【正文】 F均發(fā)生不符點），由項目審核員審核后，與銷售人員進行溝通，如不能修改，則不可進行預下；、部分符合“項目預審基本原則”的預下訂單，分別由下列人員審核/審批（按表中的順序進行簽批，最后一個簽批人具有最終審批權(quán)；不符點內(nèi)容也按照下面順序優(yōu)先排列）：不符點內(nèi)容項目評估員事業(yè)部總經(jīng)理業(yè)務管理部總經(jīng)理/授權(quán)人本部總經(jīng)理/授權(quán)人預計毛利率252。預計咨詢費252。 252。預計簽約額252。252。、項目分包批準的條件：、公司人力資源不夠；、公司技術(shù)能力不夠；、客戶出具的經(jīng)合同授權(quán)簽約人簽字、并且有客戶蓋章的書面指定分包的證明；、分包申請的審批：在主體合同預審時，對其中需分包的部分進行審批，以確定是否同意分包。、我方有權(quán)根據(jù)用戶的意見確定分包工作驗收是否通過，不通過則延期付款，直至通過為止。、分包合同的審批權(quán)限：、事業(yè)部的技術(shù)服務與培訓分包申請，由項目管理部總經(jīng)理審批；、事業(yè)部的軟件分包申請，由各事業(yè)部總經(jīng)理審批。有效利用公司內(nèi)部資源，提高服務、培訓類業(yè)務簽約金額，使得本部對此類業(yè)務的管理更加專業(yè)化、系統(tǒng)化，從而提高服務管理水平，特制定此規(guī)定。但所有外包業(yè)務需委托服務事業(yè)部、培訓事業(yè)部負責對外簽訂轉(zhuǎn)包合同。此處“平臺”請?zhí)顚懀築J、SZ、SH、CD。（二）、信用證審核部門：各地商務中心項目執(zhí)行部負責信用證相關(guān)文件的接收及預審工作。（2）任何與《DCA信用證標準條款》內(nèi)容不符的合同，在簽定前，須經(jīng)集成管理部確認后，方可簽署。HKOC負責在2個工作小時內(nèi)以EMAIL方式回復審核意見，并進一步抄送北京項目執(zhí)行部進行終審。若商務中心主管總經(jīng)理因故離崗超過半個工作日時，需臨時授權(quán)其它人員負責終審確認工作。若用戶不同意且無法說服時，可直接提請HKOC與用戶聯(lián)系修改事宜。（8）HKOC在取得用戶正本信用證后2個工作日內(nèi)，完成集團內(nèi)部審核手續(xù)。（11）若因種種原因，項目執(zhí)行部無法取得用戶蓋章同意接受不符點或修改的書面確認，當?shù)仨椖繄?zhí)行部須將情況說明提交北京商務中心主管總經(jīng)理、事業(yè)本部總經(jīng)理，由事業(yè)本部總經(jīng)理、子公司總經(jīng)理簽批是否可以繼續(xù)執(zhí)行。由于各種原因，合同中規(guī)定的保修/維護結(jié)束日超過原廠商以及公司相關(guān)保修/維護期時，也視為超長期保修/維護。 項目保修/維護期未結(jié)束，而其超長期保修/維護基金已使用完，且需繼續(xù)支出時，由事業(yè)部針對項目提交申請報告及保修/維護預算，經(jīng)公司審核批準方可執(zhí)行。對于公司不能方便取得的原廠商收費標準或辦法的硬件產(chǎn)品，按照產(chǎn)品采購含稅金額的2%/年，做為預提金額。（四）、超長期保修/維護的預提、申請及報銷： 按照《超長期保修/維護》實施細則執(zhí)行。以收款確認收入的技術(shù)服務、軟件開發(fā)項目，在該項目100%收款時預提。 A、審批流程： I. 在項目的合同規(guī)定維護期內(nèi)，確需向客戶提供超長期保修和維護時，申請人填寫《超長期保修/維護申請表》 II. 申請人將由事業(yè)部總經(jīng)理簽字確認的《超長期保修/維護申請表》及相關(guān)附件（指客戶的請求或說明）交客戶服務中心審核。如申請得到批準，申請人可按照申請表中的計劃實施超長期保修/維護，否則，將不能實施超長期保修/維護。 執(zhí)行中的借款： A、如在項目超長期保修/維護執(zhí)行過程中，需要借款時，申請人作為實施該項目超長期保修/維護執(zhí)行過程中唯一的借款人進行借款。 II. 