【正文】 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 策劃 第 1 頁 共 1 頁 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司根據(jù)質(zhì)量方針，制訂了公司總的、可度量的質(zhì)量目標(biāo)（見 ） ,公司各部門每年根據(jù)公司的總體規(guī)劃及本部門的實(shí)際情況 ,制訂本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。公司已規(guī)定必要時(shí)對(duì)新產(chǎn)品或明顯改型的產(chǎn)品及新過程進(jìn)行質(zhì)量策劃，規(guī)定各策劃階段的責(zé)任人；在策劃各階段中，管理者代表會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，考慮應(yīng)配備的必要資源，對(duì)超出現(xiàn)有質(zhì)量系統(tǒng)控制范圍的產(chǎn)品，組織相應(yīng)部門考慮就質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行合理的增減及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 管 理者代表 總經(jīng)理指定 周邦利先生 為管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限如下： ，以保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 。 公司的管理評(píng)審輸出包括以下方面的決定和措施： ； ； 。 能力、培訓(xùn)和意 識(shí) 概述 公司已建立并維護(hù)《培訓(xùn)程序》，規(guī)定對(duì)公司各類人員進(jìn)行定期評(píng)估，及提供相應(yīng)培訓(xùn)或采取其它措施以滿足需求，人力資源部在適當(dāng)時(shí)評(píng)價(jià)采取措施的有效性。 培訓(xùn)記錄 公司會(huì)保存員工的培訓(xùn)記錄或有關(guān)證書，以證明培訓(xùn)的實(shí)施及此員工能勝 任所指派的工作。 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第 1 頁 共 1 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司制訂并實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)指引性文件，來滿足公司及客戶對(duì)質(zhì)量的要求，對(duì)所提供的產(chǎn)品或服務(wù)超出 現(xiàn)有質(zhì)量系統(tǒng)控制范圍（即出現(xiàn)全新產(chǎn)品、新過程、明顯改型的產(chǎn)品）的情況。 當(dāng)合同有修訂時(shí)，被修訂的合同會(huì)得到再次評(píng)審，并會(huì)被正確地傳遞給相關(guān)部門。市場(chǎng)部在對(duì)外業(yè)務(wù)過程中，向客戶發(fā)布公司產(chǎn)品信息，并收集外部的產(chǎn)品信息，以便公司能不斷地滿足客戶要求并對(duì)產(chǎn)品或質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。 設(shè)計(jì)輸入 公司已在《設(shè)計(jì)、開發(fā)控制程序》中確定了與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，包括有關(guān)的法令和法規(guī)的要求、功能和性能要求、以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息、其它所必須的信息等。 設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證 本公司的設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，可在適當(dāng)?shù)碾A段將設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證連在一起進(jìn)行。 參考文件： 《設(shè)計(jì)、開發(fā)控制程序》 《合同評(píng)審程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 采購 第 1 頁 共 1 頁 采購 概述 公司已建立《供應(yīng)商評(píng)估程序》和《采購控制程序》，通過對(duì)供應(yīng)商的管理及對(duì)采購產(chǎn)品的控制，確保所采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 《來料檢驗(yàn)控制程序》受到檢 驗(yàn)或驗(yàn)證； ，所有采購產(chǎn)品均在公司受到 檢驗(yàn)或驗(yàn)證； ，客戶或其代表有權(quán)在本公司或供應(yīng)商處驗(yàn)證供應(yīng)商的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。 ，并安排對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)； ，出貨后，根據(jù)客戶的要求，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝和調(diào)試； 、設(shè)備監(jiān)控記錄。 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 標(biāo)識(shí)和可追溯性 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 《標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》，規(guī)定了對(duì)來自客戶和公司本身的產(chǎn)品在接收、生產(chǎn)及交付的所有階段均進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 b. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法能確保只有通過了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品（或在授權(quán)人批準(zhǔn)下放行的產(chǎn)品）才能交付。銘牌由生產(chǎn)部控制，在指定產(chǎn)品上專用。搬運(yùn)方法依據(jù)產(chǎn)品上的標(biāo)識(shí)、客戶或供應(yīng)商的文件，或由有經(jīng)驗(yàn)的員工決定。 合同規(guī)定時(shí)，公司保證產(chǎn)品的防護(hù)維持到最后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，防護(hù)的程度取決于合同條款。 校準(zhǔn)文件 外部校準(zhǔn)需送國家認(rèn)可的計(jì)量中心執(zhí)行并保持記錄。 參考文件： 《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 總則 第 1 頁 共 1 頁 、分析和改進(jìn) 總則 公司制訂并運(yùn)行了《來料檢驗(yàn)控 制程序》、 《制程檢驗(yàn)控制程序》 、《成品檢驗(yàn)控制程序》從來料、生產(chǎn)過程及成品進(jìn)行監(jiān)控。 公司為達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，建立并運(yùn)行《持續(xù)改進(jìn)管理程序》。 內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過培訓(xùn)的合格的人員進(jìn)行，審核人與被審核對(duì)象無直接責(zé)任關(guān)系。 