【正文】 ，制定年度培訓(xùn)計劃；c) 辦公室應(yīng)保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。a) 項目或合同的質(zhì)量目標(biāo)，必要時可制定質(zhì)量計劃；b) 針對項目、合同所需建立的過程文件，以及所需提供資源和設(shè)施；c) 制定驗收準(zhǔn)則；d) 做好并保存有關(guān)記錄。五礦國際貨運(yùn)廣東公司第24頁共33頁文件編號MS/QA第7章題目：服務(wù)實現(xiàn)文件版本A版第4節(jié)采購文件修改0 次 采購 采購控制a) 進(jìn)、出口部按《供方的選擇和評價程序》組織對報關(guān)公司運(yùn)輸公司、般運(yùn)公司、碼頭、倉庫供方進(jìn)行評定；b) 公司副總經(jīng)理對合格供方審批；c) 進(jìn)、出口部應(yīng)編制合格供方名冊，優(yōu)先選用A級供方；d) 進(jìn)、出口部應(yīng)保存供方的質(zhì)量記錄，以供年終評定之用。a) 進(jìn)出口部應(yīng)按《顧客財產(chǎn)維護(hù)程序》妥善保管顧客提供的資料和財物。 測量和監(jiān)控裝置的控制本公司不包括 ，予以剪裁。b) 公司辦公室每年至少組織一次內(nèi)部質(zhì)量審核，覆蓋整個體系相關(guān)部門和全部要素；c) 每次審核應(yīng)編制審核計劃；d) 審核員必須經(jīng)培訓(xùn)，具有資格的人員進(jìn)行審核，審核必須由非從事受審活動的人員進(jìn)行；e) 審核員應(yīng)對開列不合格項跟蹤驗證；f) 公司辦公室應(yīng)保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)審報告提交管理評審。，應(yīng)進(jìn)行檢查，如屬不合格服務(wù)，則應(yīng)按《不合格服務(wù)控制程序》進(jìn)行處理?！额櫩蜐M意監(jiān)控程序》定期進(jìn)行顧客滿意率的統(tǒng)計。五礦國際貨運(yùn)廣東公司第29頁共33頁文件編號MS/QA第8章主題：測量、分析和改進(jìn)文件版本A版第5節(jié)改進(jìn)文件修改0 次 改進(jìn)公司通過以下活動，使管理體系持續(xù)不斷改進(jìn)：a) 定期評審質(zhì)量方針、目標(biāo)；b) 每年最少組織一次完整的內(nèi)部質(zhì)量體系審核；c) 定期運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；d) 對服務(wù)中重復(fù)出現(xiàn)的不合格，采取糾正、預(yù)防措施；e) 每年最少組織召開一次管理評審，對體系的適宜性、充分性及有效性進(jìn)行一次評審。a) 對一些不合格服務(wù)的苗頭，應(yīng)按《預(yù)防措施控制程序》予以控制；b) 每年應(yīng)對預(yù)防措施的初稿情況，予以匯總，并以書面形式提交管理評審。c) 每年進(jìn)、出口部單證部對糾正措施的實施情況，以書面報告形式提交管理評審。，應(yīng)重新驗證。a) 進(jìn)出口部單證部應(yīng)制定服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)；b) 管理者代表應(yīng)按《服務(wù)評價程序》定期組織對服務(wù)過程進(jìn)行檢查。 測量和監(jiān)控a) 辦公室按《顧客滿意監(jiān)控程序》組織服務(wù)質(zhì)量調(diào)查活動；b) 進(jìn)、出口部、單證部應(yīng)按《顧客滿意監(jiān)控程序》組織對客戶的回訪；c) 進(jìn)、出口部、單證部應(yīng)按《顧客滿意監(jiān)控程序》及時處理客戶的投訴。，予以剪裁。五礦國際貨運(yùn)廣東公司第25頁共33頁文件編號MS/QA第7章題目：服務(wù)實現(xiàn)文件版本A版第56節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)的動作、測量監(jiān)控裝置控制文件修改0 次 生產(chǎn)和服務(wù)的動作 動作控制a) 各部門應(yīng)制定必要的作業(yè)程序并實施；各項服務(wù)應(yīng)按《進(jìn)口服務(wù)控制程序》《出口服務(wù)控制程序》《單證服務(wù)控制程序》進(jìn)行控制。 服務(wù)要求的評審 服務(wù)的合同評審應(yīng)在合同簽定前按《服務(wù)合同評審程序》進(jìn)行評審，并應(yīng)確保：a) 顧客對服務(wù)的要求得到規(guī)定；b) 在接到顧客電話、口頭要求情況下，接話人應(yīng)記錄好有關(guān)要求，并重復(fù)一次讓顧客確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或訂單要求，應(yīng)與顧客聯(lián)系得到一致；d) 本公司有能力滿足規(guī)定要求。五礦國際貨運(yùn)廣東公司第22頁共33頁文件編號MS/QA第7章題目：服務(wù)實現(xiàn)文件版本A版第1節(jié)實現(xiàn)過程的策劃文件修改0 次 實現(xiàn)過程的策劃 服務(wù)策劃按《服務(wù)過程實現(xiàn)策劃控制程序》執(zhí)行。五礦國際貨運(yùn)廣東公司第21頁共33頁文件編號MS/QA第6章主題：資源管理文件版本A版第13節(jié)資源的提供、人力資源管理、工作環(huán)境文件修改0 次 資源的提供a) 為達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)，組織配備了必要的資源，包括人員、供方、信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財務(wù)資源；b) 為了達(dá)到顧客滿意配備必要資源。五礦國際貨運(yùn)廣東公司第19頁共33頁文件編號MS/QA第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次 質(zhì)量記錄的控制a) 公司辦公室應(yīng)編制質(zhì)量記錄總覽表；b) 公司辦公室應(yīng)編制《質(zhì)量記錄控制程序》，并按其規(guī)定執(zhí)行；c) 對不同類型的質(zhì)量規(guī)定不同的保存期；d) 各使用部門應(yīng)對質(zhì)量記錄進(jìn)行分析，以便采取糾正和預(yù)防措施；e) 來自供方的質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。 文件控制編制《文件與資料控制程序》文件。五礦國際貨運(yùn)廣東公司第18頁共33頁文件編號MS/QA第5章主題：質(zhì)量職責(zé)文件版本A版第5節(jié)管理文件修改0 次a) 公司辦公室組織編寫質(zhì)量手冊；b) 。d) 進(jìn)口部經(jīng)理——實現(xiàn)本部門質(zhì)量目標(biāo)；——負(fù)責(zé)進(jìn)口服務(wù)動作；——組織有關(guān)人員對進(jìn)口合同評審，審批一般出口合同；——組織有關(guān)人員對供方進(jìn)行評審，選擇合格供方；——組織對本部門不合格服務(wù)的評審；——組織對本部門不合格服務(wù)的跟蹤糾正；——組織對本部門預(yù)防措施的實施；——處理本部門顧客投訴，片詢顧客的意見。 職責(zé)和權(quán)限a) 總經(jīng)理——對全公司的質(zhì)量工作負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策和法規(guī)；——主持制訂質(zhì)量方針，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊；——為質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行提供充足的人力、財力、物力等資源；——根據(jù)質(zhì)量體系的要求，確定公司領(lǐng)導(dǎo)成員、各部門的職責(zé)和權(quán)限；——委派管理者代表，并找授鄧相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限；——主持管理評審會議，保證質(zhì)量體系不斷完善，不斷改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量；—