【正文】 管理內(nèi)容及要求 1）通過收集到的影響過程和顧客要求的信息等進行分析，確定潛在不合格原因； 2）根據(jù)潛在不合格及其原因分析，確定預(yù)防措施計劃； 3）由主管領(lǐng)導(dǎo)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并審批預(yù)防措施是否得當(dāng)； 4)責(zé)任部門制定的預(yù)防措施經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后 ，進行組織實施并記錄； 5)行政人事部 組織對實施所需預(yù)防措施進行跟蹤、檢查、驗證，作好記錄并保存； 6) 評審所采取預(yù)防措施的有效性。 管理內(nèi)容及要求 手冊的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 由 行政人事部 具體負(fù)責(zé)編寫《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》，管理者代表組織有關(guān)部門對《質(zhì)量及環(huán)境管理 手冊》進行審核， 總經(jīng)理 經(jīng)過最后審定批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊遇有下列因素時，應(yīng)進行修訂、換版： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 33/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1)大連海創(chuàng)集團 的組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，質(zhì)量、環(huán)境方針改變時； 2)大連海創(chuàng)集團 的內(nèi)部審核和管理評審提出改進或質(zhì)量保證要求有變化時； 3)經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)對象、生產(chǎn)方式有較大變化時； 4)手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大改動時。 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的實施 1)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》持有者應(yīng)嚴(yán)格按手冊要求組織實 施； 2)各部門應(yīng)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》并予以落實，全體員工有權(quán)對手冊的不足之處提出修改建議和意見。 對《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的文件控制應(yīng)符合《文件控制程序》的規(guī)定。 手冊的更改、修訂和換版 1)手冊在實施過程中發(fā)現(xiàn)問題需要更改時，應(yīng)由 行政人事部 統(tǒng)一更改； 2)由 行政人事部 下達(dá)更改通知，管理者代表批準(zhǔn)后行文下發(fā)； 3)應(yīng)適時對《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》進行修訂，以保證 QMS 運行適宜、有效和持續(xù)改進其有效性。 ——— 支持文件《預(yù)防措施控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 32/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 9 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊的管理 概述 質(zhì) 量及環(huán)境管理手冊是 大連海創(chuàng)集團 描述 QMS 及 EMS 的法規(guī)性文件， 為使本手冊管的 使用得到有效控制，對手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放、保管、更改、修訂、換版和日常管理等均作出了明確規(guī)定。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題影響程度相適應(yīng)。 職責(zé) 1） 行政人事部 是糾正措施的歸口管理部門 ； 2）各相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正措施計劃并實施； 3）管理者代表負(fù)責(zé)對糾正措施的實施進行監(jiān)控，并對其有效性負(fù)責(zé)。 數(shù)據(jù) 的收集、分析、處理 1） 行政人事部 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、 管理評審等結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù) 的收集、分析并傳遞到相關(guān)部門； 2） 開發(fā)部 /資產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，要妥善處理顧客投訴，抱怨，負(fù)責(zé)顧客滿意有關(guān)數(shù) 據(jù) 的收集、分析并傳遞； 數(shù)據(jù) 分析方法 1）對于市場、顧客滿意等方面的信息，采用調(diào)查表等方式進行數(shù)據(jù) 的收集、分析和反饋； 2）對于 工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面的信息，采用調(diào)查表、排列表、因果圖等方法進行數(shù)據(jù) 的收集、分析，找出主要不合格項，并實施改進； 3）對供方提供產(chǎn)品 /服務(wù) 方面的信息，可結(jié) 合供方能力調(diào)查結(jié)果、供方業(yè)績考核、供方提供產(chǎn)品驗證結(jié)果， 采用調(diào)查表進行數(shù)據(jù) 分析； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 30/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 4）對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果方面的信息，由 行政人事部 采用過程方法進行數(shù)據(jù) 的收集和分析。 —— 支持文件《不合格控制程序》 數(shù)據(jù)分析 目的 收集和分析相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，以證實管理體系的適宜性和有效性，并對持續(xù)改進提供依據(jù)和信息。 職責(zé) 1） 開發(fā)建設(shè) 部 負(fù)責(zé)管理工程施工中的不合格； 2） 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)中的不合格的控制 。 記錄應(yīng)指 明有權(quán)放行產(chǎn)品 /服務(wù)以交付給顧客的人員 。 公司保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 監(jiān)測的內(nèi)容包括：環(huán)境表現(xiàn)、運行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況等。 —— 支持文件《內(nèi)部審核控制程序》 質(zhì)量體系過程的監(jiān)視和測量 公司對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)視 ,并在適用時進行測量。 管理內(nèi)容及要求 1）顧客滿意度信息可采用以下辦法和渠道進行收集：顧客的質(zhì)量信息反饋，顧客的投訴和抱怨，問卷調(diào)查，對顧客的走訪，來函來信，電話、傳真等方式 進行信息收集和傳遞； 2） 開發(fā)部和資產(chǎn) 部 利用反饋 的信息，組織涉及的有關(guān)部門進行分析，經(jīng)分析找出差距，確定原因，制定改進 措施； 3）責(zé)任部門負(fù)責(zé)改進措施的實施，并 與顧客進行溝通和協(xié)調(diào)； 4）顧客滿意度測量的信息包括：有關(guān)產(chǎn)品 /服務(wù) 的符合性，價格、服務(wù)、交貨期及顧客需求變化信息； 5） 每年 至少 進行一次顧客滿意度調(diào)查，征求顧客滿意 信息，并對上述信息分析 、評價。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 目的 顧客滿意是對 大連海創(chuàng)集團 的 QMS 的業(yè)績的一種測量。 可行時，公司還應(yīng)定期試驗上述程序。措施包括： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 24/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1) 現(xiàn)場危險的類型，如存在易燃液體，貯罐、壓縮氣體等，以及發(fā)生濺灑或意外泄漏時的應(yīng)對措施； 2) 對緊急情況或事故類型和規(guī)模的預(yù)測； 3) 處理緊急情況或事故的最適當(dāng) 方法； 4) 內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)計劃； 5) 把環(huán)境損害降到最低的措施； 6) 針對不同類型的緊急情況或事故的補救和響應(yīng)措施 7) 事故后考慮制定和實施糾正和預(yù)防措施的需要； 8) 定期試驗應(yīng)急響應(yīng)程序； 9) 對實施應(yīng)急響應(yīng)程序人員的培訓(xùn)； 10) 關(guān)鍵人員和救援機構(gòu)（如消防、泄漏清理等部門）名單，包括詳細(xì)聯(lián)絡(luò)信息； 11) 疏散路線和集合地點； 12) 周邊設(shè)施（如工廠、道路、鐵路等）可能發(fā)生的緊急情況和事故； 13) 鄰近單位相互支援的可能性。 —— 支持文件 《項目開發(fā) 控制程序》 《資產(chǎn)管理控制程序》 環(huán)境保護運行控制 公司根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運行，包括： 1）項目建設(shè) 2）產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) 3） 采購 4）貯存運輸 5）開發(fā) 過程 6）設(shè)施維護 7）動力運行 8）產(chǎn)品服務(wù) 9） 廢物處理 10）污染預(yù)防 11）危險品管理 12）節(jié)約資源與能源等。 顧客財產(chǎn) 刪減本條款。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 刪減本條款。 當(dāng)公司以及顧客擬在供方現(xiàn)場對采購產(chǎn)品實施驗證 時，要在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 采購文件包括標(biāo)書 、合同和協(xié)議、訂單等。 為滿足 大連海創(chuàng)集團 產(chǎn)品質(zhì)量要求，選擇供方要對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查，調(diào)查評價 主要包括產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì)量、價格、交貨期以及供方 質(zhì)量體系 保證能力 。 —— 支持文件《顧客投訴 控制程序》 7． 3 設(shè)計和開發(fā) 刪減本條款。 顧客溝 通 資產(chǎn) 部 、開發(fā)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通。 評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 進行，評審的內(nèi)容包括： 1）產(chǎn)品要求 已得到規(guī)定 ； 2）與以前表達(dá)不一致的標(biāo)準(zhǔn)、合同或訂單規(guī)定的要求已予以解決； 3） 海創(chuàng)公司 有能力滿足顧客要求，即標(biāo)書、合同或訂單規(guī)定的要求包括對質(zhì)量、數(shù)量和交貨期等相關(guān)的全部要求。 與顧客有關(guān)的過程 為了滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求， 海創(chuàng)集團 確保顧客對產(chǎn)品 /服務(wù) 的要求，予以識別、確認(rèn)、評審 ， 并與顧客溝通，準(zhǔn)確了解和明確這些要求，予以實施和控制。 5）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品 /服務(wù)滿足要求，確定適宜 的記錄，證實過程 和結(jié)果的符合性和有效性。 —— 支持文件《 崗位規(guī)范 》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 20/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的 為確保 大連海創(chuàng)集團 的產(chǎn)品 /服務(wù) 滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，對產(chǎn)品 /服務(wù) 實現(xiàn)所需的過程進行策劃。對設(shè)施的管理要求參見 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 管理內(nèi)容及要求 1）凡從事影響質(zhì)量和環(huán)境保護工作的人員，根據(jù)所必須具備的能力要求進行培訓(xùn)； 2） 行政人事部 制定《年度培訓(xùn)計劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后實施； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 19/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 3）員工培訓(xùn)可選擇內(nèi)培和外培兩種方式，培訓(xùn)后要通過筆試和實際操作等考核形式驗證其培訓(xùn)結(jié)果的有效性； 4）各類人員的教育培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗考核，其崗位資格的認(rèn)可、評價，由培訓(xùn)的主管部門予以記錄并建立員工培訓(xùn)檔案。 2） 行政人事部 是人力資源配備培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定并組織實施，負(fù)責(zé)上崗人員的基礎(chǔ)考核，并對培訓(xùn)結(jié)果進行評價 。為了實施、保持管理體系，并持續(xù)改進其有效性，以滿足顧客和相關(guān)方要求， 總經(jīng)理 應(yīng)確定并及時提供必要的資源。 評審輸出 管理評審以會議形式進行，對有關(guān)部門和人員所輸入的信息進行充分的討論和評價，主管部門建立管理評審會議記錄。 —— 支持文件《信息交流控制程序》 管理評審 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 16/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 總則 評審內(nèi)容及要求 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，以確保 大連海創(chuàng)集團 的 QMS 及 EMS（ 包括方針和目標(biāo)）持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求 。 溝通與信息交流 公司確定建立并執(zhí)行《信息交流控制程序》，對質(zhì)量及環(huán)境體系的有關(guān)信息進行溝通。 二、 副 總經(jīng)理 1）協(xié)助 總經(jīng)理 的工作； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 15/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 2）領(lǐng)導(dǎo)所屬部門的各項工作； 3）對所屬部門的各項工作負(fù)全責(zé)； 4）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)所屬部門制定的各種工作文件 。 3）規(guī)定各級管理人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量及環(huán)境體系有效運行提供充分的人力、物力和財力資源。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為實現(xiàn) 大連海創(chuàng)集團 的方針和目標(biāo)，有效的開展各項活動， 總經(jīng)理 確定并批準(zhǔn) 大連海創(chuàng)集團 的組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)部的各職能部門、管理執(zhí)行人員和驗證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到規(guī)定，并通過內(nèi)部之間的溝通，確保 大連海創(chuàng)集團 的管理體系的有效運行，使體系管理具有成效。 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)由管理者代表組織制定， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。對目標(biāo)和指標(biāo)的要求包括 : 1) 只要有可能，就應(yīng)使目標(biāo)和指標(biāo)可測量。 2) 確定這些要求是如何適用于它的環(huán)境因素的。 —— 支持文件 《質(zhì)量目標(biāo)》 環(huán)境因素 大連海創(chuàng)集團 建立、實施并保持《環(huán)境因素的識別和評價控制程序》，對以下活動實施控制： 1) 識別環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中，能夠控制或有可能施加影響的環(huán)境因素，此時應(yīng)考慮到已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素 ； 2) 判別出那些對環(huán)境具有，或可能具有重大影響 的因素（即重要環(huán)境因素）。 環(huán)境方針 環(huán)境方針是公司最高管理層對持續(xù)改進和預(yù)防污染的承諾，是對環(huán)境法律、法規(guī)的承諾，體現(xiàn)了 海創(chuàng)公司 的環(huán)境意圖和原則，并提供建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架。 —— 支持文件《記錄控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 12/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理 對 QMS 及 EMS 的建立、實施、保持和改進其有效性作出承 諾，并通過以下活動為管理承諾提供證據(jù)： 1）向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方及適用