。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，被審核部門的負(fù) 責(zé)人會(huì)在規(guī)定限期內(nèi)及時(shí)采取必要的糾正行動(dòng)。 參考文件： 《客戶投訴處理程序》 《顧客滿意度監(jiān)控程序》 內(nèi)部審核 概述 公司已建立并維持《內(nèi)部品質(zhì)審核程序 》，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃安排，及確定質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。 公司制訂并運(yùn)行了《客戶投訴處理程序》，由營銷部定期對(duì)客戶的意見進(jìn)行調(diào)查。 校準(zhǔn)記錄 公司維持所有的校準(zhǔn)記錄，以顯示相應(yīng)儀器的校準(zhǔn)結(jié)果、追溯性及檢查周期。 設(shè)備的控制 公司維持一個(gè)需做校準(zhǔn)的《計(jì)量?jī)x器清單》，此類設(shè)備均有獨(dú)立標(biāo) 識(shí)，并規(guī)定了校準(zhǔn)周期。 包裝、防護(hù)和交付 產(chǎn)品包裝依相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行。 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 產(chǎn)品防護(hù) 第 1 頁 共 1 頁 產(chǎn)品防護(hù) 概述 公司對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程做出了規(guī)定，防止產(chǎn)品的損壞或變質(zhì)。 參考文件： 《標(biāo)識(shí)與可追溯性管理程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 客戶財(cái)產(chǎn) 第 1 頁 共 1 頁 客戶財(cái)產(chǎn) 公司所涉及的顧客財(cái)產(chǎn)只有參考仕樣書外形圖和銘牌。 ，在生產(chǎn)的全過程中維護(hù)這些標(biāo)識(shí)并保持完好。這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。 參考文件： 《供應(yīng)商評(píng)估程序》 《采購控制程序》 《來料檢驗(yàn)控制程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 生產(chǎn)和服務(wù)提供 第 1 頁 共 1 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提 供的控制 《工序控制程序》，確保公司的各生產(chǎn)工序均在受控的狀態(tài)下進(jìn)行； ，確保各工序在受控狀態(tài)下進(jìn)行； ，公司還在《作業(yè)指導(dǎo)書 》或相應(yīng)的《設(shè)備操作規(guī)程》中規(guī)定了對(duì)這些設(shè)備的操作要求，并指派經(jīng)培訓(xùn)合格的員工擔(dān)任操作及做定期的維護(hù)保養(yǎng)，以保證產(chǎn)品能滿足客戶的要求及標(biāo)準(zhǔn)； ，規(guī)定并提供適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)環(huán)境，以保證公司的產(chǎn)品符合客戶的、及公司自身的質(zhì)量要求； ，其結(jié)果不能通過其后的產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試完全驗(yàn)證，如加工缺陷只能在產(chǎn)品使用時(shí)才能暴露出來，這些工序被稱為特殊工序并會(huì)被適當(dāng)標(biāo)識(shí)，同時(shí)用文件規(guī)定對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控。被選中的供應(yīng)商將被列在《合格供應(yīng)商名單》中，并受到經(jīng)常的監(jiān)控，當(dāng)其質(zhì)量下降時(shí)，它可能會(huì)從《合格供應(yīng)商名單》中被刪除； ，取決于產(chǎn)品的類型及此供應(yīng)商的產(chǎn) 品對(duì)于公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 公司在《設(shè)計(jì)、開發(fā)控制程序》中規(guī)定了產(chǎn)品和方案設(shè)計(jì)完成后，需進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，并規(guī)定了設(shè)計(jì)確認(rèn)的程序。 設(shè)計(jì)輸出 公司根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和客戶的要求，規(guī)定了產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出應(yīng)包括的內(nèi)容，如有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等資料，便于對(duì)照設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 開發(fā)部負(fù)責(zé)人分派設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，提供必要的資源和幫助，并監(jiān)控任務(wù)完成情況。 當(dāng)客戶沒有提供書面的要求時(shí) ,公司會(huì)在接收客戶要求前確認(rèn)客戶的要求并記錄下來。 公司已制訂《合同評(píng)審程序》，保證公司在接受合同訂單之前，會(huì)對(duì)每一個(gè)合同或訂單 (說明要求 )進(jìn)行產(chǎn)品要求的評(píng)審，以確保： ； ； 已得到解決； 。 參考文件： 《培訓(xùn)程序》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 6章 資源管理 第 3 頁 共 3 頁 基礎(chǔ)設(shè)施 公司會(huì)識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，并在有關(guān)程序中進(jìn)行適當(dāng)?shù)囊?guī)定，這些設(shè)施包括： 、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； ，包括硬件和軟件； 。 培訓(xùn)計(jì)劃 行政部通過對(duì)各部門的培訓(xùn)需求調(diào)查、已開展培訓(xùn)的有效性、管 理的需要等，確定新的培訓(xùn)領(lǐng)域和范圍。 參考文件： 《管理評(píng)審程序》 《培訓(xùn)程序 》 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 6章 資源管理 第 1 頁 共 3 頁 資源的提供 公司會(huì)及時(shí)識(shí)別與提供以下方面的資源： 、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源； ； ； 。 參考文件： 所有運(yùn)作程序 文件編號(hào)： JA/QMC0 版本號(hào)： C0 修訂次數(shù)： 3 生效日期： 05/01/28 第 管理評(píng)審 第 1 頁 共 1 頁 管理評(píng)審 管理層每 年至少對(duì)質(zhì)量管理體系評(píng)審一次，以確保公司的質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，評(píng)審內(nèi)容包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)，管理評(píng)審由總經(jīng)理提出及主持