【正文】 管理辦法和有關標準、技術規(guī)范，負責具體的日常生產和管理，為昌吉州及周邊地區(qū)提供青貯及秸稈飼料。此外，企業(yè)還應經常聘請協作的大專院校、科研部門、咨詢機構等一些有豐富實踐經驗的專家、教授、科技人員到企業(yè)指導生產和根據生產需要定期上技術培訓課，從而提高員工的科技水平。 奶牛飼養(yǎng)小區(qū)奶牛飼養(yǎng)小區(qū)的青貯與秸稈生產加工，屬于公司統(tǒng)一管理，公司負責收購、加工、制作，以略高于成本價格出售給飼養(yǎng)小區(qū)的農戶。第12章 項目實施進度 進度安排說明項目進度計劃包括項目前期階段和項目建設階段。建設期工作約需8個月，包括施工準備、土建工程、附屬工程、設備訂貨、購置與安裝調試、聯合運轉試車、竣工驗收交付使用各階段。 原材料、燃料供應青貯、氨化原料、農作物秸稈：項目實施后，年需青貯玉米原料65000噸，農作物秸稈60000噸，一部分由公司的簽約農戶提供，一部分從項目區(qū)購進。（2）設備費：根據設備廠家報價、項目合同及相關協議和意向確定。（6）其他費用：包括可研報告編制費、設計費、監(jiān)理費、招標費、建設單位管理費等，參照相應標準計取。 投資估算，其中：。第15章 效益分析及風險評價 經濟效益分析項目計算期為17年，其中建設期1年，投產期2年，按30％、80%的生產負荷計，達產期15年。本項目為改擴建項目，成本費用按有無項目對比增量計算。（3）無形資產按10年攤銷，遞延資產按5年攤銷。（7）財務費用：為流動資金借款利息。按利潤的5%計取。全部投資現金流量表見附表5。（1）敏感性分析影響該項目經濟效益的主要因素有：建設投資、銷售收入、經營成本等，本節(jié)將分別以全部投資為基礎分析基建投資、銷售收入、經營成本變化對所得稅后內部收益率的單因素影響。盈虧平衡分析詳見圖152。②項目投資規(guī)模小。屬于國家飼料資源豐富，產品銷售市場有保障的產業(yè)，有利于項目的正常運轉。項目有利于帶動當地畜牧業(yè)的發(fā)展和提高當地農民的經濟收入，加快當地農民的致富步伐，同時有利用于當地種植結構調整和生態(tài)環(huán)境保護。項目的實施對于促進農村經濟發(fā)展、農民增收和改善生態(tài)環(huán)境具有重大意義，其經濟效益、社會效益和生態(tài)效益極為顯著，項目是切實可行的。項目所在地領導支持力度大，群眾的積極性高，項目的配套資金和自籌資金能及時足額到位。項目的經濟指標、技術指標、工藝方案、選擇、組織結構、勞動定員和項目的實施進度合理可行。②儀器設備生產廠家分布在全國各地，采取公開招標方式不切合實際。（2）儀器設備：包括青貯玉米收割機、鍘草機、農作物秸稈加工成套設備、人工授精等配套設備。圖151 敏感性分析圖（2）盈虧平衡分析 本報告對該項目的生產能力利用率進行盈虧平衡點分析。各項指標都符合要求，由附表6可以看出項目計算期內各年的資金盈余情況。計算期各年的利潤及其分配情況見損益表（附表4）。：項目征收企業(yè)所得稅，稅率33%。（5）銷售費用：為在銷售過程中發(fā)生的一切費用。表152 直接生產成本表序號項 目單位單價（元）數量經營成本（萬元）1原材料費用 青貯玉米種子公斤1532500 秸稈原料噸6060000 液氨 尿素 2燃料及動力 油耗噸3800 電力度219000 3工 資人960070 4其他費用 維修費 銷售費用 管理費用 5合 計 （2）固定資產折舊：按平均年限法計算，房屋及建構筑物按20年計，設備按10年計。表151 銷售收入表序號產品品種單位年銷量單價（元）增量銷售收入（萬元）1青貯生產噸6500050 2氨化飼料噸52000100 3秸稈飼料噸7300150 4合計 銷售稅金及附加：根據有關規(guī)定，本項目收增值稅，稅率13%，產品銷售見詳附表2。 資金籌措，根據農業(yè)部要求，資金來源計劃為：農業(yè)部2005年種養(yǎng)業(yè)良種國債資金150萬元，地方財政配套資金226萬元。（8）鋪底流動資金估算：按照分項詳細估算法估算流動資金。（4）設備安裝費：包括在設備費中。項目所需用水、電、燃料等，當地可以滿足供應。通過對國內外設備的考察，結合項目的實際情況，初步確定了設備選型方案。項目建設階段包括項目設計、施工、投產和試生產。 青貯玉米種子基地在6個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展13000畝青貯玉米種子基地，采取“公司+農戶”的模式進行運作，即公司負責提供種子、技術指導、收割、制作青貯，農戶負責種植與管理。 項目建成后運行機制項目建成后，財務上由公司統(tǒng)一管理，生產經營上由每個奶牛場（飼養(yǎng)小區(qū)）獨立管理，根據管理體制的不同，采取不同的經營模式。各工作崗位在正式上崗以前，均經過嚴格的技術培訓，經理論和實踐考試達到合格后方能被錄用上崗，并建立生產和質量管理機構，明確各級機構和人員的職責。項目小組的其他人員由有關專家及專業(yè)技術人員組成，分別負責各自工作。（3）通風管道均采用非燃燒材料進行保溫，按規(guī)范要求，送回風管道在穿越機房的隔墻處放置放活閥，空調系統(tǒng)在火災發(fā)生時，自動切斷分機電源以防火勢蔓延。