)，并使用相應(yīng)電子儀器對產(chǎn)品包裝重量進(jìn)行核對，以確保包裝產(chǎn)品正確無誤。 鼓勵(lì)或獎(jiǎng)勵(lì)員工進(jìn)行防恐 安全舉報(bào)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、調(diào)查、處理異常行為和可疑對象，對舉報(bào)人進(jìn)行保密、保護(hù)舉報(bào)人。 對員工進(jìn)行工廠安全基本常識之教育：凡進(jìn)入廠區(qū)者 均帶有廠牌及訪客證等識別證件 ,未佩帶證件者禁止進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)， 并可報(bào)備給警衛(wèi)人員或主管人員進(jìn)行及時(shí)查詢；如有意識到安全隱患或危險(xiǎn)性動(dòng)作活動(dòng) (如帶火種至易燃?；锔浇? 工作活動(dòng)：抽煙、燃物、?；餆o標(biāo)識、混放、內(nèi)外相互勾結(jié)、公報(bào)私仇聚眾打架、從事陰謀活動(dòng) )的事情時(shí)，應(yīng)及 時(shí)禁止或報(bào)告給值班警衛(wèi)人員，警衛(wèi)人員應(yīng)第一時(shí)間報(bào)備警衛(wèi)組長直至總務(wù)處長，及時(shí)對事件加以控制，以免及時(shí)除 意外發(fā)生。 對從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識和識別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn)。 范 圍：本規(guī)范適用于人事部及各部門。安全經(jīng)理或代表人在卸貨區(qū)域 對外來物料的監(jiān)控，禁止一切無貨單物料進(jìn)入貨倉內(nèi)。保安員在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行定時(shí)巡查，如發(fā)現(xiàn)無證 人員應(yīng)即時(shí)通知進(jìn)行盤查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報(bào)當(dāng)?shù)夭块T處理。來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，記錄于《來記人員登記表》。 安全培訓(xùn) 所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識和識別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn)。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉疑參與不明組織； 與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。 . 特別教育員工提高安全意識，全員工參與安全控制。并定期盤點(diǎn)清 楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、 短缺或剩余要及時(shí)向主管報(bào)告。強(qiáng)調(diào)使 用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。平時(shí)對自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按規(guī)定的要求進(jìn)行 操作和保養(yǎng)。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)包；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；惡意偷放違禁 物品進(jìn)入成品包裝箱等。 重要人員人事調(diào)查表 姓 名 性 別 民族 籍貫 相 片 年 齡 出生年月 身份證號碼 文化程度 婚姻狀況 職務(wù) 健康狀況 常住戶口地址 郵政編碼 家庭主成員 姓名 性別 年齡 職業(yè) 關(guān)系 何時(shí)何地受過何種教育 教育層次 起止日期 學(xué)校名稱 畢業(yè) /結(jié)業(yè) 學(xué)校地址 何時(shí)何地受過何種獎(jiǎng)勵(lì) 何時(shí)何地受過何種處罰 工作經(jīng)歷 自我鑒定 單位意見 員工安全教育培訓(xùn)計(jì)劃及記錄 反 恐培訓(xùn)材料 自從美國 ，世界上時(shí)有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 由人事部組織安排對新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn)內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常 識和識別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識等防恐常識，并保存培訓(xùn)記錄。人事部主管負(fù)責(zé)策劃和督促實(shí) 施，相關(guān)部門密切配合。 b） 如對測試到有遺失、假證、過期或身份證寄回家的員工，人事部會出具《催辦身份證通知書》。 a） 人事文員在招聘時(shí)要特別留意查對身份證：①首先辨別身份證上的年齡是否與其本人相符合；②證件相片是否與其本 人相同。 真身份證防偽標(biāo)志‘長城圖案’與‘中國’字樣鮮明，并會反光；而假證圖案與字樣暗淡、不明顯（ 96年 1月 1日以后辦理的證件）。 起（ 96年 1月 1日以 前辦理的身份證）。 培訓(xùn)由人事部組織安排對新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《新員工上 崗前消防衛(wèi)生消防守則》，作好記錄，存盤于人事部。 XXXX 塑膠制品有限分司 文件名稱：門匙負(fù)責(zé)人員 文件編號： 版本號： 頁數(shù)： 日期： 編制： 審核： 鎖匙更換登記表 領(lǐng)用日期 更換日期 門鎖位置 更換原因 換鎖經(jīng)手 人 鎖匙經(jīng)手 人 備注 員工人事檔案 員工身份證鑒別管理制度：員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經(jīng)常遇到持假證或借他人 身份證來應(yīng)聘，企圖蒙混過關(guān)。 鎖匙保管人員應(yīng)盡職盡責(zé)按規(guī)定開門、關(guān)門，若所保管范圍資源短缺需負(fù)相應(yīng)責(zé)任。如屬確有需要，須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名 的《放行條》方 可進(jìn)入。 252。 252。 252。 緊急聯(lián)系電話號碼： 報(bào)警 110 內(nèi)線 : 火警 119 總機(jī) : 派出所 : 廠長 : 醫(yī)院急救 : 保安辦公室 : 鎮(zhèn)安防辦 : 警務(wù)區(qū) : 安全經(jīng)理 : 離職雇員及終止合作商控制程序 252。 252。 252。 252。 Sealing Checklist 貨柜裝封檢驗(yàn)單 No. Check Items 檢驗(yàn)項(xiàng)目 Check Result 結(jié)果 Checked by Before Loading 裝運(yùn)前 YES NO NA so嗎？ 1 s/o 號碼 2 船號 3 集裝箱號 4 封條號 5 貨柜車車號 2. 裝運(yùn)人員及負(fù)責(zé)人會保證裝運(yùn)區(qū) 干凈整潔。 如果發(fā)現(xiàn)短缺，應(yīng)該按如下程序進(jìn)行： 海關(guān)封關(guān)報(bào)關(guān)員－運(yùn)輸過程司機(jī)－ IQC 照相負(fù)責(zé)人－裝柜出貨負(fù)責(zé)人－成品入倉負(fù)責(zé) 人等進(jìn)行追查，并將追查結(jié)果報(bào)告上級處理。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查：訂購數(shù)量過多、不同型號物料 的混入、錯(cuò)以它種物料代發(fā)、取消訂單等。 經(jīng) IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲存記 錄卡》，以便日后跟蹤追述。由 IQC 對物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于《 IQC 檢查報(bào)告》。 職責(zé)：由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。 貨倉部只保存貨運(yùn)單據(jù)復(fù)印件一個(gè)月，在每月月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存盤。 貨倉工作人員要收到相關(guān)的指令性文件資料方能進(jìn) 行收發(fā)貨工作，如 PMC部發(fā)出的《采購單》、船務(wù)部發(fā)出的《出貨通 知書》等，貨倉工作人員務(wù)必核實(shí)貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進(jìn)入，在確認(rèn)無 誤后才可簽批。 本程序適用于貨倉工作人員、司機(jī)等凡接觸運(yùn)貨單及運(yùn)貨資料的人員。 四、附表 年 月危險(xiǎn)品進(jìn)出倉登記表 日期 品名 規(guī)格 上月結(jié)存 進(jìn)倉數(shù)