【正文】 管理辦法和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)具體的日常生產(chǎn)和管理，為昌吉州及周邊地區(qū)提供青貯及秸稈飼料。此外，企業(yè)還應(yīng)經(jīng)常聘請協(xié)作的大專院校、科研部門、咨詢機(jī)構(gòu)等一些有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術(shù)培訓(xùn)課，從而提高員工的科技水平。 奶牛飼養(yǎng)小區(qū)奶牛飼養(yǎng)小區(qū)的青貯與秸稈生產(chǎn)加工，屬于公司統(tǒng)一管理，公司負(fù)責(zé)收購、加工、制作，以略高于成本價(jià)格出售給飼養(yǎng)小區(qū)的農(nóng)戶。第12章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 進(jìn)度安排說明項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃包括項(xiàng)目前期階段和項(xiàng)目建設(shè)階段。建設(shè)期工作約需8個(gè)月，包括施工準(zhǔn)備、土建工程、附屬工程、設(shè)備訂貨、購置與安裝調(diào)試、聯(lián)合運(yùn)轉(zhuǎn)試車、竣工驗(yàn)收交付使用各階段。 原材料、燃料供應(yīng)青貯、氨化原料、農(nóng)作物秸稈：項(xiàng)目實(shí)施后，年需青貯玉米原料65000噸，農(nóng)作物秸稈60000噸，一部分由公司的簽約農(nóng)戶提供，一部分從項(xiàng)目區(qū)購進(jìn)。（2）設(shè)備費(fèi)：根據(jù)設(shè)備廠家報(bào)價(jià)、項(xiàng)目合同及相關(guān)協(xié)議和意向確定。（6）其他費(fèi)用：包括可研報(bào)告編制費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等，參照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 投資估算，其中：。第15章 效益分析及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目計(jì)算期為17年，其中建設(shè)期1年，投產(chǎn)期2年，按30％、80%的生產(chǎn)負(fù)荷計(jì)，達(dá)產(chǎn)期15年。本項(xiàng)目為改擴(kuò)建項(xiàng)目，成本費(fèi)用按有無項(xiàng)目對比增量計(jì)算。（3）無形資產(chǎn)按10年攤銷，遞延資產(chǎn)按5年攤銷。（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用：為流動(dòng)資金借款利息。按利潤的5%計(jì)取。全部投資現(xiàn)金流量表見附表5。（1）敏感性分析影響該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有：建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎(chǔ)分析基建投資、銷售收入、經(jīng)營成本變化對所得稅后內(nèi)部收益率的單因素影響。盈虧平衡分析詳見圖152。②項(xiàng)目投資規(guī)模小。屬于國家飼料資源豐富，產(chǎn)品銷售市場有保障的產(chǎn)業(yè)，有利于項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目有利于帶動(dòng)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展和提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，加快當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的致富步伐，同時(shí)有利用于當(dāng)?shù)胤N植結(jié)構(gòu)調(diào)整和生態(tài)環(huán)境保護(hù)。項(xiàng)目的實(shí)施對于促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、農(nóng)民增收和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義，其經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益極為顯著，項(xiàng)目是切實(shí)可行的。項(xiàng)目所在地領(lǐng)導(dǎo)支持力度大，群眾的積極性高，項(xiàng)目的配套資金和自籌資金能及時(shí)足額到位。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、工藝方案、選擇、組織結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)定員和項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度合理可行。②儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家分布在全國各地，采取公開招標(biāo)方式不切合實(shí)際。（2）儀器設(shè)備：包括青貯玉米收割機(jī)、鍘草機(jī)、農(nóng)作物秸稈加工成套設(shè)備、人工授精等配套設(shè)備。圖151 敏感性分析圖（2）盈虧平衡分析 本報(bào)告對該項(xiàng)目的生產(chǎn)能力利用率進(jìn)行盈虧平衡點(diǎn)分析。