經處理后，不會對周邊環(huán)境造成影響。（3）生產區(qū)大門內設消毒池；人員入口設藥液消毒池、洗手盆和紫外線消毒更衣室。該項目充分保護環(huán)境，有效利用資源，形成無污染的生態(tài)農業(yè)模式。 規(guī)劃項目建設單位已對場地進行勘探，按照奶牛場與飼養(yǎng)小區(qū)的建設要求進行規(guī)劃和建設，符合生產、防疫和排污、環(huán)保要求。 供水工程項目用水利用原場區(qū)的深水井，項目區(qū)地下水豐富，水源充足，水質無污染。所選設備可從國內選購。氨化堆場采用混凝土或素土夯實地面。 建設規(guī)模與產品方案項目建成后，總體規(guī)模年產玉米秸稈飼料52000噸。在牧草加工廠增設秸稈顆粒成套設備，年生產秸稈顆粒7300噸。 建設任務在公司3個良種奶牛繁育場各建1個6000立方米的青貯氨化池，1個3000平方米的氨化堆場，購置配套秸稈青貯氨化設備、秸稈加工設備。（3）加快秸稈養(yǎng)畜示范基地建設。第7章 項目建設目標 建設目標（1）通過加快秸稈養(yǎng)畜、過腹還田項目的建設，進一步提高秸稈資源的利用率，加速發(fā)展項目區(qū)奶牛生產，提高奶牛的產奶量，力爭在5年內使項目區(qū)新增產奶量達到20萬噸。獨立式青貯收割機的配置包括：驅動裝置、割臺裝置、切割系統(tǒng)、喂入裝置、噴料裝置、操作裝置，另外配套購置100馬力拖拉機兩臺。其生產過程為：秸稈鍘碎揉搓提升攪拌添加添加劑和精料攪拌壓塊或制粒裝袋 青貯玉米種植與收割在呼圖壁縣這各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)引進、推廣專用青貯玉米—中原單32號，由公司負責統(tǒng)一種子、技術指導、收割，公司配備專用的青貯收割機。被動物瘤胃微生物利用，同時與碳、氧、硫等元素合成氨基酸，進而形成菌體蛋白。氨化的作用就是在于切斷這種聯系，把秸稈中可利用的營養(yǎng)解放出來。在山東省，該技術的應用以玉米秸稈的青貯加工為主，有塑料袋青貯和窖式青貯兩種，即將臘熟期玉米通過青貯收獲機械一次性完成摘穗、秸稈切碎、收集，或人工收獲后將青玉米秸稈鍘碎至1～，使其含水量一般為67%～75%，即以手捏原料，指縫中有水珠滲出但不往下滴，即刻裝入塑料袋或窖中，壓實排除空氣以防霉菌繁殖，然后密封保存，40～50天即可飼喂。（2）秸稈青貯參數。從而做到農作物青貯、氨化、制粒等技術的推廣，人工授精技術的推廣，胚胎移植（鮮胚）技術的應用，舍飼半舍飼規(guī)?；?、標準化飼養(yǎng)技術的應用，飼草料加工配制技術的推廣，奶牛疫病防止技術的推廣。自1992年國家開始實施秸稈養(yǎng)畜示范基地建設以來，秸稈養(yǎng)畜過腹還田工作取得了可喜成績。第6章 項目技術方案設計 項目建設總體思路新疆維維天山雪乳業(yè)有限公司瞄準21世紀現代農業(yè)發(fā)展的總體趨勢，結合呼圖壁縣農業(yè)生產的實際，以科學開發(fā)利用豐富的秸稈資源優(yōu)勢為主線，以標準化、規(guī)模化、集約化、現代化生產為突破口，以形成草食牲畜的產業(yè)化為目標，以提高科技含量為手段，變資源優(yōu)勢為產品優(yōu)勢，把呼圖壁縣建成綠色畜產品生產基地。農牧民人均純收入5510元。在第一產業(yè)完成357653萬元之中，畜牧業(yè)總產出為118442萬元，%。呼圖壁縣轄6鎮(zhèn)1鄉(xiāng)3場；有59個村民委員會。由于流域面積大，因此流量大，而且季節(jié)變化大，年季變化小，5～6月為汛期，是全縣用水的主要水源。境內光熱條件良好，四季分明，℃，年降水量167mm，無霜期平均180天，全年日照總時數3090小時，穩(wěn)定在10℃以上的年有效積溫為3553℃。南北長258公里，東西最大寬度52公里，形如巨蠶。8′、北緯43186。（2）乳品加工廠：年可加工乳制品5萬噸。本項目建成后，作為農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，將采取“公司+基地+農戶”的管理模式，建立公司和農戶利益共同體向前發(fā)展。 在2004年烏魯木齊地區(qū)乳及乳制品市場監(jiān)督抽查中，得到了自治區(qū)質檢局的通報表揚，并獲得《質量跟蹤產品榮譽證書》等多項榮譽?，F在，公司的產品已遍布烏魯木齊、昌吉、石河子、奎屯、阜康、克拉瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達70多噸，市場占有率達40%以上，產品產銷率100%。第4章 項目承建單位簡介 企業(yè)基本情況新疆維維天山雪乳業(yè)有限公司是由江蘇維維集團投資建設的一家乳品加工企業(yè)，集團是全國一家大型上市公司，擁有30億元的固定資產，在全國擁有7個大型奶業(yè)生產基地、30多個生產廠和126條現代化豆奶粉生產線，是全國最大的豆奶粉生產企業(yè)，國內市場占有率超過了85%。公司將不斷完善現代企業(yè)制度，加強科學管理，提高企業(yè)的決策和科學管理水平，提高抵