【正文】 管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質量檢驗機構或專（兼）職檢驗人員，并制定質量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。、半成品、成品是否有檢驗的原始記錄或檢驗報告。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。1．核查委托檢驗機構的資質證明。，附近是否有應急救援措施，是否有安全警示標識，是否符合國家有關規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合附件3生產許可證企業(yè)實地核查報告 企業(yè)名稱：生產地址：郵編：產品名稱： 聯系人：電話：傳真：產品單元：核查結論審查組根據《磷肥產品生產許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月__ _日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：輕微缺陷項_____款、非否決項不符合項 款、否決項不符合項 款。注： 實地核查不合格的企業(yè)，“整改要求”、“企業(yè)代表簽字”、“整改時限”欄不填。4． 檢驗報告涂改無效。) 檢驗單位（公章或檢驗報告專用章）簽發(fā)日期： 年 月 日備注試驗室環(huán)境溫度、濕度等批準： 審核： 主檢： 檢驗數據 共X頁 第2頁復核 檢驗附件6本細則與舊版細則主要內容對比表產品標準變化對比表序號產品單元（新版）產品標準（新版）產品標準（舊版）說明1過磷酸鈣GB 204132006HG 27401995標準更新鈣鎂磷肥GB 204122006HG 25571994必備檢測設備變化對比表序號產品單元（新版）主要檢測設備（新版）主要檢測設備（舊版）說明1過磷酸鈣恒溫水浴振蕩器振蕩器標準更新恒溫水浴標準更新。地 址：(檢驗機構詳細地址)郵政編碼：聯 系 人：電 話：傳 真：E－mail電子信箱:╳╳╳檢驗機構檢驗報告報告編號：XXXXXXXX 共X頁 第1頁產品名稱(按《產品抽樣單》填寫)產品規(guī)格(按《產品抽樣單》填寫)受檢單位名稱(按《產品抽樣單》填寫)受檢單位生產地址(按《產品抽樣單》填寫)抽樣地點(按《產品抽樣單》填寫)樣品等級(按《產品抽樣單》填寫)抽樣人員(按《產品抽樣單》填寫)抽樣基數(按《產品抽樣單》填寫)產品批號／生產日期(按《產品抽樣單》填寫)抽樣數量(按《產品抽樣單》填寫)抽樣日期(按《產品抽樣單》填寫)到樣日期收到樣品的日期樣品描述(對收到的樣品基本情況作簡單表述，如：封條是否完好、清楚；樣品的形狀、完好程度等。2． 復制檢驗報告未重新加蓋“檢驗報告專用章”或檢驗單位公章無效。（注：核查結論填寫：合格或不合格）審查組成員姓名（簽字）單 位職務(組長、組員)核查分工（條款）審查員證書編號 觀察員(簽字)： 年 月 日 審查組織單位(章)： 年 月 日 注：“其他情況說明”欄中填寫的內容為：企業(yè)存在不符合法律法規(guī)等有關規(guī)定，且不能體現在實地核查記錄中的情況，如企業(yè)存在因非不可抗力原因拖延或拒絕核查的情況等。；。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內。o 符合o 輕微缺陷o 不符合o 此項不適用七、安全防護序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄安全生產企業(yè)應根據國家有關法律法規(guī)制定安全生產制度并實施。3．產品包裝和標識是否符合規(guī)定。o 符合o 輕微缺陷o 不符合過程檢驗企業(yè)在生產過程中要按規(guī)定開展產品質量檢驗，做好檢驗記錄，并對產品的檢驗狀態(tài)進行標識。2. 生產過程中發(fā)現的不合格品是否得到有效控制。1．是否規(guī)定產品標識方法，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和追溯性。o 符合o 輕微缺陷o 不符合2．企業(yè)應制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，并依據程序實施質量控制。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現損傷或變質。o 符合o 輕微缺陷o 不符合工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料以及外協件進行質量檢驗或者根據有關規(guī)定進行質量驗證，檢驗或驗證的記錄應該齊全。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。3．是否全部在合格供方采購。o 符合o 輕微缺陷o 不符合、輔材料的供方及外協單位的評價規(guī)定，并依據規(guī)定進行評價，保存供方及外協單位名單和供貨、協作記錄。是否有部門或專（兼）職人員負責技術文件管理。2．發(fā)布的文件是否經正式批準。1．技術文件是否與實際生產和產品統(tǒng)一一致。2．技術文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。 1．企業(yè)制定的產品標準是否經當地標準化部門備案。o 符合o 輕微缺陷o 不符合四、技術文件管理序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄技術標準1．企業(yè)應具備和貫徹《實施細則》。3. 是否能熟練地進行生產操作。o 符合o 輕微缺陷o 不符合檢驗人員檢驗人員應熟悉產品檢驗規(guī)定，具有與工作相適應的質量管理知識和檢驗技能。2． 是否有相關的專業(yè)技術知識。在用檢驗、試驗和計量設備是否在檢定有效期內并有標識。