由申請人填寫報銷單據(jù)，將已獲批準的《超長期保修/維護報銷通知單》作為附件，經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字后，由客戶服務中心總經(jīng)理/授權(quán)人加簽后進行報銷。 3 各部門職責： 事業(yè)部：178。 推薦合格的簽約供應商。 對于預審通過的集成項目，負責根據(jù)項目進度，下達《下單通知書》給國內(nèi)采購部，通知到貨期和到貨地點，驅(qū)動采購下單，設(shè)備到貨監(jiān)控；178。 根據(jù)簽訂的采購合同及項目管理部/事業(yè)部下達的《下單通知書》，負責進行項目國內(nèi)采購詢價、供應商選擇（至少3家）、采購合同簽訂、付款確認、設(shè)備交付監(jiān)控、非CISCO產(chǎn)品的售后維修，以及供應商管理和評估；178。 在ERP系統(tǒng)中完成相應操作； 178。 對現(xiàn)有合作的供應商及各部門提供的備選供應商，按照評估標準進行統(tǒng)一評估，由事業(yè)部、項目管理部、財務部、集成管理部、國內(nèi)采購部共同參與；178。 由集成管理部定期更新發(fā)布《簽約供應商名單》；178。 特殊情況，采購內(nèi)容與配置清單中個別產(chǎn)品內(nèi)容不一致時，銷售人員須提供用戶簽字、蓋章的《合同變更確認書》，交項目評估員，并在前臺系統(tǒng)中完成合同變更審批，由國內(nèi)采購崗執(zhí)行采購；178。 銷售人員在填寫合同分析報告時，需填寫在“超長期維護”項，由項目評估員依照合同配置價格清單對照審核；178。 采購備件的總額不得超過備件預留總額。 指定供應商的采購，也必須遵守本部相關(guān)規(guī)定，審核供應商資格，提交其公司法律文件，包括：公司營業(yè)執(zhí)照副本、納稅人登記證、法人代表身份證、原廠產(chǎn)品有效代理證書副本等書面信息，經(jīng)審核無誤，方予采購操作；178。 項目安裝過程中所需的工程低值易耗類采購，參照項目管理部《工程易耗支出管理規(guī)定》執(zhí)行；178。 國內(nèi)采購崗在接到《下單通知書》后1個工作日內(nèi)響應，3個工作日內(nèi)完成訂單，非大路貨產(chǎn)品時間相應延長；178。、 設(shè)備維修：、 國內(nèi)采購的設(shè)備發(fā)生故障后業(yè)務部門應在最短的時間內(nèi)向業(yè)務管理部提出維修申請（見附件二）；、 集成管理部在接到申請的24小時對報修設(shè)備進行保修期的核實，并向業(yè)務部門反饋維修情況。（二）、使用范圍： 系統(tǒng)集成業(yè)務中與供應商采用非人民幣交易、在境外收貨的采購業(yè)務。 業(yè)務管理部： 審核事業(yè)部采購申請內(nèi)容與生效合同配置的一致性（只針對大項），審批不符合采購規(guī)范的申請文件。 （2）IBM、CISCO、HP高端產(chǎn)品原則上需直接向原廠采購，若因具體項目需要而向非原廠采購，事業(yè)部需提交經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理簽批同意的合理說明文件。處理方式：申請事業(yè)部提交合理說明文件，寫明超采購明細、采購成本，經(jīng)過事業(yè)部總經(jīng)理、業(yè)務管理部總經(jīng)理雙簽同意，采購人員方可采購，該文件可取代《訂單不一致確認表》、《成本超支確認表》。處理方式：5000元以下，事業(yè)部總經(jīng)理簽批《成本超支確認表》。 B、只要DCA與供應商有CREDIT余額，首選采用OPEN CREDIT方式，次選用L/C方式預下訂單原則上不得使用OPEN CREDIT方式，若因項目特殊而提出申請采用OPEN CREDIT條款時，需業(yè)務管理部總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理親自簽批，均不得授權(quán)。 十萬美元以上的不主張選用TT付款條款。 B、逢周末、月末（季末、年末）、節(jié)假日等需要采購人員加班方可完成的限時采購申請，事業(yè)部負責提供加班時段協(xié)助確認價格、配置的業(yè)務員和工程師各一名，以保障落單中出現(xiàn)的問題及時得到解決。 