各項(xiàng)指標(biāo)都符合要求，由附表6可以看出項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的資金盈余情況。計(jì)算期各年的利潤及其分配情況見損益表（附表4）。：項(xiàng)目征收企業(yè)所得稅，稅率33%。（5）銷售費(fèi)用：為在銷售過程中發(fā)生的一切費(fèi)用。表152 直接生產(chǎn)成本表序號項(xiàng) 目單位單價(jià)（元）數(shù)量經(jīng)營成本（萬元）1原材料費(fèi)用 青貯玉米種子公斤1532500 秸稈原料噸6060000 液氨 尿素 2燃料及動(dòng)力 油耗噸3800 電力度219000 3工 資人960070 4其他費(fèi)用 維修費(fèi) 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 5合 計(jì) （2）固定資產(chǎn)折舊：按平均年限法計(jì)算，房屋及建構(gòu)筑物按20年計(jì)，設(shè)備按10年計(jì)。表151 銷售收入表序號產(chǎn)品品種單位年銷量單價(jià)（元）增量銷售收入（萬元）1青貯生產(chǎn)噸6500050 2氨化飼料噸52000100 3秸稈飼料噸7300150 4合計(jì) 銷售稅金及附加：根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目收增值稅，稅率13%，產(chǎn)品銷售見詳附表2。 資金籌措，根據(jù)農(nóng)業(yè)部要求，資金來源計(jì)劃為：農(nóng)業(yè)部2005年種養(yǎng)業(yè)良種國債資金150萬元，地方財(cái)政配套資金226萬元。（8）鋪底流動(dòng)資金估算：按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算流動(dòng)資金。（4）設(shè)備安裝費(fèi)：包括在設(shè)備費(fèi)中。項(xiàng)目所需用水、電、燃料等，當(dāng)?shù)乜梢詽M足供應(yīng)。通過對國內(nèi)外設(shè)備的考察，結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，初步確定了設(shè)備選型方案。項(xiàng)目建設(shè)階段包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)和試生產(chǎn)。 青貯玉米種子基地在6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展13000畝青貯玉米種子基地，采取“公司+農(nóng)戶”的模式進(jìn)行運(yùn)作，即公司負(fù)責(zé)提供種子、技術(shù)指導(dǎo)、收割、制作青貯，農(nóng)戶負(fù)責(zé)種植與管理。 項(xiàng)目建成后運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)上由公司統(tǒng)一管理，生產(chǎn)經(jīng)營上由每個(gè)奶牛場（飼養(yǎng)小區(qū)）獨(dú)立管理，根據(jù)管理體制的不同，采取不同的經(jīng)營模式。各工作崗位在正式上崗以前，均經(jīng)過嚴(yán)格的技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)理論和實(shí)踐考試達(dá)到合格后方能被錄用上崗，并建立生產(chǎn)和質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，明確各級機(jī)構(gòu)和人員的職責(zé)。項(xiàng)目小組的其他人員由有關(guān)專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，分別負(fù)責(zé)各自工作。（3）通風(fēng)管道均采用非燃燒材料進(jìn)行保溫，按規(guī)范要求，送回風(fēng)管道在穿越機(jī)房的隔墻處放置放活閥，空調(diào)系統(tǒng)在火災(zāi)發(fā)生時(shí)，自動(dòng)切斷分機(jī)電源以防火勢蔓延。經(jīng)處理后，不會(huì)對周邊環(huán)境造成影響。（3）生產(chǎn)區(qū)大門內(nèi)設(shè)消毒池；人員入口設(shè)藥液消毒池、洗手盆和紫外線消毒更衣室。該項(xiàng)目充分保護(hù)環(huán)境，有效利用資源，形成無污染的生態(tài)農(nóng)業(yè)模式。 規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)單位已對場地進(jìn)行勘探，按照奶牛場與飼養(yǎng)小區(qū)的建設(shè)要求進(jìn)行規(guī)劃和建設(shè)，符合生產(chǎn)、防疫和排污、環(huán)保要求。 供水工程項(xiàng)目用水利用原場區(qū)的深水井，項(xiàng)目區(qū)地下水豐富，水源充足，水質(zhì)無污染。所選設(shè)備可從國內(nèi)選購。氨化堆場采用混凝土或素土夯實(shí)地面。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，總體規(guī)模年產(chǎn)玉米秸稈飼料52000噸。在牧草加工廠增設(shè)秸稈顆粒成套設(shè)備，年生產(chǎn)秸稈顆粒7300噸。 建設(shè)任務(wù)在公司3個(gè)良種奶牛繁育場各建1個(gè)6000立方米的青貯氨化池，1個(gè)3000平方米的氨化堆場，購置配套秸稈青貯氨化設(shè)備、秸稈加工設(shè)備。（3）加快秸稈養(yǎng)畜示范基地建設(shè)。