1．是否有本實施細則中規(guī)定的檢驗、試驗和計量設備，其性能、準確度能滿足生產需要。3．生產設備和工藝裝備是否與生產規(guī)模相適應。2．是否嚴格實施考核并記錄。2．有關部門、人員的權限和相互關系是否明確。2．是否設置了質量管理機構或質量管理人員。否則核查結論為不合格。附件2磷肥產品生產許可證企業(yè)實地核查辦法企業(yè)名稱： 生產地址： 產品單元： 產品品種、規(guī) 格 型 號： 國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局實地核查結論的判定原則本辦法進行判定核查結論的內容：一、質量管理職責，二、生產資源提供，三、人力資源要求，四、技術文件管理，五、過程質量管理，六、產品質量檢驗，七、安全防護共7章26條38款。（26）安徽省蕪湖市產品質量監(jiān)督檢驗所地 址：安徽省蕪湖市九華山路中江大橋南端郵政編碼：241002電 話：0557－4817365傳 真：0557－4817493聯 系 人：電子信箱：檢驗產品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥。（22）湖北省磷化工產品質量檢測中心地 址：湖北省宜昌東山經濟開發(fā)區(qū)廈門路2號郵政編碼：443005電 話：07176341359 6333891傳 真：07176331631聯 系 人：劉健電子信箱：ycs_zjs檢驗產品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（18）江西省化工化肥農藥質量監(jiān)督檢驗站地 址：江西省南昌市北京東路138號 郵政編碼：330029 電 話：07912183628 傳 真：07918331779聯 系 人：艾德平電子信箱：jxhg100檢驗產品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（14）遵義市產品質量技術監(jiān)督檢測所地 址：遵義市寧波路郵政編碼：563003電 話：08528650500 8684457傳 真：08528647055聯 系 人：馮永渝電子信箱：檢驗產品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（10）國家危險化學品質量監(jiān)督檢驗中心地 址：四川省成都市星橋街112號郵政編碼：610041電 話：02885553506傳 真：02885551667聯 系 人：徐靜電子信箱：scwh檢驗產品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（6）云南省產品質量監(jiān)督檢驗研究院地 址：云南省昆明市教場東路23號郵政編碼：650223電 話：08714176025傳 真：08715192456聯 系 人：他德洪電子信箱：ynzjhg2檢驗產品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。（2）國家化肥產品質量監(jiān)督檢驗中心（北京）地 址：北京市中關村南大街12號郵政編碼：100081電 話：01082108680傳 真：01082108650聯 系 人：王旭 電子信箱：lab檢驗產品范圍：過磷酸鈣、鈣鎂磷肥、鈣鎂磷鉀肥。11 附則 本實施細則規(guī)定的期限以工作日計算，不含法定節(jié)假日。 費用的收繳方式按《財政部、國家發(fā)展改革委關于調整工業(yè)產品生產許可證收費政策有關問題的通知》（財綜[2006]69號）規(guī)定執(zhí)行。 企業(yè)是否對實地核查過程中發(fā)現的輕微缺陷項目進行了整改。 企業(yè)是否建立了原材料購買、使用臺帳和產品生產、銷售臺帳，企業(yè)生產過程記錄是否健全。8 監(jiān)督檢查縣級以上質量技術監(jiān)督部門負責對獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查，通過監(jiān)督抽查、日常監(jiān)督檢查、企業(yè)年度自查等措施和方式，對企業(yè)獲得生產許可證后的生產情況和產品質量狀況的監(jiān)督，檢查應當包括以下內容： 企業(yè)生產的產品單元和規(guī)格型號是否超出生產許可證證書中所列產品明細的產品生產范圍。 被委托企業(yè)申請備案應當符合以下條件： 取得工商行政管理部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照，經營范圍應當覆蓋申請委托加工備案產品； 已獲得生產許可證； 已簽訂了有效委托加工合同并公證，且委托加工合同必須明確委托企業(yè)負責全部產品銷售。 委托加工企業(yè)必須按照備案的標注方式，在其產品或者包裝、說明書上進行標注。生產許可證編號為：(X)XK13002。、增項、更名、遺失補領等取得省級質量技術監(jiān)督局頒發(fā)證書的，原國家證書應按有關規(guī)定辦理注銷。省級質量技術監(jiān)督局自受理企業(yè)補領生產許可證材料之日起30日內作出是否準予補領的決定。對于符合變更條件的，頒發(fā)新證書，但有效期不變。 在生產許可證有效期內，當國家有關法律法規(guī)、產品標準及技術要求發(fā)生較大改變時，企業(yè)應及時執(zhí)行國家新頒布的法律法規(guī)、標準及技術要求。有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)生產的，應當在生產許可證有效期屆滿6個月前向所在地省級質量技術監(jiān)督局提出生產許可證延續(xù)申請。其中，生產許可證副本中載明產品明細，包括產品單元及規(guī)格。 檢驗報告及匯總檢驗單位負責出具檢驗報告一式四份，一份受檢企業(yè)留存，一份留檢驗單位，二份交審查組織單位。 磷肥產品生