B、供應商商務文件無法按期完整提供所導致的項目受阻或經(jīng)濟損失時。香港根據(jù)國內(nèi)財務部指令完成付 款操作工作。 若因項目特殊原因事業(yè)部提出延期付款要求時，需事業(yè)部提前向財務部發(fā)出需 求，財務部按照事業(yè)部要求給予配合處理。 （1）對于原廠，通常不做特別限制。 （2）預下訂單：除事業(yè)部、業(yè)務管理部雙簽指定外，一律在香港集貨。 交貨客戶 （1）用戶合同上寫明有預付款、訂金/定金、信用證條款，無論合同交貨日及后期罰則與用戶付款履約情況是否直接關(guān)聯(lián)，財務部均需在確認合同條款中寫明的款項已到賬、或符合發(fā)貨要求的信用證已收到后方可安排交貨。（二）主要思路技術(shù)中心工程師的差旅費直接進行項目費用(平時計入技術(shù)中心差旅費，月末技術(shù)中心提交事業(yè)部確認使用情況，進行分攤，計入內(nèi)部成本)。（三）本部內(nèi)部事業(yè)部具體收費用方案售前服務：根據(jù)各售前項目支持的工作量進行收費用。售中服務：1) 考慮項目合同預審要求，需事先預估實施費用。不足一天的，按一天計算。事業(yè)部使用技術(shù)中心資源，先向技術(shù)中心提出需要，填寫相關(guān)申請表，在雙方對業(yè)務工作量確定后，再由工程師進行服務。 供應商評估 財務部負責建立和保管國外供應商檔案，定期由采購人員負責進行國外采購供應 商評估工作，并根據(jù)評估結(jié)果指導日常采購工作。在貨物出廠后，只要合同已生效，財務部均可先行進口到項目執(zhí)行地，安排收貨入庫。具體可由各地財務經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)項目具體情況進行判斷決定。 財務部國外采購貨款結(jié)算詳細內(nèi)部流程接口詳見相關(guān)流程規(guī)范。 例外情況：國外采購中形成AP應付賬款的付款工作由業(yè)務管理部驅(qū)動，詳見《關(guān)于 國外采購AP付款的流程》。 應采取如下處理方式： 采購崗在明確獲知、或不確切預感這種改變可能導致項目受到影響時，必須在半個工作日內(nèi)以EMAIL形式將情況通知事業(yè)部相關(guān)人員（抄送上級經(jīng)理），說明原因、可能引致的后果、提出預警、提供商務解決建議或方案，或提請相關(guān)人員協(xié)助作出判斷，同時負責督促事業(yè)部在半個工作日內(nèi)配合商務人員提供確認文件、采取必要跟進措施或提出優(yōu)化方案，直至事件確認得到妥善解決。 跟單 采購人員負責接收國外采購訂單相關(guān)的各種信息，協(xié)調(diào)解決跟單過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題，記錄和保管事件處理過程中的各種文件、單據(jù)憑證、EMAIL等。 D、因項目特殊情況而向供應商采用以上三種外的其它付款條件時，采購人員需事先與香港財務部及資金部取得聯(lián)系，確認可操作并在在分管集成業(yè)務的財務部副總經(jīng)理 處備案后即可選用。 C、二萬美元以下的不主張選用LC付款條款。 采購落單采購人員需本著資金合理使用的原則，根據(jù)產(chǎn)品特點，選擇恰當?shù)闹Ц稐l款簽 訂采購合同、安排合理的時間段對供應商付款,以避免過早收貨、或延期收貨。處理方式：前者事業(yè)部主動簽署《訂單不一致確認表》給采購人員，后者由采購人員填好后請事業(yè)部確認。事業(yè)部負責推薦供應商，財務部根據(jù)對供應商合作評估情況最終選定合適的供應商，當二者意見沖突時，由業(yè)務管理部決策。（通知書可由事業(yè)部或客戶服務部確認）客戶服務部：在國外采購貨物發(fā)貨客戶前，確認《貨發(fā)最終用戶通知單》或《國外發(fā)貨通知書》。（三）、國外采購執(zhí)行部門： 財務部負責集成業(yè)務國外采購工作，包括配置核對、落單、跟單、貨款結(jié)算、集貨進口、收發(fā)貨、評估供應商。