第7章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 建設(shè)目標(biāo)（1）通過加快秸稈養(yǎng)畜、過腹還田項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)一步提高秸稈資源的利用率，加速發(fā)展項(xiàng)目區(qū)奶牛生產(chǎn)，提高奶牛的產(chǎn)奶量，力爭在5年內(nèi)使項(xiàng)目區(qū)新增產(chǎn)奶量達(dá)到20萬噸。獨(dú)立式青貯收割機(jī)的配置包括：驅(qū)動(dòng)裝置、割臺(tái)裝置、切割系統(tǒng)、喂入裝置、噴料裝置、操作裝置，另外配套購置100馬力拖拉機(jī)兩臺(tái)。其生產(chǎn)過程為：秸稈鍘碎揉搓提升攪拌添加添加劑和精料攪拌壓塊或制粒裝袋 青貯玉米種植與收割在呼圖壁縣這各個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)引進(jìn)、推廣專用青貯玉米—中原單32號，由公司負(fù)責(zé)統(tǒng)一種子、技術(shù)指導(dǎo)、收割，公司配備專用的青貯收割機(jī)。被動(dòng)物瘤胃微生物利用，同時(shí)與碳、氧、硫等元素合成氨基酸，進(jìn)而形成菌體蛋白。氨化的作用就是在于切斷這種聯(lián)系，把秸稈中可利用的營養(yǎng)解放出來。在山東省，該技術(shù)的應(yīng)用以玉米秸稈的青貯加工為主，有塑料袋青貯和窖式青貯兩種，即將臘熟期玉米通過青貯收獲機(jī)械一次性完成摘穗、秸稈切碎、收集，或人工收獲后將青玉米秸稈鍘碎至1～，使其含水量一般為67%～75%，即以手捏原料，指縫中有水珠滲出但不往下滴，即刻裝入塑料袋或窖中，壓實(shí)排除空氣以防霉菌繁殖，然后密封保存，40～50天即可飼喂。（2）秸稈青貯參數(shù)。從而做到農(nóng)作物青貯、氨化、制粒等技術(shù)的推廣，人工授精技術(shù)的推廣，胚胎移植（鮮胚）技術(shù)的應(yīng)用，舍飼半舍飼規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)技術(shù)的應(yīng)用，飼草料加工配制技術(shù)的推廣，奶牛疫病防止技術(shù)的推廣。自1992年國家開始實(shí)施秸稈養(yǎng)畜示范基地建設(shè)以來，秸稈養(yǎng)畜過腹還田工作取得了可喜成績。第6章 項(xiàng)目技術(shù)方案設(shè)計(jì) 項(xiàng)目建設(shè)總體思路新疆維維天山雪乳業(yè)有限公司瞄準(zhǔn)21世紀(jì)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的總體趨勢，結(jié)合呼圖壁縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際，以科學(xué)開發(fā)利用豐富的秸稈資源優(yōu)勢為主線，以標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化、集約化、現(xiàn)代化生產(chǎn)為突破口，以形成草食牲畜的產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，以提高科技含量為手段，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢，把呼圖壁縣建成綠色畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。農(nóng)牧民人均純收入5510元。在第一產(chǎn)業(yè)完成357653萬元之中，畜牧業(yè)總產(chǎn)出為118442萬元，%。呼圖壁縣轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)3場；有59個(gè)村民委員會(huì)。由于流域面積大，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，5～6月為汛期，是全縣用水的主要水源。境內(nèi)光熱條件良好，四季分明，℃，年降水量167mm，無霜期平均180天，全年日照總時(shí)數(shù)3090小時(shí)，穩(wěn)定在10℃以上的年有效積溫為3553℃。南北長258公里，東西最大寬度52公里，形如巨蠶。8′、北緯43186。（2）乳品加工廠：年可加工乳制品5萬噸。本項(xiàng)目建成后，作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，將采取“公司+基地+農(nóng)戶”的管理模式，建立公司和農(nóng)戶利益共同體向前發(fā)展。 在2004年烏魯木齊地區(qū)乳及乳制品市場監(jiān)督抽查中，得到了自治區(qū)質(zhì)檢局的通報(bào)表揚(yáng)，并獲得《質(zhì)量跟蹤產(chǎn)品榮譽(yù)證書》等多項(xiàng)榮譽(yù)。現(xiàn)在，公司的產(chǎn)品已遍布烏魯木齊、昌吉、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達(dá)70多噸，市場占有率達(dá)40%以上，產(chǎn)品產(chǎn)銷率100%。第4章 項(xiàng)目承建單位簡介 企業(yè)基本情況新疆維維天山雪乳業(yè)有限公司是由江蘇維維集團(tuán)投資建設(shè)的一家乳品加工企業(yè)，集團(tuán)是全國一家大型上市公司，擁有30億元的固定資產(chǎn)，在全國擁有7個(gè)大型奶業(yè)生產(chǎn)基地、30多個(gè)生產(chǎn)廠和126條現(xiàn)代化豆奶粉生產(chǎn)線，是全國最大的豆奶粉生產(chǎn)企業(yè)，國內(nèi)市場占有率超過了85%。公司將不斷完善現(xiàn)代企業(yè)制度，加強(qiáng)科學(xué)管理，提高企業(yè)的決策和科學(xué)管理水平，提高抵