、 維修結(jié)束后項目負責人應在維修申請單上簽署確認意見，以標志本次維修服務結(jié)束。國內(nèi)采購補充規(guī)定為滿足業(yè)務部門對于設(shè)備臨時借用、租賃和售后維修的服務需求，提高客戶滿意度，有效降低國內(nèi)采購運作風險，提高采購效率、控制采購成本，規(guī)范內(nèi)部操作流程，特制定以下管理規(guī)定，以更好地為業(yè)務部門提供服務。 國內(nèi)采購服務約定：178。 指定采購的產(chǎn)品設(shè)備，后期維護、保修及長期服務等內(nèi)容，由指定人負責實施并跟蹤，事業(yè)部總經(jīng)理負責監(jiān)督，項目管理部監(jiān)控。 不允許銷售員指定供應商采購；178。 每次采購參照超長期維護流程執(zhí)行，由本部總經(jīng)理審批；178。 項目的國內(nèi)采購總額不得超過合同分析報告的預留總額，特殊情況超支部分，在500元人民幣上，按照合同變更流程執(zhí)行，變更審批通過后，由國內(nèi)采購崗執(zhí)行采購。 國內(nèi)采購管理 項目采購：178。 所有采購將從經(jīng)過資格認定并簽訂長期合作協(xié)議的供應商名單中選擇進行，每類產(chǎn)品保持至少3家簽約供應商作為后選；178。4 國內(nèi)采購管理原則： 供應商管理（選擇及評估）178。 根據(jù)簽訂的采購合同和《貨發(fā)最終用戶通知書》負責收、發(fā)貨物；178。 集成管理部：負責對供應商的季度評價，并按照本部制定的統(tǒng)一標準進行選拔和淘汰簽約供應商，發(fā)布《簽約供應商名單》。 參與供應商滿意度調(diào)查。 負責在前臺系統(tǒng)中及時進行正式立項，啟動項目的執(zhí)行；178。2 適用范圍：適用部門：系統(tǒng)集成事業(yè)本部所有事業(yè)部。 長期保修/維護費的報銷 A、報銷原則：實際發(fā)生的超長期保修/維護成本、費用在報銷時沖減該項目預提的超長期保修/維護基金。 B、超長期保修/維護的技術(shù)支持服務由技術(shù)中心負責。 IV. 客戶服務中心將審核后符合支付條件的申請表及其相關(guān)附件，提交客戶服務中心總經(jīng)理/授權(quán)人簽批。 C、預提地點：項目執(zhí)行地 D、預提操作流程：商務部（含HKOC）在項目執(zhí)行符合預提原則時，簽發(fā)《超長期保修/維護費預提通知單》，并進行相應的商務預提操作，同時將《超長期保修/維護費預提通知單》交由集團當?shù)刎攧詹窟M行相應的財務預提操作。（二）、使用原則：?？顚Ｓ茫ㄈ?、實施細則： 長期保修/維護費的預提： A、預提時間：項目已由業(yè)務管理部項目評估部預審通過正式簽定，并且已立項執(zhí)行。 自制應用軟件的維護：依照自制應用軟件開發(fā)合同簽約額的2%/年，作為預提金額。 項目保修/維護期已結(jié)束，而其超長期保修/維護基金未使用完，可調(diào)整計入事業(yè)部當期損益。 預提的超長期保修/維護基金用于超過原廠商及技術(shù)中心承諾保修/維護期后的保修/維護成本或費用開支，預提的標準按照本辦法進行。具體如下：（一）、超長期保修/維護的定義： 正常情況下，公司只向用戶提供原廠商承諾的產(chǎn)品保修期、保修內(nèi)容和免費技術(shù)維護期、維護內(nèi)容，以及技術(shù)中心承諾的自安裝測試完成后一年系統(tǒng)免費技術(shù)維護期、維護內(nèi)容；對于自行開發(fā)的應用軟件，公司向用戶提供自驗收之日起為期一年的技術(shù)維護期。（9）對非我方原因引起的信用證有任何不符點而用戶又不同意修改、或同意修改但不肯承擔相關(guān)費用、或因種種原因來不及修改信用證的情況下，若用戶堅持要求發(fā)貨，項目執(zhí)行部必須取得用戶蓋章同意接受不符點或修改的書面確認，經(jīng)事業(yè)本部總經(jīng)理簽批后，項目執(zhí)行部方可通知HKOC安排發(fā)貨。由事業(yè)本部總經(jīng)理和商務中心主管總經(jīng)理簽批是否接受用戶的開證申請書。項目執(zhí)行地負責跟進審核進度，保管審核意見。為避免信息傳遞上的延誤，預審地指定崗需對EMAIL進